目 录

第一部分 2022年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开表

第一部分 2022年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1.协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2.研究市政府各部门和各乡（镇）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3.负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4.根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

5.办理中央、省、怀化市政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各乡（镇）人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

6.组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

7.负责政务信息的收集并向国务院、省政府、怀化市政府和洪江市政府领导同志报告重要信息和情况。

8.负责市政府值班工作。

9.负责国务院、省政府、怀化市政府以及上级政府对口部门领导来洪检查指导工作和外地政府领导来洪考察了解情况的协调联络工作。

10.负责协调、监督管理财税金融工作。

11.根据市政府领导同志的指示和市政府工作部署，对全市经济建设、社会发展和改革中带全局性的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出政策建议；联系、指导全市政府系统的调研工作。

12.贯彻落实市委、市政府有关优化经济发展环境的政策、措施；负责全市优化经济发展环境工作的组织实施和优化经济发展环境工作的监督、检查以及组织调处、督办影响经济发展环境的各类纠纷和案件。

13.负责市政府行政效能督查督办工作。

14.负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

洪江市人民政府办公室作为部门预算单位，内设机构有：市政府总值班室、经济调查研究信息室、文电室、会议服务室、市政府督查室（行政效能室）、优化经济发展环境工作办公室、行政事务管理办公室、政务服务室、人事股、财税金融办公室、机要室、综合室、文秘室；二级事业单位五个:洪江市道路安全委员会办公室、洪江市禁毒工作社会化办公室、柑橘产业发展中心、企业改制服务中心和洪江市中药材产业发展中心。

二、部门预算单位构成   

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为洪江市人民政府办公室本级。

三、部门收支总体情况   

（一）收入预算：2022年初预算数863.79万元；其中一般公共预算拨款收入863.79万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理的非税收入0.00万元；上级财政补助收入0.00万元，其中一般公共预算补助0.00万元，政府性基金补助0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营服务收入0.00万元；其他收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；上年结转0.00万元。收入较去年预算减少59.4万元，减少6.43%，原因是项目减少。

(二）支出预算：2022年年初预算数863.79万元，其中：一般公共服务支出863.79万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，社会保险基金支出  万元，卫生健康支出0.00万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出0.00万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少59.4万元，减少6.43%，原因是项目减少。

四、一般公共预算拨款支出预算  

2022年一般公共预算拨款收入863.79万元，具体安排情况如下：   

（一）基本支出：2022年年初预算数为798.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资286.68万元；津贴补贴136.62万元；奖金20.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费60.27万元；职业年金缴费30.13万元；职工基本医疗保险缴费32.02万元；其他社会保障缴费2.76万元；住房公积金45.2万元；办公费40万元；印刷费15.1万元；邮电费3.6万元；差旅费20万元；培训费5.6万元；公务接待费40万元；维修（护）费10万元；工会经费8万元；福利费9.5万元；公务用车运行维护费13万元；其他交通费用20万元。其中党组织活动经费0万元。   

（二）项目支出：2022年年初预算数为65.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：道路安全整治专项5万元；调研工作经费30万元；真抓实干工作经费30万元。

五、政府性基金预算支出说明   

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费  

2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款184.80万元,比2021年预算减少5.2万元，下降2.7 %，原因是厉行节约，压缩支出。   

（二）“三公”经费预算  

2022年“三公”经费预算数为53.00万元，其中，公务接待费40.00万元，公务用车购置及运行费13万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费13.00万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元，与上年持平。   

（三）一般性支出预算2022年我单位一般性支出预算167.3万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。   

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0万元，其中：货物类采购预算 0万元;工程类采购预算 0元;服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。   

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为863.79万元，其中，基本支出798.79万元，项目支出65万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

附件：102001 洪江市人民政府办公室本级部门预算公开表