目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

洪江市就业服务中心概况

一、部门职责

主要职能。负责全市就业服务管理工作。主要职责为宣传贯彻落实国家就业创业政策，开展全市就业失业登记、创新创业扶持、创业担保贷款审批、失业保险金管理与发放、农村劳动力转移就业、职业介绍、职业技能培训与创业培训监管、公共就业服务平台、劳务协作信息平台、农村劳动力信息平台建设与管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：洪江市就业服务中心作为部门预算单位，内设机构有：失业保险股、培训股、创业担保贷款股、城镇就业股、农村就业股。

（二）决算单位构成。2024年部门决算汇总公开单位为洪江市就业服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

(见附件)

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计925.8万元。与上年相比，增加91.04万元，增长24.4%，主要是因为单位人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计462.9万元，其中：财政拨款收入462.9万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计462.9万元，其中：基本支出372.45万元，占80.46%；项目支出90.46万元，占19.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计925.8万元，加91.04万元，增长24.4%，主要是因为单位人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出462.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增长24.4%，主要是因为单位人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出462.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出462.9万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为232.29万元，支出决算数为417.38万元，完成年初预算的179.68%，其中：

1、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）社会保障和就业支出（项）。

年初预算为232.29万元，支出决算为417.38万元，完成年初预算的179.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为单位人员经费增加和专项项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出372.45万元，其中：

人员经费322.96万元，占基本支出的86.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

公用经费49.49万元，占基本支出的13.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.38万元，完成预算的31.67%；与上年相比减少0.69万元，降低57.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待范围，领导带头执行的好，干部职工落实到位的好。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.38万元，完成预算的31.67%；与上年相比减少0.69万元，降低57.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待范围，领导带头执行的好，干部职工落实到位的好。2024年度共接待来访团组10个、来宾64人次，主要是业务工作联系，兄弟县市、乡镇发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位属于财政拨款全额单位，无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出49.49万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少5.89万元，降低10.64%。主要原因是：开展各项就业专线活动、培训及失保征缴工作的开展，办公费、印刷费、差旅费等支出厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金462.9万元。其中，一般公共预算项目1个462.9万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元；国有资本经营预算项目0个0万元；社会保险基金预算项目0个0万元。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出462.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数232.29万元，执行数462.9万元，完成预算的50.18%，绩效自评得分85分，评价等级为良好。绩效目标完成情况：我市城镇新增就业2207人，新增农村劳动力转移就业3809人，失业人员实现再就业1519人，开办技能培训班22期，培训919人，创建安江镇两眼塘社区、黔城双溪口村等7个社区（村）省级充分就业社区（村）创建工作。

（三）评价结果应用情况。将严把预算编制关，及时关注预算完成情况、预算使用情况及比例。综合研判项目绩效及整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观事实，及时调整项目预算绩效目标偏离度。做好预决算公示。为切实提高资金使用效益，保证可持续发展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附 件

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

 内设机构有：就业服务室、失业保险服务室、培训服务室、办公室、财务室。洪江市就业服务中心本级为一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位（副科级），决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报，纳入本套决算编制范围的核算单位共1个。单位共42人，其中在职人员21人，设主任1人。

（二）单位主要职责

负责全市就业服务管理工作。主要职责为宣传贯彻落实国家就业创业政策，开展全市就业失业登记、创新创业扶持、创业担保贷款审批、失业保险金管理与发放、农村劳动力转移就业、职业介绍、职业技能培训与创业培训监管、公共就业服务平台、劳务协作信息平台、农村劳动力信息平台建设与管理工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1、基本支出：工资福利支出278.03万元，商品和服务支出49.49万元。对个人和家庭的补助支出44.93万元。

2、专项支出：项目支出90.46万元，包括就业专项资金的支出和乡村振兴的支出。

（二）部门预算收支决算情况

2024年本年度整体支出规模462.9万元。使用方向、主要内容、涉及范围：工资福利支出278.03万元，商品和服务支出49.49万元，对个人和家庭的补助支出44.93万元。项目支出90.46万元，包括就业专项资金的支出和乡村振兴的支出。

（三）“三公”经费支出使用和管理情况

2024年部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为1.2万元，实际开支：公务接待费0.38万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费没有超预算执行且公务接待及时进行“互联网+监督”网及时公开公示。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

负责全市就业服务管理工作。主要职责为宣传贯彻落实国家就业创业政策，开展全市就业失业登记、创新创业扶持、创业担保贷款审批、失业保险金管理与发放、农村劳动力转移就业、职业介绍、职业技能培训与创业培训监管、公共就业服务平台、劳务协作信息平台、农村劳动力信息平台建设与管理工作。

（二）2024年度部门绩效目标

我市城镇新增就业2207人，完成目标任务的105.1%。城镇调查失业率5.3%，控制在省标5.5%以内。新增农村劳动力转移就业3809人，完成任务数的100.24%。失业人员实现再就业1519人，完成任务数的147.48%。就业困难人员实现再就业412人，完成任务数的137.33%。脱贫劳动力实现务工就业21686人，达脱贫劳动力总数的91.9%。目前已开办焊工、漆器雕填工、种苗繁育员、母婴护理、流行饰品制作工、花卉栽培工、电工、缝纫工、互感器装配工、土石方挖掘机司机、果树栽培工、陶瓷彩绘工、糕点面包烘焙工等技能培训班22期，培训919人，完成目标任务的169.24%，其中脱贫劳动力参训41人，农村转移就业劳动者培训853人。完成创业培训8期218人，完成目标任务的181%。成功创建怀化市级创业孵化基地，已入驻企业26家，直接带动就业380人。安江镇两眼塘社区、黔城双溪口村等7个社区（村）开展省级充分就业社区（村）创建工作，全年高质量完成充分就业社区（村）各项任务指标。

四、绩效评价工作情况

我中心成立了主任任组长的绩效评价工作小组，对2024年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

五、综合评价结果

经相关业务股室综合评价，我中心在2024年度部门整体支出绩效自评分为85分。

六、部门整体支出绩效情况

部门整体支出462.9万元，基本支出372.44万元，专项支出项目支出90.46万元。

七、存在的主要问题及原因分析

因财政资金紧张，资金到位不及时。

八、有关建议

提高资金到位情况。