目 录

第一部分 洪江市人民政府办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件

第一部分 洪江市人民政府办公室单位概况

一、部门职责

（一）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市政府各部门和各乡（镇）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（三）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（五）办理中央、省、怀化市政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各乡（镇）人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

（六）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

（七）负责政务信息的收集并向国务院、省政府、怀化市政府和洪江市政府领导同志报告重要信息和情况。

（八）负责市政府值班工作。

（九）负责国务院、省政府、怀化市政府以及上级政府对口部门领导来洪检查指导工作和外地政府领导来洪考察了解情况的协调联络工作。

（十）负责协调、监督管理财税金融工作。

（十一）根据市政府领导同志的指示和市政府工作部署，对全市经济建设、社会发展和改革中带全局性的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出政策建议；联系、指导全市政府系统的调研工作。

（十二）贯彻落实市委、市政府有关优化经济发展环境的政策、措施；负责全市优化经济发展环境工作的组织实施和优化经济发展环境工作的监督、检查以及组织调处、督办影响经济发展环境的各类纠纷和案件。

（十三）负责市政府行政效能督查督办工作。

（十四）负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：洪江市人民政府办公室设13个内设机构,市政府总值班室、经济调查研究信息室、文电室、会议服务室、市政府督查室（行政效能室）、优化经济发展环境工作办公室、行政事务管理办公室、政务服务室、人事股、财税金融办公室、机要室、综合室、文秘室；二级事业单位五个:洪江市道路安全委员会办公室、洪江市禁毒工作社会化办公室、企业改制服务中心、洪江市中药材产业发展中心和柑桔产业办。 

（二）决算单位构成。洪江市人民政府办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市人民政府办公室本级。

 第二部分 2020年度部门决算表

 (见附件)

 第三部分 2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1240.71万元。与上年相比，减少514.11万元，减少29.30%，主要原因是机构合并，人员减少，相关经费减少；根据要求，继续压减一般性支出经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1240.71万元，其中：财政拨款收入1240.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1240.71万元，其中：基本支出1240.71万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1240.71万元，与上年相比，减少514.11万元，减少29.30%，主要原因是机构合并，人员减少，相关经费减少；根据要求，继续压减一般性支出经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1240.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少514.11万元，减少29.30%，主要原因是机构合并，人员减少，相关经费减少；根据要求，继续压减一般性支出经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1240.71万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1187.42万元，占95.71%；社会保障和就业（类）支出26.95万元，占2.17%;住房保障支出（类）26.34，占2.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1010.01万元，调整预算支出230.7万元，支出决算数为1240.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员工资增加和年终绩效奖没有编入年初预算；二是追加了退休人员病故一次性抚恤金经费。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。

年初预算为1010.01万元，调整预算收入177.41万元，支出决算为1187.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加和年终绩效奖没有编入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。

该项支出年初没有编入预算，支出决算为26.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休人员病故一次性抚恤金经费。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

该项支出年初没有编入预算，支出决算为26.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编入预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1240.71万元，其中：人员经费875.14万元，占基本支出的70.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、等；公用经费365.57万元，占基本支出的29.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为65.58万元，支出决算为20.47万元，完成预算的31.21%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为49万元，支出决算为12.96万元，完成预算的26.45%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，加强内部监督管理，与上年相比减少3.24万元，减少20%,减少的主要原因是本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，加强内部监督管理。公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.58万元，支出决算为7.51万元，完成预算的45.30%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，加强内部监督管理，与上年相比减少1.88万元，减少20%,减少的主要原因是本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，加强内部监督管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.96万元，占63.31%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.51万元，占36.69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次

2、公务接待费支出决算为12.96万元，全年共接待来访团组191个、来宾1337人次，主要是招商引资活动和上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.51万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.51万元，主要是公车加油、维修和车辆保险等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出365.57万元，比上年减少218.09万元，减少37.37%，主要原因是机构合并，人员减少，相关经费减少；根据要求，继续压减一般性支出经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额12.37万元，其中：政府采购货物支出12.37 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务接待用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已作为附件公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

附件1：2020年度洪江市人民政府办公室决算公开表

2020年度部门整体支出绩效评价报告

部门(单位)名称： 洪江市人民政府办公室  

预  算  编  码：       102             

评  价  方  式：部门（单位）绩效自评

评  价  机  构：部门（单位）评价组

报  告  日  期：  2021 年  7 月 20  日

填报人（签名）：孙朝明                                联系电话：13874579800

2020年度政府办整体绩效评价报告综述

一、部门（单位）概况

主要职责：1、协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2、研究市政府各部门和各乡（镇）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3、负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

5、办理中央、省、怀化市政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各乡（镇）人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

6、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

7、负责政务信息的收集并向国务院、省政府、怀化市政府和洪江市政府领导同志报告重要信息和情况。

8、负责市政府值班工作。

9、负责国务院、省政府、怀化市政府以及上级政府对口部门领导来洪检查指导工作和外地政府领导来洪考察了解情况的协调联络工作。

10、负责协调、监督管理财税金融工作。

11、根据市政府领导同志的指示和市政府工作部署，对全市经济建设、社会发展和改革中带全局性的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出政策建议；联系、指导全市政府系统的调研工作。

12、贯彻落实市委、市政府有关优化经济发展环境的政策、措施；负责全市优化经济发展环境工作的组织实施和优化经济发展环境工作的监督、检查以及组织调处、督办影响经济发展环境的各类纠纷和案件。

13、负责市政府行政效能督查督办工作。

14、负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：根据上述职责市政府办下列内设机构：市政府总值班室、经济调查研究信息室、文电室、会议服务室、市政府督查室（行政效能室）、优化经济发展环境工作办公室、行政事务管理办公室、政务服务室、人事股、财税金融办公室、机要室、综合室、文秘室。

