目 录

第一部分 洪江市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 洪江市人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市政府各部门和各乡（镇）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（三）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（五）办理中央、省、怀化市政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各乡（镇）人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

（六）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

（七）负责政务信息的收集并向国务院、省政府、怀化市政府和洪江市政府领导同志报告重要信息和情况。

（八）负责市政府值班工作。

（九）负责国务院、省政府、怀化市政府以及上级政府对口部门领导来洪检查指导工作和外地政府领导来洪考察了解情况的协调联络工作。

（十）负责协调、监督管理财税金融工作。

（十一）根据市政府领导同志的指示和市政府工作部署，对全市经济建设、社会发展和改革中带全局性的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出政策建议；联系、指导全市政府系统的调研工作。

（十二）贯彻落实市委、市政府有关优化经济发展环境的政策、措施；负责全市优化经济发展环境工作的组织实施和优化经济发展环境工作的监督、检查以及组织调处、督办影响经济发展环境的各类纠纷和案件。

（十三）负责市政府行政效能督查督办工作。

（十四）负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：市政府办设13个内设机构,市政府总值班室、经济调查研究信息室、文电室、会议服务室、市政府督查室（行政效能室）、优化经济发展环境工作办公室、行政事务管理办公室、政务服务室、人事股、财税金融办公室、机要室、综合室、文秘室；二级事业单位:洪江市道路安全委员会办公室、洪江市禁毒工作社会化办公室、洪江市政府发展研究中心、财税金融服务中心和红十字会等。

（二）决算单位构成：政府办2022年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市政府办本级。

第二部分 部门决算表

（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1499.77万元。与上年相比，增加121.52万元，增长8.28%，主要是增加基础绩效、遗属生活补助以及因工作需要追加预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1499.77万元，其中：财政拨款收入1499.77万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1499.77万元，其中：基本支出1499.77万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1499.77万元，与上年相比，增加121.52万元，增长8.28%，主要是增加基础绩效、遗属生活补助以及因工作需要追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1499.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加121.52万元，增长8.28%，主要是增加基础绩效、遗属生活补助以及因工作需要追加预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1499.77万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1284.08万元，占85.62%；社会保障和就业支出103.67万元，占6.91%;住房保障支出45.2万元，占3.01%;卫生健康支出66.82万元，占4.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为863.79万元，支出决算数为1499.77万元，完成年初预算的173.62%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为863.79万元，支出决算为995.48万元，完成年初预算的115.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加临时性工作经费等支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为288.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加临时性工作经费等支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为73.85万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为21.65万元；抚恤（款） 其他优抚支出（项）支出决算为5.52万元；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出决算为0.84万元， 财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算为1.81万元。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为34.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加临时性工作经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为32.02万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）支出决算为45.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1499.77万元，其中：

人员经费1070.84万元，占基本支出的71.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。公用经费428.93万元，占基本支出的28.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.54万元，支出决算为22.54万元，完成预算的42.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10.35万元，支出决算为10.35万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.01万元，减少8.89%,减少的主要原因是厉行节约、继续对“三公”经费进行压减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为12.19万元，支出决算为12.19万元，完成预算的100%，与上年相比增加4.72万元，增长63.18%，增长的主要原因是汽油价格上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.35万元，占45.92%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.19万元，占54.08%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为10.35万元，全年共接待来访团组179个、来宾1351人次，主要是学习交流、考察调研、检查指导、请示汇报等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.19万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.19万元，主要是公车加油、保险费、维修保养等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出428.94万元，比上年决算数减少29.89 万元，降低6.51%。主要原因是：根据要求继续压减一般性支出经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额36.6万元，其中：政府采购货物支出36.6万元。授予中小企业合同金额36.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.6万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是后勤保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

各项工作根据年初制定的工作方案按步骤到年底全部完成目标，每个环节都严格按照专项资金管理程序使用资金。各专项工作开展所需经费开支，每个环节都严格按照专项资金管理程序使用资金。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：洪江市政府办2022年决算公开