部门名称

洪江市人民代表大会常务委员会办公室　

年度预算申请
（万元）

资金总额：785.68

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：785.68

其中： 基本支出：647.08

       政府性基金拨款：

       项目支出：138.60

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

依法召集市人民代表大会会议；指导法律法规等意见征集；讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；依法监督政府、法院和检察院的工作；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；依法行使任免权等。

整体绩效目标

1、认真做好第六届人大四次会议、全年各次人大常委会会议的筹备召开工作；

2、听取和审议专项工作报告，讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生等重大事项，助力洪江市高质量发展；

3、依法依规开展人大代表的补选工作，罢免个别代表；

4、依法行使人事任免权；

5、持续推进四级人大代表进驻市政务服务中心开展政务服务监督工作；

6、其他工作有序开展，保障人大常委会机关正常运转。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

召集代表参加人民代表大会的人次

≥230人次

召集参加人大常委会的 人次

≥100人次

听取和审议专项工作报告次数

≥40次

作出决议决定次数

≥5次

提出审议意见次数

≥9次

补选代表的人数

≥20人

人事任免的人数

≥30人

开展政务服务监督接访群众人次

≥500人次

质量指标

组织召开会议成功率

100%

听取和审议专项工作报告达标率

100%

作出决议决定达标率

100%

提出审议意见达标率

100%

补选代表合格率

100%

人事任免合格率

100%

群众建议及意见答复率

100%

成本指标

成本控制

≤785.68

时效指标

完成时限 

12月底之前

效益指标

社会效益指标

助力全市经济社会更好  更快发展

效果明显

可持续影响指标

人大常委会机关各委室协调联动机制及监督机制

效果明显

社会公众或服务对象满意度

人大代表满意度

≥95%

人民群众满意度

≥90%

填报单位：（盖章）                                     单位：万元

项目支出名称

人大代表活动经费　

预算部门

洪江市人民代表大会常务委员会办公室　

年度本级

预算金额

65　

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

1-12月

实施期绩效目标

组织代表开展视察、调研、执法检查等活动；组织代表、乡镇人大主席等开展培训。

本年度绩效目标

1、关注民生热点难点问题，开展视察、调研、执法检查等活动；

2、开展人大工作履职能力业务培训。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

（60分）

数量指标

组织开展调研次数

≥5次

≥5次

组织开展视察次数

≥3次

≥3次

组织开展执法检查单位个数

≥30个

≥30个

开展履职能力业务培训人次

≥300人次

≥300人次

质量指标

保障调研达标率

100%

100%

保障视察达标率

100%

100%

保障执法检查达标率

100%

100%

保障培训合格率

100%

100%

时效指标

完成时限

12月底之前　

12月底之前　

成本指标

成本控制

≤65万元

≤65万元

效益指标（40分）

社会效益指标

充分发挥人大代表的监督职能

效果明显

效果明显

可持续影响指标

代表联络站的建设

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

人大代表满意度

≥95%

≥95%

人民群众满意度

≥90%

≥90%

填报单位：（盖章）                                      单位：万元

项目支出名称

五行活动工作经费　

预算部门

洪江市人民代表大会常务委员会办公室　

年度本级

预算金额

25　

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

1-12月

实施期绩效目标

保障环保世纪行、农民健康行、农产品质量安全行、民族团结进步行、司法公正行活动正常开展，促进民族团结、环境保护、农民健康、农产品质量安全和司法公正。

本年度绩效目标

1、全年开展环保世纪行、农民健康行、农产品质量安全行、民族团结进步行、司法公正行活动不少于两次；                                   2、下发宣传资料不少于150份。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

开展五行活动的次数

≥2次

≥2次

发放宣传资料数量

≥150份

≥150份

五行活动问题交办件数

≥6件

≥6件

质量指标

保障开展五行活动达标率

100%

100%

宣传资料发放达标率

100%

100%

交办件办结率

100%

100%

时效指标

完成时限

12月底之前　

12月底之前　

成本指标

成本控制

≤25万元　

≤25万元　

效益指标

社会效益指标

依法履职推动洪江民主法治建设

100%

100%

生态效益指标

环境污染效率的提升

≥90%

≥90%

可持续影响指标

人大监督体系的不断完善和建立

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥92%

≥92%

填报单位：（盖章）                                      单位：万元

项目支出名称

预算审查监督平台年度运维服务费

预算部门

洪江市人民代表大会常务委员会办公室　

年度本级

预算金额

20　

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

1-12月

实施期绩效目标

保障预算审查监督平台的正常运行使用，完成项目服务工作和数据采集与治理工作。

本年度绩效目标

1、保障预算审查监督平台的建设升级及正常运行使用；

2、完成项目服务工作（含系统年结、巡检运维、培训服务）和数据采集与治理工作（含政府预算等）；

3、开展预算审查监督，不断提高监督实效。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

预算审查监督平台项目服务次数

≥12次

≥12次

数据采集与治理次数

≥12次

≥12次

开展预算审查监督下发督办函次数

≥6次

≥6次

质量指标

预算审查监督平台项目服务合格率

100%

100%

数据采集与治理合格率

100%

100%

预算审查监督督办函下发达标率

100%

100%

时效指标

完成时限

12月底之前　

12月底之前　

成本指标

成本控制

≤20　

≤20　

效益指标

经济效益指标

提高财政资金使用效率

效果明显

效果明显

社会效益指标

预算审查监督工作效率提升率

≥95%

≥95%

可持续影响指标

预算审查监督机制的长效运行

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥92%

≥92%

填报单位：（盖章）                                    单位：万元

项目支出名称

人大代表通信交通费补贴

预算部门

洪江市人民代表大会常务委员会办公室　

年度本级

预算金额

28.60

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

1-12月

实施期绩效目标

保障我市人大代表联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众意见所发生的通信、交通费用。（省核定我市代表人数238名）

本年度绩效目标

1、确保我市年初核定的234名人大代表，联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众意见所发生的通信、交通费用（按每人每月100元标准包干发放）；

2、代表履职能力提升，及时答复原选举单位和群众意见。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

代表联系群众次数

≥90次

≥90次

代表反映群众意见次数

≥70次

≥70次

质量指标

联系群众达标率

100%

100%

意见答复率

100%

100%

时效指标

　 完成时限

12月底之前　

12月底之前　

成本指标

成本控制

≤28.6万元

≤28.6万元

效益指标

社会效益指标

发挥人大代主体作用

效果明显

效果明显

促进人大代表履职能力提升

效果明显

效果明显

可持续影响
指标

宣传人民代表大会制度和监督协  助人大工作

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

人大代表满意度

≥95%

≥95%