目 录

第一部分 洪江市人民政府办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 洪江市人民政府办公室单位概况

一、部门职责

（一）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市政府各部门和各乡（镇）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（三）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（五）办理中央、省、怀化市政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各乡（镇）人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

（六）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

（七）负责政务信息的收集并向国务院、省政府、怀化市政府和洪江市政府领导同志报告重要信息和情况。

（八）负责市政府值班工作。

（九）负责国务院、省政府、怀化市政府以及上级政府对口部门领导来洪检查指导工作和外地政府领导来洪考察了解情况的协调联络工作。

（十）负责协调、监督管理财税金融工作。

（十一）根据市政府领导同志的指示和市政府工作部署，对全市经济建设、社会发展和改革中带全局性的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出政策建议；联系、指导全市政府系统的调研工作。

（十二）贯彻落实市委、市政府有关优化经济发展环境的政策、措施；负责全市优化经济发展环境工作的组织实施和优化经济发展环境工作的监督、检查以及组织调处、督办影响经济发展环境的各类纠纷和案件。

（十三）负责市政府行政效能督查督办工作。

（十四）负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：洪江市人民政府办公室设13个内设机构,市政府总值班室、经济调查研究信息室、文电室、会议服务室、市政府督查室（行政效能室）、优化经济发展环境工作办公室、行政事务管理办公室、政务服务室、人事股、财税金融办公室、机要室、综合室、文秘室；二级事业单位5个:洪江市道路安全委员会办公室、洪江市禁毒工作社会化办公室、企业改制服务中心、洪江市中药材产业发展中心和柑桔产业办。

（二）决算单位构成。洪江市人民政府办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市人民政府办公室本级。

第二部分 部门决算表

（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1378.25万元。与上年相比，增加137.55万元，增长11.09%，主要是因为增加绩效奖金、抚恤金和临时性工作经费等支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1378.25万元，其中：财政拨款收入1378.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1378.25万元，其中：基本支出1378.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1378.25万元，与上年相比，增加137.55万元,增长11.09%，主要是因为增加绩效奖金、抚恤金和临时性工作经费等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1378.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加137.55万元，增长11.09%，主要是因为增加绩效奖金、抚恤金和临时性工作经费等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1378.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出875.42万元，占63.52%；科学技术支出45万元，占3.27%；文化旅游体育与传媒支出191.78万元，占13.91%；社会保障和就业支出79万元，占5.73%；卫生健康支出37.8万元，占2.74%；农林水支出97.93万元，占7.11%；住房保障支出51.33万元，占3.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为923.19万元，支出决算数为1378.25万元，完成年初预算的149.29%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为756.25万元，支出决算为875.42万元，完成年初预算的115.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加临时性工作经费等支出。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加临时性工作经费等支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为191.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加临时性工作经费等支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出57.92万元； 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出18.95万元；其他社会保障和就业支出（项）2.13万元。

年初预算为90.03万元，支出决算为79万元，完成年初预算的87.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：失业保险未支付。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为31.89万元，支出决算为37.8万元，完成年初预算的118.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为97.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加临时性工作经费等支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为45.02万元，支出决算为51.33万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1378.25万元，其中：人员经费919.42万元，占基本支出的66.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费458.83万元，占基本支出的33.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为18.83万元，完成预算的31.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为45万元，支出决算为11.36万元，完成预算的25.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、继续对“三公”经费进行压减，与上年相比减少1.6万元，减少12.35%,减少的主要原因是厉行节约、继续对“三公”经费进行压减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为7.47万元，完成预算的49.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、继续对“三公”经费进行压减，与上年相比减少0.04万元，减少5.3%,减少的主要原因是厉行节约、继续对“三公”经费进行压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.36万元，占0.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.47万元，占0.54%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.36万元，全年共接待来访团组187个、来宾1296人次，主要是招商引资、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.47万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.47万元，主要是公车油费、保险费和维修保养支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出458.83万元，比上年决算数增加93.26 万元，增长25.5%。主要原因是：增加临时性工作。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额38万元，其中：政府采购货物支出38 万元。授予中小企业合同金额38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是后勤保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金1378.25万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对洪江市人民政府办公室，1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1378.25万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目，未进行项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

附件：1、2021年洪江市人民政府办公室部门决算公开表

      2、2021年洪江市人民政府办公室整体支出绩效评价报告