部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

（1）持之以恒抓实党建。（2）全力以赴做好督查督办。（3）高瞻深入开展调查研究。（4）积极开展优化经济环境工作。（5）全面推进协调服务工作。（6）多措并举推动禁毒工作,不断加强禁毒教育，严厉打击涉毒、贩毒、吸毒人员，禁毒工作进入怀化市先进行列。（7）多方联动保障道路安全。（8）凝心聚力发展中药材产业。（9）持续发力推动财税金融工作，力推“两行”开业，支持企业复工复产，推进不良贷款清收。（10）以贯之做好脱贫攻坚工作。（11）有效推进深化“放管服”工作。（12）强化职能做好机要人事工作。（13）保驾护航做好行政事务管理室工作。（14）出谋划策力推柑橘产业发展工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出1240.71万元，占本年支出100%。其中：工资福利支出835.33万元，占本年支出67.33%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出363.82万元，占本年支出29.32%，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、维修维护费、劳务费、工会经费、公车运行及维护、其他交通费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出39.80万元，占本年支出3.21%；资本性支出1.76万元，占本年支出0.14%。

三公”经费支出情况：2020年“三公”经费预算数为65.58万元，其中，公务接待费49万元，公务用车购置及运行费16.58万元，2020年“三公”经费预算较2019年减10万元。2020年“三公”经费实际发生数较年初预算数减少45.11万元，减少的原因是本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，加强内部监督管理，全年公务接待191批次及1337人数。

（二）专项支出

本单位无项目支出

（三）部门（单位）专项组织实施情况

 本单位无项目支出

（四）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）持之以恒抓实党建。做到三个到位，精心部署到位，责任制落实到位，党建工作基础保障到位。（2）全力以赴做好督查督办。紧紧围绕洪江市委、市政府重大决策和重要工作部署，着力强化督办落实，创新督查方式，做到“四个结合”，对脱贫攻坚、重点项目建设、深化“放管服”改革、真抓实干、争资引项、环保问题整改、不良贷款清收、国务院“互联网+督查”平台留言办理、会风会纪、柑橘销售等各类事项督办489件，呈报《督查专报》44期、下发《督查通报》9期、防疫督查简报及通报17期、交办督办函116份，督办办理人大建议73件及政协提案76件。切实提高了督查实效，使各项工作真正落到实处。（3）高瞻深入开展调查研究。高质量完成了市两会《政府工作报告》、市委经济工作会议等材料。深入实地，实事求是，对全市政治、经济、社会发展等方面的重大问题开展调查研究，25次调研成果进入市委市政府领导决策圈，上百条意见建议被市领导采纳。政务信息继续在怀化市排名前列。（4）积极开展优化经济环境工作。制定了《洪江市2020年营商环境主要指标补短板强弱项工作方案》《洪江市2020年优化营商环境工作要点》《洪江市2020年优化营商环境工作考核评价办法》，对政策落实情况实行“一月一调度”，严格按照怀化要求的时间节点完成了各项工作任务。（5）全面推进协调服务工作。市政府办不断提高协调服务水平，有效保障了各项工作的运转和政府各项决策落到实处。（6）多措并举推动禁毒工作,不断加强禁毒教育，严厉打击涉毒、贩毒、吸毒人员，禁毒工作进入怀化市先进行列。（7）多方联动保障道路安全。大力消除风险隐患，对辖区G320、G241、G209国道，S334省道71处隐患点进行专项整治、有效保障了道路运输安全。（8）凝心聚力发展中药材产业,不断抓好中药材基地建设,同时，加强中药材品牌建设。（9）持续发力推动财税金融工作，力推“两行”开业，支持企业复工复产，推进不良贷款清收。（10）以贯之做好脱贫攻坚工作。始终坚持将脱贫攻坚作为第一政治要务抓，对标“两不愁三保障”，瞄准突出问题和薄弱环节，切实做到五个到位。（11）有效推进深化“放管服”工作。2020年，共收集38个市直单位权责事项共计4101项，下一步，交由司法局进行合法性审查，并报市政府常务会议通过后进行公布。（12）强化职能做好机要人事工作。全面按时完成了文书档案的收集、归档、整理工作，档案利用及时有效。（13）保驾护航做好行政事务管理室工作。（14）出谋划策力推柑橘产业发展工作，积极推进国家地理标志产品——黔阳冰糖橙产品标准修订工作。

支出结构：本单位2020年总支出1240.71万元。按支出性质分类：基本支出1240.71万元，占本年支出100%。

按支出经济分类：工资福利支出835.33万元，占本年支出67.33%；商品和服务支出363.82万元，占本年支出29.32%；对个人和家庭的补助支出39.80万元，占本年支出3.21%；资本性支出1.76万元，占本年支出0.14%。

机关运行经费支出365.57万元，比上年减少218.09万元，减少37.37%，主要原因是机构合并，人员减少，相关经费减少；根据要求，继续压减一般性支出经费。

（五）存在的主要问题

（1）2020年我办各项总支出1240.71万元，比年初预算增加支出230.70万元，其中：人员经费支出875.14万元，比年初预算增加179.33万元，主要是工资增加，年终绩效奖没有编入年初预算。日常公用经费支出共计365.57万元，比年初预算增加51.37万元，主要是工作需要追加经费。

（2）差异原因分析：造成年终经费支出比预算数增加230.70万元的主要原因是，工资增加，年终绩效奖没有编入年初预算和工作需要追加经费。

（六）改进措施和有关建议

 1、为加强绩效管理，建议将人员经费、业务工作经费足额纳入预算。

 2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

 3、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

附件3

附件4

附件5

2020年度项目支出绩效评价评分表