目录

第一部分政府办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  洪江市人民政府办公室概况

一、 部门职责

（一）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市政府各部门和各乡（镇）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（三）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（五）办理中央、省、怀化市政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各乡（镇）人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

（六）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

（七）负责政务信息的收集并向国务院、省政府、怀化市政府和洪江市政府领导同志报告重要信息和情况。

（八）负责市政府值班工作。

（九）负责国务院、省政府、怀化市政府以及上级政府对口部门领导来洪检查指导工作和外地政府领导来洪考察了解情况的协调联络工作。

（十）负责协调、监督管理财税金融工作。

（十一）根据市政府领导同志的指示和市政府工作部署，对全市经济建设、社会发展和改革中带全局性的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出政策建议；联系、指导全市政府系统的调研工作。

（十二）贯彻落实市委、市政府有关优化经济发展环境的政策、措施；负责全市优化经济发展环境工作的组织实施和优化经济发展环境工作的监督、检查以及组织调处、督办影响经济发展环境的各类纠纷和案件。

（十三）负责市政府行政效能督查督办工作。

（十四）负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：市政府办设13个内设机构,市政府总值班室、经济调查研究信息室、文电室、会议服务室、市政府督查室（行政效能室）、优化经济发展环境工作办公室、行政事务管理办公室、政务服务室、人事股、财税金融办公室、机要室、综合室、文秘室；二级事业单位:洪江市道路安全委员会办公室、洪江市禁毒工作社会化办公室、洪江市政府发展研究中心、财税金融服务中心和红十字会。

（二）决算单位构成：政府办2023年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市政府办本级。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1437.89万元。与上年相比，减少61.88万元，减少4.13%，主要是因为厉行节约，继续压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1437.89万元，其中：财政拨款收入1437.89万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1437.89万元，其中：基本支出1437.89万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1437.89万元，与上年相比，减少61.88万元,减少4.13%，主要是因为厉行节约，继续压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1437.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少61.88万元，减少4.13%，主要是因为厉行节约，继续压缩一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1437.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1215.71万元，占84.55%；社会保障和就业支出146.77万元，占10.21%；卫生健康支出41.46万元，占2.88%；住房保障支出33.94万元，占2.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1215.68万元，支出决算数为1437.89万元，完成年初预算的118.28%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为968.67万元，支出决算为1062.41万元，完成年初预算的109.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加临时性工作经费等支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加临时性工作经费等支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加临时性工作经费等支出。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款)其他一般公共服务支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加临时性工作经费等支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为94万元；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为24.72万元；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为18.2万元；

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）支出决算为5.31万元；

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为4.54万元。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为24.48万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为16.99万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）支出决算为33.94万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1437.89万元，其中：

人员经费1010.77万元，占基本支出的70.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。公用经费427.12万元，占基本支出的29.71%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公车运行与维护等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为47.7万元，支出决算为20.90万元，完成预算的43.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、继续对公务接待经费进行压减，与上年相比减少1.64万元，减少7.26%,减少的主要原因是……。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为28万元，支出决算为6.08万元，完成预算的21.71%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，加强内部监督管理，与上年相比减少4.27万元，减少41.23%,减少的主要原因是主要因为厉行节约、继续对公务接待经费进行压减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为19.7万元，支出决算为14.82万元，完成预算的75.23%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，加强内部监督管理，与上年相比增加2.63万元，增长21.57%,增长的主要原因是因油价上涨，造成公车运行成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.08万元，占29.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.82万元，占70.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.08万元，全年共接待来访团组115个、来宾863人次，主要是学习交流、考察调研、检查指导、请示汇报等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.82万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费14.82万元，主要是公车加油、保险费、维修保养等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金能收入，政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出427.12万元，比年上年决算数减少1.82 万元，降低0.42%。主要原因是：厉行节约，继续压缩一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办各种节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额19.6万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出19.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是后勤保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、领导高度重视、业务分工明确。我办根据绩效评价工作要求，制定了工作计划，明确整体绩效目标，并成立了评价工作组、设计评价指标体系和拟定评价实施方案，对整体绩效指标进行跟踪监督。2、建立完善的财务内控制度。我们建立了较为完整的财务内控制度，财务日常支付严格按照制度正常运行。3、严格按照年初工作计划和项目进度逐步实施，资金分配到位，合理使用预算资金。4、严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，树立节约意识，树立少花钱，多做事的思想，开展“节约型”机关建设。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

