一、部门（单位）基本概况

联系人

   孙朝明

联络电话

138*****800

人员编制

   89

实有人数

   68

职能职责概述

主要职责：（一）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市政府各部门和各乡（镇）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（三）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（五）办理中央、省、怀化市政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各乡（镇）人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

（六）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

（七）负责政务信息的收集并向国务院、省政府、怀化市政府和洪江市政府领导同志报告重要信息和情况。

（八）负责市政府值班工作。

（九）负责国务院、省政府、怀化市政府以及上级政府对口部门领导来洪检查指导工作和外地政府领导来洪考察了解情况的协调联络工作。

（十）负责协调、监督管理财税金融工作。

（十一）根据市政府领导同志的指示和市政府工作部署，对全市经济建设、社会发展和改革中带全局性的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出政策建议；联系、指导全市政府系统的调研工作。

（十二）贯彻落实市委、市政府有关优化经济发展环境的政策、措施；负责全市优化经济发展环境工作的组织实施和优化经济发展环境工作的监督、检查以及组织调处、督办影响经济发展环境的各类纠纷和案件。

（十三）负责市政府行政效能督查督办工作。

（十四）负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

年度主要

工作内容

（一）扛稳主业主责，努力提升办公室党建工作水平。一是强化理论武装，思想政治建设有成效；二是严肃党内政治生活，组织建设有活力；三是落实意识形态工作责任制；四是强化党风廉政建设，纪律作风更扎实；五是严格执行党组议事决策规则，决策更加科学民主。

（二）切实增强精准服务意识，努力当好坚强“前哨”和巩固“后院”。。一是办文办会、统筹协调工作严谨高效；二是文稿起草工作扎实细致；三是督查督办、狠抓落实有力有效；

（三）坚持真抓实干，在切实担当作为上持续用力。一是多方联动保障道路安全；二是持续优化营商环境助推经济高质量发展；三是努力提升禁毒工作取得实效；四是大力发展中药材产业助力乡村振兴；五是持续发力推动财税金融工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

主要工作措施和成效

（一）扛稳主业主责，努力提升办公室党建工作水平。坚持把抓好党建作为办公室工作的首要任务，认真贯彻落实习近平新时代机关党的建设总要求，推动党建和业务相融合、相促进。一是强化理论武装，思想政治建设有成效。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组中心组学习、党支部学习会的第一议题，采取集中学、分散学、自主学等形式，组织全体党员学习党的二十大精神，学习习近平总书记关于党的自我革命战略思想和作风建设的重要论述和对湖南重要讲话指示批示精神等党的最新理论，开展党组中心组学习12次、党员集中学习12次，各类主题党日活动12次，邀请高级讲师授课2次，努力在学深弄懂、学用结合上下功夫，切实把思想和行动统一到中央、省和怀化市及洪江市委的要求部署上来，有效增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是严肃党内政治生活，组织建设有活力。严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等党内组织生活制度和双重组织生活制度，召开了2021年度政府办党组“不忘初心 牢记使命”民主生活会，4月初，三个党支部召开了支部组织生活会，做到了准备充分、程序严格、剖析深刻、批评严肃，达到了团结一批评一团结的目的。三是落实意识形态工作责任制。将落实意识形态工作责任制情况纳入党组书记述职及民主生活会述职评议内容，加强宣传网络意识形态安全，抓好市政府门户网站、微信工作群等意识形态阵地建设和管理，倡导文明上网，传播正能量，开展“学习强国”AP促学活动，打造学习浓厚氛围。四是强化党风廉政建设，纪律作风更扎实。以创建清廉机关建设为契机，坚持把党风廉政和纪律作风贯穿党建工作的全过程、各环节，与业务工作同部署、同检查、同落实、同考核。认真开展谈心谈话，做到“四必谈”，深化廉政风险防控，重新梳理排查出科室及个人廉政风险点25处，不定期通过微信工作群 、学习强国支部群等平台，分享格言警句、党纪条规、廉洁教育短视频、典型案例等加强警示教育。深入开展“涉矿涉砂”“清风行动”“三整顿两提升”干部作风建设等专项活动专项行动，有效改进干部作风，提升工作效能。制定清廉文化进机关实施方案，扎实做到六个一，打造机关清廉文化。通过签订清廉家庭承诺书、赠送廉政教育书籍、发放监督提醒卡、征集家规家训家书和清廉家风家教故事、发送清廉家庭短信寄语等多种形式开展清廉家庭创建工作。五是严格执行党组议事决策规则，决策更加科学民主。坚持民主集中制原则，严格执行“三重一大”事项集体决策制度和一把手“四不直接分管”制度，对办公室安装空调、工会支出等重大资金支出情况及时提交党组会研究决定，确保权力规范运行。对办公室优秀干部积极进行了推举，6名同志走上新的领导岗位，形成良好的用人机制。

