洪江市档案馆为中共洪江市委办公室所属正科级参公单位，内设办公室、管理利用室、科技信息室、编研和征收鉴定室。馆内下设一个二级机构档案征集利用整理中心，建有1个洪江市党史陈列馆。核定公务员编制5人，全额拨款事业编制7名，设馆长1名，副馆长2名，内设机构负责人4名。目前全馆在编在岗人员11名（公务员编制5人，事业编制6人）退休人员5名。

单位主要职责：贯彻执行国家和省市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施洪江市档案馆档案管理制度、业务规范和技术标准。收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案、资料，征集散存在社会上地对国家和社会有保存价值的珍贵档案、资料。保管档案，维护档案的完整与安全。对馆藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与市情教育，为社会利用档案资源提供服务。承担市档案馆数字化建设维护工作，接收、保管市直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。承担市委办公室交办的其他事项。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

根据洪江市财政局2023年本级部门预算的批复，我馆2023年初预算230万元，调整预算数为454.73万元。2023年实际拨款454.73万元，本年实际支出454.73万元。其中：工资福利支出134.65万元，商品和服务支出71.99万元,对个人和家庭的补助12.36万元，项目支出235.73万元（其中150.73万为三资注入税收往来款）。“三公”经费支出情况：2023年“三公”经费预算数为0.85万元，实际发生数0.6584万元，较年初预算数减少0.1916万元，减少的原因是本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，加强内部监督管理。

（二）项目支出情况

我馆2023年度共3个项目，金额为85万元，分别为：

1、库房运行费：我馆现有库房11间，馆藏档案15万余卷，4间展厅，档案保存需要特定的温湿度，防有害气体、明火、虫、鼠、防霉、防尘等等，才能保障库房正常运行。预算内拨款安排40万，已支付40万，项目完成度100%.

2、库房建设费：建设三间库房及购买密集架费用，此合同于2020年签订，按合同总价为99.56万元，按三年付清，此为合同最后一年，已按合同付清费用。预算内拨款安排30万，已支付30万，项目完成度100%。

3、消防经费:主要用于更换我馆消防气体灭火设备，及日常消防设备维护。消防经费财政拨款15万，已支付15万，项目完成度100%。

二、部门整体支出绩效情况

一年来，我馆以深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面实施新修订的《档案法》和“十四五”档案事业发展规划，全力服务和服从市委中心工作，守正创新，主动作为，以“闯创干”精神促进档案工作提质增效，不断开创档案事业新局面。

（一）加强资源建设。一是不断加强机关、企事业单位、改制企业档案的接收力度，做好民生档案的接收进馆工作，提高民生档案资源馆藏占比，现馆藏婚姻、土地确权、两区划定等民生档案2万余卷；二是不断强化档案保护与开发，积极申报并完成国家重点档案保护与开发项目《洪江市档案馆藏抗战时期扩修芷江机场档案汇编》，通过国家档案局终审；三是不断加大特色档案征集，共征集具有珍贵保存价值物品1000余件，图片资料5000余张，名人档案与史料文化书籍500余册，姓氏族谱45个326卷，省部级以上荣誉证书108件，拍摄抗美援朝老兵口述档案视频29个。

（二）加强宣传力度。一是于6月9日“国际档案日”当天及前后一段时间开展系列宣传活动，通过QQ、微信等媒介转发关于国际档案日的宣传视频及图片、制作宣传栏、标语等，让广大群众了解档案、认识档案、增强档案意识。二是积极上稿加强正面宣传报道。2023年，在中国档案网、人民网、新湖南、怀化日报等国家和省市级媒体发表新闻报道29余篇，提高了档案工作的社会影响力。三是持续发挥洪江市党史陈列馆的宣教展览作用，累计接待市内外200多个单位组织共15000余名参观人员，被评为怀化市爱国主义教育基地、怀化市社会科学普及基地、怀化市少先队校外实践教育基地，有效提高了洪江市档案工作的知名度。

（三）加强利用服务。一是开展优质查档服务。常年为群众提供“代查档服务”和“预约查档服务”，为查档群众免费复印档案。全年共接待外来查阅档案800余人次，提供利用档案1000余卷，为退伍军人处置、征地拆迁、林权确权等方面提供了大量有效凭证和依据，取得了良好的社会效益。二是打造村（社区）档案室样板。在黔城镇古城社区和安江镇大垅村开展村（社区）档案室建设试点工作，探索和指导村（社区）档案室的规范化建设，更好地服务基层群众。

