目录

第一部分   2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2026年部门预算公开表

第一部分2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

退役军人事务局系我市机构改革新组建的政府组成部门，履行拥军优抚、军休服务、移交安置、创业就业、褒扬纪念等行政职能。

（二）机构设置

洪江市退役军人事务局作为部门预算单位，内设机构有：内设综合室、就业创业移交安置股、拥军优军休管理股、民兵训练基地4个股室，下设光荣院、军干所、退役军人服务中心、民兵训练基地4个事业单位。

二、部门预算单位构成   

纳入2026年部门预算编制范围的为洪江市退役军人事务局本级，洪江市光荣院。

三、部门收支总体情况   

2026年部门预算包括洪江市退役军人事务局的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括我单位归口管理、面向全市分配的社会保障类专项经费。

（一）收入预算：2026年年初预算数4774.76万元，其中，一般公共预算拨款4774.76万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加1752.91万元，主要原因是：1、人员经费增加；2、有上级补助经费来源的专项资金增加并纳入预算。

（二）支出预算：2026年年初预算数4774.76万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出4591.89万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出149.03万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出33.84万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加1752.91万元，其中基本支出增加 35.20万元，项目支出增加1717.71万元。支出较去年增加 1752.91万元，主要原因是：1、人员经费增加；2、有上级补助经费来源的专项资金增加并纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2026年一般公共预算拨款收入为4774.76万元，具体安排情况如下：

1、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算为45.11万元。

2、社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤2026年预算为3145.22万元。

3、社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待2026年预算为240.6万元。

4、社会保障和就业支出—抚恤—光荣院2026年预算为65.23万元。

5、社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出2026年预算为63.2万元。

6、社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置2026年预算为63.99万元。

7、社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府离退休干部管理机构2026年预算为6万元。

8、社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置2026年预算为30.37万元。

9、社会保障和就业支出—退役安置—其他退役安置支出2026年预算为385.31万元。

10、社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助2026年预算为1.29万元。

11、社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助2026年预算为1.13万元。

12、社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行2026年预算为339.43万元。

13、社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出2026年预算为205万元。

14、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2026年预算为20.03万元。

15、卫生健康支出—优抚对象医疗—优抚对象医疗补助2026年预算为129万元。

16、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2026年预算为33.84万元。

（一）基本支出：2026年年初预算数为440.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年年初预算数为4333.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中优抚对象抚恤经费3145.22万元，其他抚恤支出303.8万元，退役安置支出优抚对象八一、春节慰问专项资金200万元，光荣院优抚对象生活、护理保障经费本级补助65.23万元，军转干生活困难补助、三节慰问及医保等经费30.37万元，退役士兵生活困难补助5.31万元，自主就业退役士兵一次性经济补偿费200万元，优抚对象医疗经费129万元，退役安置支出249.99万元，信访维稳经费5万元。

五、政府性基金预算支出   

2026年政府性基金支出为0万元，具体安排为0支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2026年机关运行经费一般公共预算拨款47.81万元，比去年预算数增加1.11万元，增加2.38%，主要因为商品和服务支出增加。

（二）“三公”经费预算   

2026年我单位一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年预算数减少0.79万元，下降100%，主要因为严格遵守相关文件制度，厉行节约，施行“零招待”。

（三）一般性支出预算

2026年我单位一般性支出预算30.21万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。  

（四）政府采购情况   

2026年我单位部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2026年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出4774.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出4333.92万元，其中社会保障类专项经费4204.92万元，卫生健康类129万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2026年部门预算公开表

附件：304001_洪江市退役军人事务局本级部门预算公开表2026