部门名称

洪江市融媒体中心　

年度预算申请

（万元）

资金总额：878.12

按收入性质分：878.12

按支出性质分：878.12

其中：  一般公共预算：872.02

其中： 基本支出：718.12

       政府性基金拨款：0.00

       项目支出：160.00

纳入专户管理的非税收入拨款：6.10

             其他资金：0.00

部门职能

职责概述

1、担负本市的广播电视事业发展职能；转播中央、省、市级电视频道节目，利用自办电视节担负目频道，负责全市的广播、电视、网络媒体的新闻宣传、专题报道工作，并提炼优秀新闻作品通过中央、省、市级广播电视媒体扩张外宣推介影响力，努力打造公共文化服务平台，积极促进公益广告事业发展，重点传播社会主义核心价值观，倡导良好道德风尚，有效促进公民文明素质和社会文明程度提高。

2、加强对外宣传推介工作力度，通过多媒体平台充分展示我市丰厚的文化背景、独特的旅游资源、优质的产业品牌和特色经济优势，全面完成央视媒体、省级电视媒体、地市级电视媒体上稿任务，有效促进我市城乡经济、文化、旅游与产业开发的发展。

3、进一步加强新湖南洪江频道、红网洪江频道、洪江新闻网、微洪江、洪江发布“抖音号”、微博号、洪江融媒APP等网络新媒体平台的运维保障、内容制作与信息发布工作，充分运用新媒体功能优势，有效提升办台能力与服务水平，不断提高公众文化传播力，立足促进社会文明进步和丰富群众文化生活，夯实宣传服务成果。

4、切实做好全市应急广播“村村响”系统日常运行和维护管理工作，确保优质运行和防汛预警广播应急指挥功能的正常发挥，进一步优化和扩展公共文化服务平台，不断提高服务能力和业务水平。

5、全面完成市委、市政府交办的重大宣传活动、基层党组织建设、乡村振兴、四城同创等专题宣传片制作和电视专栏节目制作与播出。

6、负责落实市本级广播电视节目的策划、采集、编辑、制作、审稿审片、发布等职能工作，确保宣传质量和安全播出。

7、完成市委、市政府部署的财源建设、招商引资、文旅发展等其他工作目标任务。

整体绩效目标

1、严格执行《预算法》规范财务管理，全面保障人员工资福利、单位基本办公运行、民生实事项目的整体落实

2、开展新媒体功能业务，深化和运用媒体融合改革成果，打造多媒体主流平台，适应新形势下新闻宣传工作需要，更好地服务社会、服务群众，不断满足人民群众对公共文化的服务需求。

3、担负本市的广播电视事业发展职能；转播中央、省、市级电视频道节目，积极发挥“喉舌”作用，确保安全播出无事故。

4、加强对外宣传推介工作力度，通过多媒体平台充分展示我市丰厚的文化背景、独特的旅游资源、优质的产业品牌和特色经济优势，有效促进我市城乡经济、文化、旅游与产业发展。

5、加强对红网洪江频道、新湖南洪江频道、洪江新闻网、微洪江、洪江融媒APP、洪江发布“抖音”、“微博”、“5G智慧”电台等新媒体平台的构建与推广应用工作，充分发挥网络新媒体特点与功能，有效提升办台能力与服务水平，不断提高公众文化传播力、影响力，立足促进社会文明进步和丰富群众文化生活，创新宣传服务成果。

6、切实做好全市广播“村村响”日常运行和维护管理工作，确保优质运行和广播应急防控功能的正常发挥，进一步优化和扩展公共文化服务平台，不断提高服务能力和业务水平。

7、贯彻落实国家相关政策，保障全市特殊群体人员文化生活需求和正常收听收看广播电视节目。

8、完成市财源建设、招商引资及财政非税收入佂缴任务目标。

9、完成基层党组织建设、工会组织、文明创建、重大活动宣传、乡村振兴和市委市政府交办的其他工作任务。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

数量指标

广播电视媒体运行平台数量

≥2/个

网络新媒体运行平台数量

≥5/个

上级媒体外宣上稿数量

≥210/条

应急广播体统平台数量

1/个

质量指标

广播电视节目制作质量合格率

100%

安全播出与媒体信息发布合格率

100%

成本指标

预算成本控制数

878.12/万元

时效指标

工作完成综合及时率

100%

效益指标

经济效益指标

较上年度同比节约财政资金

50万元

发挥资金效益

明显提升

社会效益指标

社会新闻传播及时性

提高

可持续影响指标

广播电视媒体发展水平

不断提高

社会公众或服务对象满意度

服务对象或行业评价满意度

100%

填报单位：（盖章）洪江市融媒体中心                        单位：万元

项目支出名称

特殊人群有线电视收视费　

预算部门

洪江市融媒体中心　

年度本级

预算金额

50.00　

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

2024年1-12月

实施期绩效目标

确保2024年度本市特殊群体正常收看有线电视。

本年度绩效目标

确保2024年度本市特殊群体正常收看有线电视，其中：残疾人2509户、低保户936户、五保户232户、军烈属2户，共计3679户。　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

