一、部门（单位）基本概况
联系人 杨建国 联络电话 7733478
人员编制 23 实有人数 20
职能职责概述 （一）负责拟订全市安全生产工作的政策和规划。
（二）负责拟定安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
（三）负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。
（四）负责指导协调检查全市安全生产工作，承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，监督检查市人民政府有关部门和乡镇人民政府的安全生产工作。协调解决安全生产中的重大问题。
（五）承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作。
（六）依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承担市属非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织实施上述安全生产行政许可并负责其监督管理工作。
（七）承担对用人单位工作场所（放射装置使用单位除外）职业卫生监督检查和制造业防治有关的监督管理。组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（八）承担监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作。
（九）负责组织全市性安全生产大检查和专项督查。承担市安全生产委员会办公室的日常工作。
（十）根据市人民政府授权，依法承担一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督生产安全事故查处和责任追究情况落实情况。
（十一）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。
（十二）承担综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作，预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息。
（十三）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作。
（十四）承担组织指导监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。
（十五）负责指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督指导注册安全工程师职业资格考试并承担注册管理和监督有关工作。负责安全监管系统安全生产监督管理人员的安全培训和考核工作。
（十六）组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。
（十七）负责组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调安全生产科研和技术推广工作。
（十八）归口管理国家、省财政下拨我市和市级财政预算安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。
（十九）牵头组织推广全市安全生产责任保险工作。
（二十）承办市人民政府交办的其他事项。
年度主要
工作内容 1、编制实施洪江市安全生产“十三五”发展规划，把安全生产纳入经济社会发展的总体规划，切实做到同部署、同检查、同落实、同考核。
2、推进“五落实五到位”工作，严格落实生产经营单位安全生产法定职责和义务。
3、坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”，完善和细化乡镇党委政府和市直部门安全生产监管职责；进一步厘清道路交通、水上交通、危险化学品、建筑施工等行业领域部门安全监管职责，消除监管盲区和漏洞；建立负有安全监管监察职责部门和行业管理部门的安全生产责任清单和权力清单，日常照单监管，失职照单追责。推动完善工业园区、农（林）场等功能区安全监管体制机制。完善安全生产巡视督查制度，加强督查督办。
4、严格安全生产分类责任目标管理和“一票否决”制度，制定完善安全生产工作责任考核细则，坚持定性与定量指标相结合，坚持过程与结果考核相结合，强化安全生产履责检查和履职考核。继续把安全生产纳入小康社会建设、绩效考核、干部监督等之中，增加考核权重。
5、以全面实施《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发[2015]20号）和《湖南省人民政府办公厅关于加强安全生产监管执法的实施意见》（湘政办发[2015]101号）为契机，深入开展“安全监管执法年”活动。
6、加大队伍建设力度，强化乡镇监管执法力量，加大乡镇监管人员轮训力度，全面提升执法人员的专业素质，不断提高安全监管、行政执法和事故调查处理能力。
7、保持打非治违高压态势，依法从严从重惩处各类非法违法行为。
8、加快淘汰不安全的落后产能。
9、持续抓好“四大三基”三年行动计划和“三三”重点工作。
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 圆满完成了各项工作任务，全年未发生一起较大以上生产安全事故，保持了安全生产形势总体稳定,年终我市被评为怀化市安全生产先进县，我局被评为洪江市安全生产先进单位。
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称 收入合计 其中：
上年结转 公共财政
拨款 政府基金
拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入
局机关及二级机构汇总 358 358
1、局机关 358 358
2、二级机构1
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称 支出合计 其中： 结   余
基本支出 其中： 项目支出
人员支出 公用支出
局机关及二级机构汇总 358 358 326.4 131.6
1、局机关 358 358 226.4 131.6
2、二级机构1
机构名称 三公经费
合 计 其中：
公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费
局机关及二级机构汇总 11.4 8.9 2.5 0 0
1、局机关 11.4 8.9 2.5 0 0
2、二级机构1
机构名称 固定资产
合 计 其中： 其  他
在用固定资产 出租固定资产
局机关及二级机构汇总 132.7 132.7 0 0
1、局机关 132.7 132.7 0 0
2、二级机构1
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成
保持安全生产形势总体稳定,趋势好转。 圆满完成了各项工作任务，全年未发生一起较大以上生产安全事故，保持了安全生产形势总体稳定,年终我市被评为怀化市安全生产先进县，我局被评为洪江市安全生产先进单位。
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效内容 绩效目标值 完成情况
产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） 质量指标 预算完成率 8 8
预算控制率 8 4
管理制度健全性 8 8
资金使用合规性 5 5
预决算信息公开性 5 5
数量指标 安全生产工作开展情况 8 7