（二）切实增强精准服务意识，努力当好坚强“前哨”和巩固“后院”。发挥党组管大局、保大局、管方向、促落实的作用，带领各个股室对照职责职能，落实办文办会、文稿起草、督查督办等各项任务，助推全市经济社会高质量发展。一是办文办会、统筹协调工作严谨高效。严格会议规程和纪律，按照“依法、有序、高效”的原则，会务室共筹备市政府层面会议22次，有力地保障了上级重大政策能够及时贯彻落实、安排部署；加强发文审核，规范发文流程，2022年共发文86件，办理政府常务会议纪要17个，专题纪要65个，对签发后的文件，印制前认真校核，做到不错印、不漏印、不泄密。二是文稿起草工作扎实细致。深入调查研究，及时为政府领导提供情况全面、分析深刻、建议可行的决策依据，高质量完成调研、领导讲话、政府工作报告、工作汇报等各项文字材料近200篇，十余篇文章先后被省、怀化市采用或发表。三是督查督办、狠抓落实有力有效。围绕市委、市政府重点工作和上级部署事项，统筹整合督查力量，积极开展督查活动。截至12月，共督办重点项目建设、真抓实干、社保工作、深化“放管服”改革、会风会纪等各类事项442件。共开展了新冠疫情防控防控、重点民生实事、医保缴费等工作督查52次，呈报《督查专报》12期、下发《督查通报》23期、交办督办函161份。完成领导交办、批示件78件。督办办理人大代表建议95件及政协委员提案103件，4项工作通过真抓、真督，入选2022年省政府真抓实干督查激励公示名单。

（三）坚持真抓实干，在切实担当作为上持续用力。一是多方联动保障道路安全。2022年交通问题顽瘴痼疾集中整治成效显著，委托执法工作获省政府、怀化市领导肯定及宣传推介，在省政府综合大督查中，洪江市保平安全力整治交通顽瘴痼疾典型经验做法再次获省政府表扬。二是持续优化营商环境助推经济高质量发展。出台《洪江市优化营商环境三年行动计划（2022—2024年）》《洪江市优化营商环境三年行动计划2022年度重点任务分工方案》《洪江市优化营商环境宣传工作方案》、优化营商环境“1+N”等文件，持续开展关键岗位“三方测评”，推行涉企柔性执法，企业和群众满意度不断提升。政务服务“走解优”做法被全省推介。有效推进深化政务服务工作。制定我市各村（社区）高频政务服务“就近办”事项28项，加快推进“互联网+政务服务”一体化平台向基层延伸建设，进一步实现乡村群众办事就近办、网上办、一次办。三是努力提升禁毒工作取得实效。将禁毒工作与平安建设、文明创建相统筹，同步推进，加强吸毒人员管控，持续深化打击涉毒犯罪，全面加强吸毒人员动态管控，我市未发生重大吸毒人员肇事肇祸案事件。禁毒宣传氛围浓厚，积极开展“今冬明春”“禁种铲毒”“4.14排查”“6.26禁毒宣传日”等大型宣传活动，同时积极向各级媒体投稿，2022年上稿达120余篇。四是大力发展中药材产业助力乡村振兴。新增中药材种植面积1.18万亩、制定了《2022年洪江市中药材产业发展奖补方案》，大力培育和扶持现有中药材企业20余家。积极筹备第八届“湘九味”中药材论坛，有力推进我市中药材产业发展。五是持续发力推动财税金融工作。积极搭建政银企沟通交流平台，推进政策性融资担保，加大信贷支持力度，全力做好政策宣传,用足用好普惠金融政策，支持金融政策落地；组织开展《防范和处置非法集资条例》学习培训，有效提升了乡镇、成员单位的处非能力。加大宣传力度，全年累计发放各类宣传单（册）（130000余份）、张贴宣传横幅（1200余份）、市区内电子显示屏、电视台播放公益宣传片及标语3个月。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

政府办本级

1499.77

1499.77

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结   余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