特殊人群用户数

≥3679/户　

≥3679/户

质量指标

有线数字电视覆盖率

100%

100%

电视信号传输保障率

100%

100%

时效指标

完成电视信号传输维护维修保障及时率

100%

100%

成本指标

预算成本控制数

50/万元　

50/万元

效益指标

经济效益指标

发挥财政资金作用

持续增强　

持续增强

社会效益指标

落实民生实事保障水平

应保尽保

应保尽保

可持续影响指标

特殊人群生活需求保障

不断提高

不断提高

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

100%

填报单位：（盖章）洪江市融媒体中心                       单位：万元

项目支出名称

媒体传播运行工作经费　

预算部门

洪江市融媒体中心　

年度本级

预算金额

60

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

2024年1-12月

实施期绩效目标

确保新湖南洪江频道、红网洪江端、微洪江、“5G智慧”广播电台等网络新媒体平台运维保障，以及电视节目源购买。

本年度绩效目标

为确保新媒体平台正常运行提供经费保障，按合同支付委托业务费60万元。其中：新湖南洪江频道20万元、红网洪江端20万元、“5G智慧”广播电台10万元、电视节目购买费10万元。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

媒体传播运行平台数

≥4/个　

≥4/个　

本级电视频道数量

≥1/个　

≥1/个　

质量指标

安全优质运行保障合格率

100%

100%

时效指标

完成媒体平台运维保障及时率

100%

100%

成本指标

预算成本控制数

60/万元　

60/万元

效益指标

经济效益指标

较上年度同比节约财政资金

5/万元

5/万元

社会效益指标

媒体社会公众信力

明显增强

明显增强

可持续影响指标

媒体运行保障水平

持续提升

持续提升

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象或行业评价满意度

100%

100%

填报单位：（盖章）洪江市融媒体中心                     单位：万元

项目支出名称

专用设备维护维修经费　

预算部门

洪江市融媒体中心　

年度本级

预算金额

25

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

2024年1-12月

实施期绩效目标

媒体因工作需要应用的摄影摄像、新闻采集、编辑制作、资源存储、信号传输、播出发布等专用设备，正常运行维护维修经费保障。

本年度绩效目标

媒体因工作需要应用的摄影摄像、新闻采集、编辑制作、资源存储、信号传输、播出发布等专用设备，正常运行维护维修经费保障。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

维护维修制作专用设备数量

≥40/台

≥40/台

维护维修资源存储信号传输播出发布设备数量

≥1/批　

≥1/批　

质量指标

保障专用设备安全优质运行

100%

100%

时效指标

完成专用设备维护维修保障及时率

100%

100%

成本指标

预算成本控制数

25/万元　

25/万元　

效益指标

经济效益指标

较上年度节约财政资金

10/万元

10/万元

社会效益指标

安全播出保障能力

明显提高

明显提高

可持续影响指标

优质传播与服务水平

持续增强

持续增强

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象或行业评价满意度

≥95%

≥95%

填报单位：（盖章）洪江市融媒体中心                     单位：万元

项目支出名称

广播村村响系统设备维护维修经费　

预算部门

洪江市融媒体中心　

年度本级

预算金额

15

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

2024年1-12月

实施期绩效目标

确保全市广播村村响、应急广播系统正常运行和安全播出。设备维护维修包括：市级前端总控机房1座，调频发射台（站）3座，乡镇二级播控机房20座，村级播控平台275个，广播终端设备1921套，喇叭4024只。

本年度绩效目标

确保全市广播村村响、应急广播系统正常运行和安全播出。设备维护维修包括：市级前端总控机房1座，调频发射台（站）3座，乡镇二级播控机房20座，村级播控平台275个，广播终端设备1921套，喇叭4024只。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

维护维修广播前端机房数

≥24/个

≥24/个

维护维修广播终端喇叭数

≥1921/套　

≥1921/套　

质量指标

广播系统优质安全传输合格率

100%

100%

时效指标

完成广播系统设备维护维修保障及时率

100%

100%

成本指标

预算成本控制数

15/万元　

15/万元　

效益指标

经济效益指标

较上年度节约财政资金

15/万元　

15/万元　

社会效益指标

应急发布覆盖与公共服务作用

明显提升

明显提升

可持续影响指标

满足应急职能需求

持续增强

持续增强

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象或行业评价满意度

100%

100%

填报单位：（盖章）洪江市融媒体中心                      单位：万元

项目支出名称

媒体对外宣传工作经费　

预算部门

洪江市融媒体中心　

年度本级

预算金额

10　

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

2024年1-12月

实施期绩效目标

保障县级媒体将本市重点建设项目、决策成果、特色文化、重大活动、发展亮点、新闻事件等通过上层媒体开展对外推介宣传工作，主要工作目标包括在央视媒体、省级媒体、地市级媒体的稳定上稿量。

本年度绩效目标

保障县级媒体将本市重点建设项目、决策成果、特色文化、重大活动、发展亮点、新闻事件等通过上层媒体开展对外推介宣传工作，主要工作目标包括在央视媒体、省级媒体、地市级媒体的稳定上稿量。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

央视媒体上稿数量

≥10/条

≥10/条

省市级媒体上稿数

≥210/条

≥210/条

质量指标

完成央视媒体上稿达标率

100%

100%

完成省市级媒体上稿达标率

100%

100%

时效指标

完成外宣媒体上稿及时率

100%

100%

成本指标

预算成本控制数

10/万元

10/万元

效益指标

经济效益指标

同比节约财政资金

5/万元

5/万元

社会效益指标

宣传推广与促进社会发展作用

明显增强

明显增强

可持续影响指标

媒体传播影响力

持续提升

持续提升

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象或行业评价满意度

100%

100%