目  录

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分   2021年部门预算公开表

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（1）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。（2）研究市政府各部门和各乡（镇）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。（3）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。（4）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。（5）办理中央、省、怀化市政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各乡（镇）人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。（6）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。（7）负责政务信息的收集并向国务院、省政府、怀化市政府和洪江市政府领导同志报告重要信息和情况。（8）负责市政府值班工作。（9）负责国务院、省政府、怀化市政府以及上级政府对口部门领导来洪检查指导工作和外地政府领导来洪考察了解情况的协调联络工作。（10）负责协调、监督管理财税金融工作。（11）根据市政府领导同志的指示和市政府工作部署，对全市经济建设、社会发展和改革中带全局性的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出政策建议；联系、指导全市政府系统的调研工作。（12）贯彻落实市委、市政府有关优化经济发展环境的政策、措施；负责全市优化经济发展环境工作的组织实施和优化经济发展环境工作的监督、检查以及组织调处、督办影响经济发展环境的各类纠纷和案件。（13）负责市政府行政效能督查督办工作。（14）负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

洪江市人民政府办公室作为部门预算单位，内设机构有：市政府总值班室、经济调查研究信息室、文电室、会议服务室、市政府督查室（行政效能室）、优化经济发展环境工作办公室、行政事务管理办公室、政务服务室、人事股、财税金融办公室、机要室、综合室、文秘室；二级事业单位五个:洪江市道路安全委员会办公室、洪江市禁毒工作社会化办公室、柑桔产业发展中心、企业改制服务中心和洪江市中药材产业发展中心。

二、部门预算单位构成

洪江市人民政府办公室部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有洪江市人民政府办公室本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：2021年年初预算数923.19万元，其中，一般公共预算拨款923.19万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少86.82万元，主要原因是根据要求，继续压减一般性支出经费。

（二）支出预算：2021年年初预算数923.19万元，其中，主要是一般公共服务支出 756.25万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出90.03万元，医疗卫生与计划生育支出31.89万元，资源勘探工业信息等支出 0万元，住房保障支出45.02万元。支出较去年减少86.82万元，主要原因是主要原因是根据要求，继续压减一般性支出经费。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2021年本部门一般公共预算拨款支出为923.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为803.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2021年年初预算数为120万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务支出120万元，主要用于禁毒工作、道路交通安全、村社区换届工作经费、真抓实干工作经费、柑橘产业发展专项工作经费等方面。

五、政府性基金支出

2021年本部门政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款233.64万元，比2020年预算数增加46.8万元，提高25.05%，经费增加的主要原因是人员增加和工作需要。

（二）“三公”经费

2021年本部门安排“三公”经费预算数为60万元，其中，公务接待费45万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少5.58万元，下降8.5%，主要原因是主要因为厉行节约、继续对“三公”经费进行压减。

（三）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出923.19万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出120万元，其中道路安全整治专项30万元，真抓实干专项工作20万元，柑橘产业发展专项工作20万元，村社区换届工作经费20万元，调研工作经费20万元，政府政策研究发展中心工作经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2020年12月底，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2021年本部门会议费预算0万元。

2、2021年本部门培训费预算0万元。

3、2021年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2021年部门预算公开表

附件：2021年部门预算公开表1_(102001)洪江市政府办本级