政府办本级

1499.77

1499.77

1070.84

428.93

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合 计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

政府办本级

22.54

10.35

12.19

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合 计

其中：

其  他

在用固定资产

出租固定资产

政府办本级

1206.74

1206.74

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

扛稳主业主责，努力提升办公室党建工作水平。一是强化理论武装，思想政治建设有成效；二是严肃党内政治生活，组织建设有活力；三是落实意识形态工作责任制；四是强化党风廉政建设，纪律作风更扎实；五是严格执行党组议事决策规则，决策更加科学民主。

切实增强精准服务意识，努力当好坚强“前哨”和巩固“后院”。。一是办文办会、统筹协调工作严谨高效；二是文稿起草工作扎实细致；三是督查督办、狠抓落实有力有效；

（三）坚持真抓实干，在切实担当作为上持续用力。一是多方联动保障道路安全；二是持续优化营商环境助推经济高质量发展；三是努力提升禁毒工作取得实效；四是大力发展中药材产业助力乡村振兴；五是持续发力推动财税金融工作。

扛稳主业主责，努力提升办公室党建工作水平。一是强化理论武装，思想政治建设有成效；二是严肃党内政治生活，组织建设有活力；三是落实意识形态工作责任制；四是强化党风廉政建设，纪律作风更扎实；五是严格执行党组议事决策规则，决策更加科学民主。

切实增强精准服务意识，努力当好坚强“前哨”和巩固“后院”。。一是办文办会、统筹协调工作严谨高效；二是文稿起草工作扎实细致；三是督查督办、狠抓落实有力有效；

（三）坚持真抓实干，在切实担当作为上持续用力。一是多方联动保障道路安全；二是持续优化营商环境助推经济高质量发展；三是努力提升禁毒工作取得实效；四是大力发展中药材产业助力乡村振兴；五是持续发力推动财税金融工作。

绩效自评综合得分

90

评价等次

良好

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

郑立

主任

洪江市人民政府办公室

易华

副主任

洪江市人民政府办公室

石永立

会计

洪江市人民政府办公室

评价组组长（签字）：

年   月   日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年   月   日

2022年度部门（单位）整体支出绩效评价评分表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

投   入

目标设定   （5分）

绩效目标合理性

3

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分

2

预算配置  （10分）

在职人员控制率

2

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。

在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。

“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。

3

重点支出安排率

5

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。

重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。

5

过   程

预算执行  （20分）

预算完成率

3

部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。

3

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行（20分）

预算调整率

3

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%～30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。

2

支付进度率

5

部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。

每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。

5

结转结余率

3

部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。

结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

目标值＝0%；达到目标值计3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

“三公经费”控制率

3

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

“三公经费”控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。

3

政府采购执行率

3

部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；

政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

预算管理  （15分）

管理制度健全性

6

部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。

5

资金使用合规性

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。

5

预决算信息公开性

2

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的，计1分；②按规定时限公开预决算信息的，计1分。

2

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算管理  （15分）

基础信息完善性

2

部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。

2

资产管理  （10分）

管理制度健全性

3

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。

3

资产管理安全性

5

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5

固定资产利用率

2

部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

2

产   出

职责履行  （20分）

实际完成率

6

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的数量指标内容填报）

完成年初设定的数量指标相关内容的，计6分；设定多个数量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未完成的不计分。

5

2……

3……

质量达标率

6

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的质量指标内容填报）

达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。

5

2……

3……

完成及时率

8

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的时效指标内容填报）

达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的，计8分；设定多个时效指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作进度目标的不计分。

7

2……

3……

效   果

履职效益  （20分）

经济效益

15

1.指标内容（根据年初设定的效益绩效目标内容填报）

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。

10

社会效益

2……

生态效益

3……

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%（含）以上计5分；

80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。

5

合计

100

90

2022年度本级项目绩效评价基础数据表

填报单位（章）：

日期：

项目名称

主管部门

是否属跨年度项目

项目整体实施情况

（跨年度项目）

本年度项目实施情况

资金到位情况

（万元）

资金使用情况（万元）

备注

项目进度（完工%）

绩效目标完成情况

项目计划起止时间

项目进度（完工%）

绩效目标完成情况

项目计划起止时间

资金到位时间

资金到位金额

商品和服务

人工劳务

其他

目标1：

目标1：

时间1：

目标2：

目标2：

时间2：

目标3：

目标3：

时间3：

……

……

……