时效指标 行政效能 6 6

成本指标 　在职人员控制率 8 8
三公经费变动率 8 8
公用经费控制率 8 6
三公经费控制率 8 8
政府采购执行率 8 8
效益目标（预期实现的效益） 社会效益 构建平安洪江 6 6

经济效益

生态效益 "

社会公众或服务对象满意度 人民群众满意 6 6
　
绩效自评综合得分 93
评价等次 优秀
四、评价人员
姓 名 职务/职称 单 位 签 字

五、评价报告综述（文字部分）
为全面客观地评价我局2016年部门整体支出资金使用绩效，加强绩效管理，切实提高资金使用效益，根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及《洪江市财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(洪财绩〔2017〕29号)文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下：
一、部门概况
我局核定全额行政编制9名，其中：局长1名，副局长3名，纪检组长1名，总工程1名；机关后勤服务全额拨款事业编制1名；安全生产监督管理执法大队，核定全额拨款事业编制13名。内设7个职能股室，即：办公室、政策法规股（行政审批服务股）、非煤矿山安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、职业安全健康监督管理股、安全生产综合协调股（工贸行业安全监管股）。
主要职能有：
（一）负责拟订全市安全生产工作的政策和规划。
（二）负责拟定安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
（三）负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。
（四）负责指导协调检查全市安全生产工作，承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，监督检查市人民政府有关部门和乡镇人民政府的安全生产工作。协调解决安全生产中的重大问题。
（五）承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作。
（六）依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承担市属非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织实施上述安全生产行政许可并负责其监督管理工作。
（七）承担对用人单位工作场所（放射装置使用单位除外）职业卫生监督检查和制造业防治有关的监督管理。组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（八）承担监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作。
（九）负责组织全市性安全生产大检查和专项督查。承担市安全生产委员会办公室的日常工作。
（十）根据市人民政府授权，依法承担一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督生产安全事故查处和责任追究情况落实情况。
（十一）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。
（十二）承担综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作，预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息。
（十三）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作。
（十四）承担组织指导监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。
（十五）负责指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督指导注册安全工程师职业资格考试并承担注册管理和监督有关工作。负责安全监管系统安全生产监督管理人员的安全培训和考核工作。
（十六）组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。
（十七）负责组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调安全生产科研和技术推广工作。
（十八）归口管理国家、省财政下拨我市和市级财政预算安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。
（十九）牵头组织推广全市安全生产责任保险工作。
   （二十）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
