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2023年度洪江市人民政府办公室绩效目标

发布时间：2023-07-18 14:33 信息来源：洪江市财政局

2023年洪江市人民政府办公室部门整体支出绩效目标表
填报单位：洪江市人民政府办公室
*部门（单位）名称： 洪江市人民政府办公室
*年度履职目标 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕推动办公室“服务精准、保障有力、作风优良”目标，认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，推动党的建设质量不断提质增效，把党的领导落实到工作的各方面各环节，把办公室打造成市政府的坚强“前哨”和巩固“后院”。
年度主要任务 *任务名称 *主要内容
持之以恒抓实党建 做到三个到位，精心部署到位，责任制落实到位，党建工作基础保障到位。认真落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员、党务公开、主题党日、民主生活会和组织生活会等基本制度；充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。
全力以赴做好督查督办 紧紧围绕洪江市委、市政府对重点工作的安排部署，以突出重点、注重实效为原则，不断创新督查方式，狠抓督办落实，取得良好成效。
高瞻深入开展调查研究 全年编写汇报材料百余篇，文件方案十余个，组织开展专题调研活动15次，认真开展经济形势分析活动，全年完成4篇季度经济形势分析，随市政府领导深入乡镇、重点工程建设工地检查、调研、处理问题等。
积极开展优化经济环境工作 开展优化营商环境专项巡察工作，对关键岗位股室长进行履职测评等多种形式巡察。走访企业、商户、单位200家以上，与干部职工、业主开展座谈达900余人次以上，开展专项活动2次。
全面推进协调服务工作 做好上传下达工作，做到零失误、零遗漏。细致做好会务服务，按照“依法、有序、高效”的原则，会务室筹备市政府层面会议20次以上。严格规范办文工作，办理政府常务会议纪要、专题纪要，对签发后的文件，印制前认真校核，做到不错印、不漏印、不泄密。
多措并举推动禁毒工作 在全市范围内组织召开了1次禁毒人民战争部署会议，2次禁毒工作推进会，3次禁毒工作培训会，将禁毒工作纳入全市综合绩效考评和领导干部政绩考核，与平安建设、文明创建统筹考虑，同步推进。
多方联动保障道路安全 大力消除风险隐患，对辖区G320、G241、G209国道，S334省道隐患点进行专项整治、有效保障道路运输安全
凝心聚力发展中药材产业 抓中药材基地种植，抓项目争取，抓品牌建设。
一以贯之做好乡村振兴工作 巩固脱贫攻坚成果，实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；稳定产业帮扶、稳岗就业；做好各项政策的宣传和落实；
持续发力推动财税金融工作 坚决落实各级工作部署和要求，扎实开展好金融工作，着力防范金融风险，充分发挥金融在服务实体经济和市域经济高质量发展中的支撑作用。积极搭建政银企沟通交流平台，推进政策性融资担保，加大信贷支持力度，全力做好政策宣传,用足用好普惠金融政策，支持金融政策落地。
预算情况 部门预算总额（万元） 1215.68
1、资金来源：（1）财政性资金 1215.68
（2）其他资金
2、资金结构：（1）基本支出 1095.68
（2）项目支出 120
一级指标 二级指标 *三级指标 *指标值类型 *指标值 *评/扣分标准 *指标值说明 备注
投入管理指标（50分） 工作目标管理（10分） 年度履职目标相关性 定性 相关 1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关，计1分；2.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关，计1分；3.工作任务和项目预算安排是否合理，计1分。否则，酌情扣分。 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
工作任务科学性 定性 科学 1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果，计1.5分；2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果；计1.5分。否则，酌情扣分。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
绩效指标合理性 定性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况，计1分；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，计1分；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量，计1分；4.绩效指标与部门年度的任务数或计划数相对应，计1分。否则，酌情扣分。 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理（32分） 预算编制完整性 定性 完整 1.部门所有收入全部纳入部门预算，计1分；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，计1分。否则，酌情扣分。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率 ≥ 100 该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
预算执行率 ≥ 100 该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率 ≤ 10 部门预算总额调整幅度在±10%以内，得2分，每增减1%扣0.1分，扣完为止。 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率 ≤ 10 结转结余率控制在10%以内，得2分；每增加10%的结余率扣1分，扣完为止 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率 ≤ 100 “三公经费”控制率≤100%，得2分；每增加1%的“三公经费”扣0.2分，扣完为止。 “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率 ≥ 100 政府采购执行率在90%-100%，得2分；每超过（降低）10%的波动，扣0.5分，扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性 定性 真实 决算编制数据与账表一致，决算报表数据与会计账簿数据一致，计2分。每发现1项错误，扣0.5分，扣完为止。 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性 定性 合规 资金使用完全合规，得6分；其它按照以上8个要点，有1点未达到扣1分，扣完为止。 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性 定性 健全 具备或建立健全的预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度，计4分。制度有缺失或制度存在明显缺陷每项目扣0.5分，扣完为止；无制度，该指标为0分。 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性 定性 公开 1.按规定内容公开预决算信息，计1分；2.按规定时限公开预决算信息，计1分。否则，酌情扣分。 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性 定性 规范 1.资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符，计1分；2.新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产，计1分；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批，计1分；4.资产收益及时足额上缴财政，计1分。否则，酌情扣分。 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上缴财政。
绩效管理（8分） 绩效监控完成率 = 100 该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率 = 100 该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率 = 100 该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率 = 100 该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标（29分） 重点工作任务完成（20分） 督查工作完成次数 ≥ 100 按计划完成督查次数得20分，，每下降一次扣1分，扣完为止。 反应全年政府督查工作完成情况
履职目标实现（9分） 履职工作任务完成时间 = 2023 按计划完成工作得9分，否则，酌情扣分。 该指标主要考察职工工作任务完成时间是否达到计划标准。
效益指标（21分） 履职效益（16分） 政令畅通、行政效率 定性 有效提高 行政信息传达效率明显提高16分，提高得8分，未提高不得分。 该指标反映党政信息上传下达情况，行政效率是否有效提高。
满意度（5分） 社会群众满意率 ≥ 98 社会公众或服务对象满意度98%，得5分，满意度每下降十个百分点扣1分。 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。