目录

第一部分   2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2025年部门预算公开表

第一部分2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（1）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（2）研究市政府各部门和各乡（镇）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（3）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（4）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（5）办理中央、省、怀化市政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各乡（镇）人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

（6）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

（7）负责政务信息的收集并向国务院、省政府、怀化市政府和洪江市政府领导同志报告重要信息和情况。

（8）负责市政府值班工作。

（9）负责国务院、省政府、怀化市政府以及上级政府对口部门领导来洪检查指导工作和外地政府领导来洪考察了解情况的协调联络工作。

（10）负责协调、监督管理财税金融工作。

（11）根据市政府领导同志的指示和市政府工作部署，对全市经济建设、社会发展和改革中带全局性的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出政策建议；联系、指导全市政府系统的调研工作。

（12）贯彻落实市委、市政府有关优化经济发展环境的政策、措施；负责全市优化经济发展环境工作的组织实施和优化经济发展环境工作的监督、检查以及组织调处、督办影响经济发展环境的各类纠纷和案件。

（13）负责市政府行政效能督查督办工作。

（14）负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

洪江市政府办作为部门预算单位，市政府办设13个内设机构：市政府总值班室、经济调查研究信息室、文电室、会议服务室、市政府督查室（行政效能室）、优化经济发展环境工作办公室、行政事务管理办公室、政务服务室、人事股、财税金融办公室、机要室、综合室、文秘室，7个二级机构：禁毒办、道安办、洪江市政府发展研究中心、洪江市红十字会、洪江市财税金融事务中心、征拆事务中心、数据事务中心。

二、部门预算单位构成   

政府办只有本级，没有其他二级预算单位；因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有政府办本级。

三、部门收支总体情况   

2025年部门预算包括政府办的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出包括保障机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数1283.80万元，其中，一般公共预算拨款1283.80万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加223.52万元，主要原因是人员增加和二级机构预算合并后增加收入。

（二）支出预算：2025年年初预算数1283.80万元，其中：一般公共服务支出1029.49万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出121.39万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出48.82万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出84.10万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加223.52万元，其中基本支出增加214.35万元，项目支出增加9.17万元。支出较去年增加223.52万元，主要原因是人员增加和二级机构预算合并后增加支出。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2025年一般公共预算拨款收入为1283.80万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为1208.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为74.97万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：红十字会专项业务支出10万元，主要用于保障红十字会依法履行职责等方面；真抓实干工作经费支出25万元，主要用于保障政令畅通、提升工作效能等方面；道路安全整治工作经费支出25万元，主要用于消除风险隐患，有效保障交通运输安全等方面，打击非法集资专项经费10万元，主要用于创造良好的金融生态，维护社会信用；遗属困难生活补助4.97万元，主要用于保障遗属正常生活水平。

五、政府性基金预算支出   

2025年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2024年机关运行经费一般公共预算拨款226.25万元，比去年预算数增加28.50万元，增加14.41%，主要原因是人员增加和二级机构预算合并后增加支出。

（二）“三公”经费预算   

2025年政府办部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算数减少14万元，下降40%，主要因为本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，加强内部监督管理。

（三）一般性支出预算

2025年政府办一般性支出预算296.25万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。  

（四）政府采购情况   

2025年政府办部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出1283.80万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出74.97万元，其中红十字专项业务工作经费10万元，真抓实干专项工作经费25万元，道路安全整治专项工作经费25万元，全部实行项目支出绩效目标管理；打击非法集资专项经费10万元，主要用于创造良好的金融生态，维护社会信用；遗属困难生活补助4.97万元，主要用于保障遗属正常生活水平。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2025年部门预算公开表

附件：政府办2025年部门预算公开表