洪江市融媒体中心设8个内设机构，包括：综合部、计财部、总编室、采访部、编辑制作部、影视部、活动部、保障部等8个职能股室。年末实有人数为事业编制57人。

单位主要职责：

全面贯彻落实中央的路线、方针、和政策，以及省委、省政府、怀化市委、市政府有关重大决策部署，执行中央、省委关于新闻宣传、广播电视、媒体融合发展的工作要求。

负责本市的广播电视事业发展职能，转播中央、省、市级电视频道节目，利用自办电视节担负目频道，开展本市内的广播、电视、网络媒体的新闻宣传、专题报道工作，并提炼优秀新闻作品通过中央、省、市级广播电视媒体扩张外宣推介影响力，努力打造公共文化服务平台，积极促进公益广告事业发展；负责对外宣传推介工作，全面完成央视媒体、省级电视媒体、地市级电视媒体上稿任务，有效促进我市城乡经济、文化、旅游与产业开发的发展；负责对新湖南洪江端、红网洪江频道、洪江新闻网、微洪江、洪江发布“抖音”、“微博”、洪江融媒APP等新媒体平台的运维与推广应用工作，充分发挥新媒体特点与功能，有效提升办台能力与服务水平，不断提高公众文化传播力，立足促进社会文明进步和丰富群众文化生活，夯实宣传服务成果；负责做好全市广播“村村响”、应急广播系统日常运行和维护管理工作，确保优质运行和防汛预警广播应急指挥功能的正常发挥，进一步优化和扩展公共文化服务平台，不断提高服务能力和业务水平；负责市本级广播电视节目的策划、采集、编辑、制作、审核、媒体发布等职能工作，把握正确舆论导向，确保宣传质量和安全播出。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

根据洪江市财政局2023年本级部门预算批复，洪江市融媒体中心2023年年初预算为1446.92万元，调整预算数－0.32万元，2023年度财政一般公共预算实际拨款为1446.60万元。本年实际支出1446.60万元。其中：文化旅游体育与传媒支出887.79万元，社会保障和就业支出119.75万元，卫生健康支出32.20万元，住房保障支出46.77万元，科学技术普及支出3万元，其他一般公共服务支出57.09万元。

“三公经费”使用严格执行中央八项规定和财政纪律要求，坚持厉行节约的原则，严格控制和压缩“三公经费”支出。本年度“三公经费”支出3.00万元，较年初预算占比49.75%，节约3.03万元，符合预算绩效控制率要求。

（二）项目支出情况

洪江市融媒体中心2023年度一般公共预算项目为2个，全年项目支出300万元，分别为：

1、媒体传播运行工作经费220万元。主要内容包括：融媒传播运行工作经费55万元，新媒体平台运维委托业务费50万元、广播网络运行维护费30万元、专用设备维护维修费50万元、电视节目购买费15万元、对外宣传工作经费20万。

2、特殊人群有线电视收视费等80万元。主要用于保障2023年度本市特殊群体人员正常收看有线电视。其中：残疾人2509户、低保户936户、五保户232户、军烈属2户，共计3679户。

二、部门整体支出绩效情况

2023年度我中心根据市财政年初预算批复和整体支出绩效目标，严格执行财政预算绩效管理要求，规范开展日常财务管理工作，依法依规切实将内部控制管理制度、财务管理制度等各项规章制度落到实处，以保工资、保运转、保民生为主的经费保障机制，各项经费支出使用合理、程序规范，为单位履职履责、正常运行保障、完成各项工作任务和整体支出绩效目标的实现提供有力保障。

（一）提高政治站位，强化责任担当。一是以保稳定、保民生、保运转为前提，全面保障人员基本工资、福利待遇和单位正常办公运行，同时根据工作职能和市委市政府部署的中心工作任务，保证了各项职能工作的有序开展，以及相关中心工作的具体落实。二是全面完成了体制创新改革、职能并轨和业务转型，完善了人才结构配置和服务能力提升。

（二）明确目标，认真履责。一是如期开展全市广播“村村响”、应急广播网络系统的运行维护工作，保障了公共文化服务和防汛预警广播应急功能的正常发挥，实现了全年安全运行无事故。全年维护广播前端总控机房1座、乡镇二级播控机房20座、调频广播发射台（站）3座、村级播控平台257个、终端喇叭4024只，维修机房设备65台/次、维修网络传输设备82台/次、维修终端广播设备523件/次。二是全面完成了新湖南洪江频道、红网洪江端、“5G智慧”电台、微洪江、洪江融媒APP、乡村振兴“小程序”、洪江发布“抖音”等7个新媒体平台升级、运营维护和推广应用工作，融媒体中心履职能力、业务水平和整体发展位列怀化市行业评比前茅。三是进一步优化电视节目质量，提升媒体传播力和公信力，打造自有电视频道自办节目品牌，全年购买、播出电视剧1460集、高品质栏目2档、动画片730集。四是全面落实市委、市政府工作部署，在市委宣传部的领导下，按要求完成新闻宣传工作任务和外宣工作任务，全年制作新闻节目182小时30分，开设电视专题栏目2个，制作专题节目18小时30分，在央视媒体上稿14条、省级媒体上稿133条、地市级媒体上稿231条，获评怀化市县级媒体新闻宣传工作排名第一。

（三）狠抓落实，强化实效，创新工作成果。一是2023年度获评湖南省广播电视公共文化服务先进县市区，湖南省广播影视集团2023年度智慧融媒建设标杆单位，2023年度第十一批创新型省份建设专业科普创新奖，荣获怀化市新闻优稿评选一等奖2个、二等奖2个、三等奖3个，协同湖南卫视圆满完成“新春走基层、龙腾雪峰”六期电视特别节目的摄制工作，并通过外宣渠道在央视频道、湖南卫视、湖南国际频道开展推播增流，大幅提升媒体宣传影响力，赢得市委、市政府及社会各界的高度认可和一致好评。二是根据国有资产管理要求，进一步规范和完善国有资产管理工作，年内全面完成单位资产清查、建档立卡、资产处置、申报审批和账务处理工作，及时解决和完善了相关国有资产历史遗留问题。三是全面完成市财政下达的财源建设与非税收入征缴入库任务60万元，全面实现工作绩效目标。四是严格落实国家相关政策和民生保障措施，全面保障全市特殊群体残疾人2509户、低保户936户、五保户232户、军烈属2户，共计3679户的公共文化服务需求，为确保优质收看有线数字电视及时开展维护维修服务工作。

三、绩效自评结果

通过绩效评价组综合评价：得分 92.5 分，等级为“优”

四、存在的主要问题及原因分析

1、年初预算编制的精确度有待提高，预算申报与预算批复、实际支出与绩效目标完成存在一定差异，预算编制不够准确，为完成年初绩效目标，年内中途有通过追加预算解决的情况，导致决算数与预算数存在差异化。

2、资金保障滞后，一般公共服务和项目实施在资金支付环节存在时差过大，影响工作进度和目标任务的按期完成。

五、下一步改进措施

1、加强法规、制度学习，组织相关人员认真学习《预算法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《基建财务制度》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先预算、后支出，无预算不支出。做到决算与预算紧密衔接、收入科目与支出功能吻合一致，切实提高部门收支管理水平，并结合单位实际完整、准确地反映相关信息。

2、强化业务素质和管理水平，及时与财政相关部门衔接沟通，切实做到工作开展有序、目标绩效明确、设置合理规范、保障及时充分、效益提高明显。

洪江市融媒体中心

2024年6月14日