为确实提高整体绩效管理，我单位成立了绩效评价小组，对整体绩效指标进行跟踪监督，由于管理到位，措施有力，项目实施结果全部达成预期。1、整体绩效成本控制情况：我单位根据年初工作计划和工作开展情况合理使用资金，全年支出1437.89万元，成本（预算）控制良好。我单位本着厉行节约，提高效率的原则办事，合理使用预算资金。资金使用严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，加强内部监督管理，充分发挥了资金整体效益。2、项目的实施进度：严格按照年初工作计划和项目进度逐步实施，资金分配到位，资金使用合理，绩效目标全部达到预期指标。3、绩效目标完成程度：2023年度预算资金全部使用完毕，完成全年预算要求，有效保障了工作高效有序开展，达到预期目标。4、项目实施对经济和社会的影响：有效保障办公室各项工作高效有序运行，推动市政府决策部署落地见效，确保地方经济健康发展效果明显。

（三）存在的问题及原因分析

1、经费保障 ：部分项目支出在经费使用上存在超支现象，导致整体预算执行出现偏差。原因分析：主要原因包括项目初期预算编制不够细致，以及项目实施过程中突发的额外开支。

2、制度保障：部分项目的财务管理流程不够完善，导致资金使用不够透明。原因分析：制度不健全和监督机制不足是主要原因。

3、人员保障：部分项目在人员配置上存在不足，影响了项目的顺利推进。原因分析：人员流动较大，导致项目管理和执行效率下降。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附件

 

2023年度洪江市人民政府办公室整体支出绩效自评报告

洪江市政府办设13个内设机构包括：市政府总值班室、经济调查研究信息室、文电室、会议服务室、市政府督查室（行政效能室）、优化经济发展环境工作办公室、行政事务管理办公室、政务服务室、人事股、财税金融办公室、机要室、综合室、文秘室，5个二级机构：禁毒办、道安办、财税金融事务中心、红十字会、市政府发展研究中心。年末实有人数为行政编33人，事业编制35人，退休人员47人。

单位主要职责：

（一）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市政府各部门和各乡（镇）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（三）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（五）办理中央、省、怀化市政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各乡（镇）人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

（六）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

（七）负责政务信息的收集并向国务院、省政府、怀化市政府和洪江市政府领导同志报告重要信息和情况。

（八）负责市政府值班工作。

（九）负责国务院、省政府、怀化市政府以及上级政府对口部门领导来洪检查指导工作和外地政府领导来洪考察了解情况的协调联络工作。

（十）负责协调、监督管理财税金融工作。

（十一）根据市政府领导同志的指示和市政府工作部署，对全市经济建设、社会发展和改革中带全局性的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出政策建议；联系、指导全市政府系统的调研工作。

（十二）贯彻落实市委、市政府有关优化经济发展环境的政策、措施；负责全市优化经济发展环境工作的组织实施和优化经济发展环境工作的监督、检查以及组织调处、督办影响经济发展环境的各类纠纷和案件。

（十三）负责市政府行政效能督查督办工作。

（十四）负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

根据洪江市财政局2023年本级部门预算的批复，政府办2023年初预算1215.68万元，调整预算数为1437.89万元。2023年实际拨款1437.89万元，本年实际支出1437.89万元。其中：一般公共服务1215.71万元，社会保障和就业支出146.78万元，卫生健康支出41.46万元，住房保障支出33.94万元。

“三公”经费支出情况：2023年“三公”经费预算数为47.7万元，实际发生数20.90万元，较年初预算数减少26.8万元，减少的原因是本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，加强内部监督管理。

（二）项目支出情况

政府办2023年度预算共3个项目，120万元，分别为：

1、红十字专项业务工作经费20万元。依据：湘政发〔2013〕36号文件和《中华人民共和国红十字法》。内容：保障红十字会依法履行职责，确保红十字会各项工作正常进行。