基本支出是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。本年支出3580220元，其中工资福利支出1634166元，商品服务支出1317882元，对个人和家庭补助628172元。“三公”经费总额113974元，上年157948元，比上年下降43974元，下降27.84%。单位公务用车有2辆，2016年公车运行费24807元，上年为56485元，下降31678元。2016年公务接待费89167元，上年101463元，下降12296元，主要是严格落实中央八项规定，严格控制接待餐，实行凭函、按标准接待、杜绝了各种迎来送往活动所致。
三、部门整体支出绩效情况
2016年，我局认真完成了部门预算和决算汇总工作，能够按照主管部门批复的预算组织实施，单位的财务和会计基础工作日益完善。深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和省、怀化市安全生产工作会议精神，不断强化党政同责、一岗双责、齐抓共管“三项要求”，紧扣“监管执法年”和“夯实基础年”两大主题，深入开展安全生产“四大三基”和“三三重点”工作，一手抓监管执法，一手抓基层基础，全市安全生产工作整体稳步发展，最大限度地保障了人民群众生命财产安全，荣获2016年度怀化市安全生产工作先进县,确保了全市安全生产形势总体稳定。对照《2016年部门整体支出绩效自评指标计分表》，我局自评得分93分，自评结论为“优”。
（一）努力构建安全生产责任体系，强化安全生产红线意识。全年通过市委常委会、市政府常务会、安全生产会议、安全生产培训等形式，及时组织学习习近平等中央领导及省委省政府领导关于安全生产的重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央、国务院及省委省政府、怀化市委市政府、洪江市委市政府安全生产决策部署，进一步强化了安全生产红线意识。各级党政领导带头履行安全生产职责，以“四不两直”和“双随机”方式带队检查安全生产，实现了党政领导检查安全生产制度化、规范化、常态化。
（二）深入开展“监管执法年”主题活动，强化监管执法和打非治违工作。一是主题活动坚持一个“实”字。结合季节特点，市安委办牵头组织行业监管部门每两月开展一次联合执法行动，查处了一批典型案例。二是监管执法坚持一个“严”字。加强非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业日常监管，严格按照市人民政府批准的执法计划开展执法检查，做到内容全面，检查仔细，依法处理。全年立案查处安全生产非法违法行为32起，罚款16万元。集中开展烟花爆竹执法检查12次，整改隐患27处。
（三）切实加强安全监管能力建设，强化安全生产基层基础工作。一是全面夯实安全生产基础。为全面推进软件执法，我局每个股室都配置了笔记本电脑、便携式打印机等执法软件。二是全面打牢乡镇安全生产基础。积极向上级部门争取资金，为六个乡镇安监站配备了安全生产监管执法装备。经市领导同意，举办了一期全市安全监管执法业务培训班，培训人员50人，提高了基层监管执法能力。三是积极开展安全生产示范创建。2016年我市雪峰镇成功创建为“湖南省安全生产示范乡镇”。
（四）坚决守住“遏制安全生产重特大事故”这条底线，强化安全事故防范能力。一是扎实开展“大排查大管控大整治”专项行动。7月份，市安委办组织4个暗访组，以“四不两直”方式，对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、水上交通、校车以及客运车辆开展了突击检查。8月，市委市政府领导带队进行了安全生产专项督查，检查企业48家，督促整改隐患34处。二是强力推进关闭退出工作。全年关闭非煤矿山2家，3家烟花爆竹生产企业全部退出我市。
四、存在的主要问题
虽然2016年安全生产形势整体稳定发展，但仍存在一些突出问题：一是企业安全生产主体责任落实不好，有些领域安全隐患仍然十分突出。二是基层特别是乡镇一级安全监管执法人员监管能力还很弱，执法水平不高。三是一些重点行业和领域还存在大量的非法违法生产行为，给安全生产工作带来严重隐患。四是安全生产监管压力加大。当前，各类生产经营建设活动已进入旺季、交通运输繁忙，一些企业赶工期、抢任务意愿强烈，加之近期煤炭、建材、化工等原材料价格上涨，易出现违法违规问题，引发生产安全事故。
五、改进措施和有关建议
1、进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格财政资金的专款专用，按照各项管理制度及申报指南的要求使用财政专项资金。
2、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
3、加强安全监管保障能力建设。加大安全监管业务基础设施、监管执法、应急救援等装备配备投入，逐步推进安全监管装备设施规范化、专业化、现代化。
4、建议财政部门切实加大对预算单位的支出绩效评价业务培训和工作指导力度，以全面提升我市预算支出绩效整体水平。

附件：安监局2016年部门整体支出绩效评价指标表