一、一般公共预算执行情况

1、收入情况

3月份，全市完成地方一般公共预算收入20686万元，同比减收3533万元，增幅-14.59%，完成年初计划的22.22%，减收2589万元。

分收入部门看：税务部门完成16502万元，同比增收3246万元，增幅24.49%；财政部门完成5986万元，同比减收6779万元，增幅-61.84%。

分收入性质看：地方税收收入完成13625万元，同比增收万842元，增幅6.59%，完成年初预算进度的21.22%，占全口径税收收入的比重为75.58%，比上年同期增长5.68个百分点；非税收入完成7061万元，同比减收4375万元，增幅-38.26%，完成年初预算进度的24.44%；地方一般公共预算收入非税占比为34.13%。

3月份，上划中央收入累计完成3450万元，同比减收817万元，增幅-19.15%。

增值税完成6418万元，增幅-5.35%，占全口径税收收入的比重为35.6%；

企业所得税完成-475万元，增幅-159.67%，占全口径税收收入的比重为-2.63%；

个人所得税完成875万元，增幅32.38%，占全口径税收收入的比重为4.85%；

城市维护建设税完成356万元，增幅-8.25%，占全口径税收收入的比重为1.97%；

契税完成2673万元，增幅-29.68%，占全口径税收收入的比重为14.83%。

耕地占用税完成5876万元，增长904.44%，占全口径税收收入的比重为32.6%。

2、支出情况

3月份，全市一般公共预算支出完成97475万元，同比减支23227万元，下降19.24%。

主要支出项目情况是：

一般公共服务支出10620万元，同比增幅-7.31%，占总支出的10.9%；

公共安全支出3080万元，同比增幅-20.39%，占总支出的3.16%；

教育支出14656万元，同比增幅-16.35%，占总支出的15.04%；

科学技术支出150万元，同比增幅-14.29%，占总支出的0.15%；

文化旅游体育与传媒支出2178万元，同比增幅53.81%，占总支出的2.23%；

社会保障和就业支出21427万元，同比增幅5.48%，占总支出的21.98%；

卫生健康支出6805万元，同比增幅-24.62%，占总支出的6.98%；

节能环保支出1097万元，同比增幅-15.09%，占总支出的1.13%；

城乡社区事务支出3956万元，同比增幅-62.01%，占总支出的4.06%；

农林水事务支出16564万元，同比增幅-17.61%，占总支出的16.99%；

交通运输支出6508万元，同比增幅-1.33%，占总支出的6.68%；

资源勘探工业信息等支出2142万元，同比增幅-74.04%，占总支出的2.2%；

自然资源海洋气象等支出1548万元，同比增幅14.13%，占总支出的1.78%；

灾害防治与应急管理支出930万元，同比增幅-52.33%，占总支出的0.95%。

二、政府性基金预算执行情况

1、收入情况

3月份，全市完成政府性基金收入6384万元，较上年减收14733万元，同比增幅-69.77%，其中：国有土地使用权出让收入完成5912万元，减收14775万元，同比增幅-71.42%。

2、支出情况

3月份，全市政府性基金支出完成26942万元, 较上年同期降低17.35%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出20700万元，较上年同期降低-9.35%。

三、预算执行情况分析

由于2023年初机遇性非税收入较多，导致2023年初非税收入大幅增长，基数较大，成为影响2024年一般公共预算收入增幅的主要原因。

非税收入完成7061万元，地方一般公共预算收入非税占比为34.13%，同比下降13.08个百分点，环比下降25.18个百分点，收入质量明显上升。

民生九项支出（教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出）合计为76585万元，占一般公共预算支出的比率达到78.57%。其中：人均公共服务七项支出合计为53346万元%，占一般公共预算支出的比率达到54.73%较上个月增加2.43个百分点。

    附件：2024年3月收入支出表