2、真抓实干专项工作经费2023年度预算安排50万元。依据：洪江市委常委会议纪要。该专项工作经费主要用于市委、市政府重大决策和重要工作的督办和落实，着力强化对全市重点工作、重点工程专项督查，使各项工作真正落到实处。

3、道路安全整治专项经费2023年度预算安排50万元。依据：洪江市委常委会议纪要。该专项工作经费主要用于不断巩固拓展交通问题顽瘴痼疾治理成效，努力创造更加安全、畅通的道路交通环境。

我办严格执行专项资金管理办法，充分发挥了资金整体效益。由于管理到位，措施有力，项目实施结果全部达成预期，资金使用合理，无违规使用现象发生。

二、部门整体支出绩效情况

2023年，我办以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持将“三送三解三优”行动、打好“发展六仗”等行动部署紧密结合，坚持党的建设和“三服务”工作两手抓、两手硬，有效保障办公室各项工作高效有序运行，推动市政府决策部署落地见效。

（一）强化政治建设，筑牢思想根基。一是注重政治引领，提升责任意识。坚持党建引领，强化机关自身建设，制定党组中心组学习计划，年度党建工作计划，组织开展中心组学习12次，党员集中学习12次，观看警示教育片15次，引导党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。注重学用结合，推动成果转化，利用党员“双服务双报到”、“洪江市五溪先锋”“一月一片一实践”等活动载体，开展防范化解金融风险、红十字会救护宣传、环境卫生整治、清廉微党课35次，在学干结合中不断积累经验、锤炼党性。二是加强意识形态阵地建设，强化思想引领。落实意识形态工作责任制，及时分析研判意识形态工作。将学习习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话纳入党组中心组、支部学习内容，扎实推进学习强国学习平台的学习，干部职工实现全覆盖。加强对政府门户网站的管理，认真履行党风廉政建设责任制，狠抓作风建设，加强重点领域和关键岗位监督管理，营造了风清气正的良好环境。三是完善规章制度，加强作风建设。严格执行重大事项报告、“三重一大”制度、民主集中制，确保权力规范运行。常态化开展警示教育和“三整顿两提升”干部纪律作风整顿，“两带头五整治”纠风防腐专项行动，深化廉政风险防控，“一把手”落实经常性纪律教育“四个一”要求开展谈心谈话，全面深入细致地对重点岗位进行查摆，并不断完善防控措施，组织干部职工进行自查，如实填写了个人情况报告表，领导干部利用职权或影响力为亲友牟利问题自查表。加强作风建设，在内部工作群针对干部作风及时进行提示、提醒。四是打造机关清廉文化，注重家风建设。全面推进清廉文化“七进”活动，通过电子显示屏、固定广告牌、文化长廊、文化墙等方式营造浓厚清廉宣传氛围。每季度组织干部职工开展党纪条规、法律法规学习及廉洁文化宣传教育。每月结合“一月一课一片一实践”活动开展“清廉微课堂”，前往安江农校、安江镇下坪村开展“学习袁隆平、做一粒好种子”等清廉教育活动。通过赠送廉政教育书籍、发放监督提醒卡等形式上门开展清廉家访活动。在重大节假日前夕向干部职工发送廉洁自律短信，引导党员干部争当廉洁奉公、廉洁治家的楷模。

（二）坚持围绕中心，提升服务质效。一是当好参谋助手，提升以文辅政效能。把参谋辅政贯穿办公室工作全过程，超前谋划，深入调查研究，及时为政府领导提供情况全面、分析深刻、建议可行的决策依据，高质量完成调研、领导讲话、政府工作报告、工作汇报等各项综合性文稿190余篇。二是用好督查利剑，推动中心工作落实。围绕市委、市政府重点工作和上级部署事项，统筹整合督查力量，积极开展督查活动。共督办乡村振兴、重点项目建设、真抓实干、争资引项工作、优化营商环境、会风会纪等各类事项300余件。共开展了安全生产、乡村振兴、耕地抛荒治理、“清风行动”、环境保护、人居环境整治、矿山治理、创文创卫等工作督查50余次，下发《督查通报》17期，跟踪督办《政府工作报告》任务分解清单94条。完成领导交办、批示件95件。督办办理怀化市人大代表建议3件及政协委员提案6件，督办洪江市人大建议103件及政协提案62件。三是做好服务保障，提高办文办会效率。组织文电室人员到怀化学习，进一步规范文件呈批和发文签批流程，严控发文数量和质量。加强发文审核，规范发文流程，共发文95件，对签发后的文件，印制前认真校核，做到不错印、不漏印、不泄密。严格会议内容把关，合理安排参会单位人员，优化会议通知查收反馈环节，会务室共筹备市政府层面会议24次。