（四）加强日常维护。坚持“安全第一，预防为主”的原则，严格落实“九防”要求，完善规章制度，每天对档案库房进行一次巡库，做好库房温湿度管理、调控和登记工作。坚持库房每周一小扫每月一大扫，做到常年卫生整洁，档案排列有序，确保馆藏实体档案安全。实时维护好档案管理软件的安全运转和数据库备份工作，确保档案数据安全。并投资十多万元更换了消防栓、灭火器、浮球阀等消防设备和材料，提升了全馆的消防安全等级。

（五）推进数字化工作。继续实行“双套进馆”制，明确各单位移交档案时，需将纸质档案和数字扫描档案同步移交。在对馆藏重点项目档案、特藏室档案等进行全文扫描，对族谱、文化古籍、老照片等特色档案进行数字化加工的基础上，今年继续启动第四期数字化项目，对7个全宗1106卷馆藏档案进行档案数字化工作，共计236518页，完成条目32683条。

（六）承办行业现场会。今年6月5-6日，怀化市召开全市档案工作会，其中分会场的现场会——怀化市档案局长、馆长研讨交流会在我市召开。这是对我市档案工作的充分认可和肯定。我馆高度重视，精心组织安排各项会务工作，高水平做好服务，保证了会议取得圆满成功。会上，我馆还做了典型经验发言，介绍特色亮点工作，受到了领导和同行的一致好评，为我馆树立了怀化市档案工作的标杆，为我市增添了美誉度。

（七）推进古籍编纂出版。2023年，我馆继续把古籍编纂出版作为重中之重的工作来抓，深入推进《龙标耆旧诗文联集萃》（上下册）和《芙蓉楼碑刻集萃》古籍的编辑出版工作，与出版社和设计方多次沟通联系，做好编辑出版的各项工作，争取尽快出版活态典籍文献以赓续洪江市地域文化，为洪江市打造怀化旅游“金三角”提供文化支撑。2023年，我馆还编辑出版了《党媒看洪江》一书，并启动了《黔阳姓氏溯源》书稿编纂工作，现已完成初稿，档案编研成果丰硕。

（八）开展业务自查评估。按照“十四五”全国档案事业发展规划和湖南省档案事业发展要求，结合本市档案事业完成情况，我馆开展业务建设自查自评工作，对五年来业务建设情况进行了全面的自查评估，对照工作清单全面自查自纠、查漏补缺，确保了档案事业可持续性发展。

（九）采集口述历史档案。为进一步深挖本地历史文化内涵、丰富馆藏档案史料，我馆部署并启动黔阳古城口述历史档案记录拍摄工作，通过采集视频、图片、文字、实物等多种形式，收集整理黔城古城的历史点滴，真实记录口述人对亲闻、亲历、亲访某个历史时刻、重大事件、事实真相的直接回忆，为黔阳古城留下珍贵的历史影像档案资料，为丰富黔阳古城档案资料、深化文化研究、还原历史事件、扩大旅游宣传发挥了重要作用。

（十）开展档案执行检查。为配合市档案局加强档案执法检查力度，2023年11月13日至24日，我馆协助市档案局，抽派人员力量，分成两个执法小组，对全市各乡镇、市直有关单位的档案工作进行执法检查和年终绩效评估，并形成汇总意见进行通报，有效提高了各单位对档案工作的重视程度，促进了档案执法规范化管理。

（十一）扎实推进党的建设工作。坚持每月认真开展好主题党日活动，并结合实际开展“美化家园”“文明创建”“助力振兴”等志愿服务；严格落实“三会一课”有关制度，围绕“中心抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，致力创建洪江市“模范机关”示范点，我馆党支部被评为2023年度洪江市机关企事业单位10个标杆党组织之一；认真履行管党治党责任，推进清廉单元建设，2023年度我馆获得洪江市清廉机关，并申报创建怀化市清廉机关。

（十二）加强乡村振兴驻村帮扶工作。积极开展驻村“点对点”结对帮扶工作，积极为村办实事、办好事。资助了大垅村产业发展和基础设施建设资金18000元，村级档案建设所需档案盒4000个。

三、综合评价结果

经过绩效评价组综合评价：得分97分，等级为“优”。

四、存在的主要问题及原因分析

1、预决算一些支出编制需进一步明确、精细化，执行率需进一步提高。主要原因，由于一些不确定临时性工作发生，超出年初预算。

2、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，编制数据要求越来越精准、规范，现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异，由于业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

3、因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

五、下一步改进措施

1、进一步细化预算编制工作，加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、进一步加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支出时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、进一步加强会计人员的业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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2024年6月14日