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2024年2月洪江市财政预算执行分析

发布时间:2024-03-18 10:25 信息来源:洪江市财政局

一、一般公共预算执行情况

1、收入情况

2月份,全市完成地方一般公共预算收入9538万元,同比减收5712万元,下降37.46%,完成年初计划的10.24%,减收5979万元。

分收入部门看:税务部门完成5545万元,同比增收1420万元,增长34.42%;财政部门完成3993万元,同比减收7132万元,降低64.11%。

分收入性质看:地方税收收入完成3881万元,同比增收万58元,增长1.52%,完成年初预算进度的6.04%,占全口径税收收入的比重为57.29%,比上年同期增长5.42个百分点;非税收入完成5657万元,同比减收5770万元,降低50.49%,完成年初预算进度的19.58%;地方一般公共预算收入非税占比为59.31%。

2月份,上划中央收入累计完成2301万元,同比减收557万元,降低19.49%。

增值税完成4550万元,增长9.9%,占全口径税收收入的比重为67.17%;

企业所得税完成-594万元,增长-181.82%,占全口径税收收入的比重为-8.77%;

个人所得税完成636万元,增长8.9%,占全口径税收收入的比重为9.39%;

城市维护建设税完成252万元,增长6.78%,占全口径税收收入的比重为3.72%;

契税完成452万元,增长-52.77%,占全口径税收收入的比重为6.67%。

耕地占用税完成936万元,增长350%,占全口径税收收入的比重为13.82%。

2、支出情况

2月份,全市一般公共预算支出完成30092万元,同比减支36721万元,下降54.96%。

主要支出项目情况是:

一般公共服务支出8695万元,同比增长-3.84%,占总支出的11.21%;

公共安全支出2429万元,同比增长-21.97%,占总支出的3.13%;

教育支出11477万元,同比增长-15.93%,占总支出的14.79%;

科学技术支出110万元,同比增长-19.12%,占总支出的0.14%;

文化旅游体育与传媒支出1920万元,同比增长60.54%,占总支出的2.47%;

社会保障和就业支出14562万元,同比增长16.38%,占总支出的18.77%;

卫生健康支出5781万元,同比增长-12.65%,占总支出的7.45%;

节能环保支出1089万元,同比增长0.09%,占总支出的1.4%;

城乡社区事务支出3228万元,同比增长-23.47%,占总支出的4.16%;

农林水事务支出14753万元,同比增长-17.87%,占总支出的19.02%;

交通运输支出6281万元,同比增长17.14%,占总支出的8.1%;

资源勘探工业信息等支出514万元,同比增长-79.22%,占总支出的0.66%;

自然资源海洋气象等支出1381万元,同比增长14.13%,占总支出的1.78%;

灾害防治与应急管理支出795万元,同比增长-54.57%,占总支出的1.02%。

二、政府性基金预算执行情况

1、收入情况

2月份,全市完成政府性基金收入4691万元,较上年减少3569万元,同比下降43.21%,其中:国有土地使用权出让收入完成4219万元,减收3611万元,同比下降46.12%。

2、支出情况

2月份,全市政府性基金支出完成15025万元, 较上年同期增长28.11%,其中国有土地使用权出让收入安排的支出11991万元,较上年同期增长30.1%。

三、预算执行情况分析

2月份我市非税收入完成5657万元,收入同比降低50.49%。非税占比达59.31%,占比较上年相比降低了15.62个百分点但仍高于全绩效考核要求的30%,收入结构问题仍需继续优化。

截止2月底,一般公共预算支出完成77580万元,同比下降7.51%,支出规模缩减但支出结构不断优化,民生九项支出(教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出)合计为61899万元。占一般公共预算支出的比率达到79.79%。其中:人均公共服务七项支出合计为40571万元,占一般公共预算支出的比率达到52.3%。

附件:2024年2月收入支出表