（三）聚焦主责主业，落实责任担当。一是打好优化环境持久仗。研究制定《洪江市2023年优化营商环境工作要点》《2023年洪江市优化营商环境工作暨打好优化发展环境持久仗考核方案》《2023年洪江市常态长效“送政策解难题优服务”助企纾困行动工作方案》。做好“洪江经验”推送，录入省优化营商环境一体化平台稿件1489篇，排怀化市第二。助企纾困办实事录入平台66144件，回访满意率100%。开展优化法治化营商环境“3+1”专项行动，快审快结涉企案件320件，追回损失6047万元。“送政策上门、送服务到企”活动，解决企业用工1002人，兑现惠企资金1749.97万元。建立洪江市风险补偿机制企业“白名单”，发放“潇湘财银贷”3950元。深入开展“清风行动”，共受理问题线索18件，追缴资金123万余元。二是抓牢抓实做强财税金融。下发了《关于开展2023年防范非法集资宣传月活动的通知》《关于切实做好两节期间防范非法集资宣传教育工作的通知》等文件。持续开展“五进”宣传活动，发放各类宣传资料7万余份、宣传袋5000个，针对行业主监管部门、文旅领域、私募基金行业、第三方财富公司等部门进行风险排查，暂未发现相关风险情况。加强风险研判预警和分类处置，制定了“双随机、一公开”联合抽查和专项抽查工作计划，对不良贷款率较高的地方法人银行进行提醒。依法处置非法集资陈案全力推进湘中源案处置，完成旺隆牧业案、向运生集资诈骗案件结案销号。三是努力提升禁毒工作取得实效。将禁毒工作与平安建设、文明创建相统筹，同步推进，加强吸毒人员摸排管控工作，持续深化打击涉毒犯罪，深入落实禁毒宣教“七进”活动，创新校园、社会、法规、大众宣传载体，开展“团团圆圆闹元宵 禁毒知识常相伴”“群众表决心 禁毒齐签名”“禁毒宣传融入征兵体检”“禁毒专项宣讲走进寄递物流行业”等特色宣传活动，积极向中央主流媒体、省级主流媒体、怀化禁毒微信、微博、抖音等禁毒新媒体投稿，冲击视频的浏览量、点赞量。四是保平安全力整治交通顽瘴痼疾。参照省、怀化市的做法，召开高规格的整治工作总结表彰大会，制定《洪江市交通问题顽瘴痼疾系统整治三年行动方案》（2023—2025年），建设高标准的洪江市交通安全宣传教育实践基地，得到省、怀化市整治办检查组的高度评价。我市通过委托乡镇执法，打通道路交通安全管理“最后一公里”，得到了省、怀化市的高度评价和推介。

通过开展绩效评价，促进了本单位预算绩效管理工作水平，强化了部门支出责任，规范了资金管理行为，提高了资金使用效益，有效保障了我办工作高效有序开展，取得了良好的社会效益。

三、综合评价结果

经过绩效评价组综合评价：得分95分，等级为“优”。

四、存在的主要问题及原因分析

1、预算编制的准确性有待提高，预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制不够准确，年中追加较多，决算数与预算数相差较大。

2、在绩效目标的设立、内容的完整、项目指标的选用有待加强和完善。

五、下一步改进措施

1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。

2、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

3、自觉接受有关部门的监督，严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格控制三公经费，努力降低公务活动成本。

附件：洪江市人民政府办公室2023年决算公开