目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  洪江市就业服务中心概况

一、  部门职责

（一）负责全市就业服务管理工作。主要职责为宣传贯彻落实国家就业创业政策，开展全市就业失业登记、创新创业扶持、创业担保贷款审批、失业保险金管理与发放、农村劳动力转移就业、职业介绍、职业技能培训与创业培训监管、公共就业服务平台、劳务协作信息平台、农村劳动力信息平台建设与管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市就业服务中心作为部门预算单位，内设机构有：失业保险股、培训股、创业担保贷款股、城镇就业股、农村就业股。

（二）决算单位构成。洪江市就业服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市就业服务中心本级。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计417.38万元。与上年相比，减少372.98万元，减少89.36%，主要是因为扶贫特岗人员的发放工作已移交到振兴局。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计417.38万元，其中：财政拨款收入417.38万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计417.38万元，其中：基本支出331.11万元，占79.33%；项目支出86.23万元，占20.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计417.38万元，与上年相比，减少372.98万元,减少89.36%，主要是因为扶贫特岗人员的发放工作已移交到振兴局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出417.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少372.98万元，减少89.36%，主要是因为扶贫特岗人员的发放工作已移交到振兴局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出417.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出331.11万元，占79.33%；农林水支出（类）支出86.23万元，占20.67%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为247.47万元，支出决算数为417.38万元，完成年初预算的168.66%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为247.47万元，支出决算为331.11万元，完成年初预算的133.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员经费和公用经费增加。

2、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了四个项目支出，包括了2021年扶贫车间稳岗补贴、2022年扶贫车间稳岗补贴、贫困劳动力交通补贴、2023年招聘会的伙食和交通补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出331.11万元，其中：

人员经费275.73万元，占基本支出的83.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

公用经费55.38万元，占基本支出的16.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为1.07万元，完成预算的82.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行标准，领导带头执行的好，干部职工落实到位的好，与上年相比增加0.23万元，增长27.38%,增长的主要原因是业务工作量大，兄弟县市、乡镇产生了公务招待费用。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为1.07万元，完成预算的82.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待标准，严格公务接待范围，领导带头执行的好，干部职工落实到位的好，与上年相比增加0.23万元，增长27.38%,增长的主要原因是业务工作量大，兄弟县市、乡镇产生了公务招待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.07万元，占82.3%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组16个、来宾158人次，主要是接待兄弟县市、乡镇发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出55.38万元，比上年决算数增加23.41 万元，增长73.22%。主要原因是：开展各项就业专线活动、培训及失保征缴工作的开展，办公费、印刷费、差旅费等支出均有一定的增长各项办公经费增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额6.22万元，其中：政府采购货物支出6.22万元,其中：授予小微企业合同金额6.22万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

 通过部署开展事前绩效评估、绩效目标填报和部门整体支出绩效评价，我中心绩效管理工作稳步推进。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，2021年扶贫车间稳岗补贴、2022年扶贫车间稳岗补贴、贫困劳动力交通补贴、2023年招聘会的伙食和交通补贴。共涉及资金86.23万元，占一般公共预算项目支出总额的20.66%。组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，使用恰当，符合财务制度。

（三）存在的问题及原因分析

2023年本年度整体支出规模417.38万元。其中：人员经费支出275.73万元、公用经费55.38万元。项目支出86.23万元，包括2021年扶贫车间稳岗补贴、2022年扶贫车间稳岗补贴、贫困劳动力交通补贴、2023年招聘会的伙食和交通补贴。专项开支涉及到个人补贴，全部对外公开。资金整体支出速度滞缓，主要原因是资金到付较慢。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附件

    2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

内设机构有：就业服务室、失业保险服务室、培训服务室、办公室、财务室。洪江市就业服务中心本级为一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位（副科级），决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报，纳入本套决算编制范围的核算单位共1个。单位共40人，其中在职人员21人，设主任1人。

（二）单位主要职责

负责全市就业服务管理工作。主要职责为宣传贯彻落实国家就业创业政策，开展全市就业失业登记、创新创业扶持、创业担保贷款审批、失业保险金管理与发放、农村劳动力转移就业、职业介绍、职业技能培训与创业培训监管、公共就业服务平台、劳务协作信息平台、农村劳动力信息平台建设与管理工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1、基本支出：工资福利支出257.58万元，商品和服务支出55.38万元。对个人和家庭的补助支出18.15万元。

2、专项支出：项目支出86.23万元，包括2021年扶贫车间稳岗补贴、2022年扶贫车间稳岗补贴、贫困劳动力交通补贴、2023年招聘会的伙食和交通补贴。

（二）部门预算收支决算情况

2023年本年度整体支出规模417.34万元。使用方向、主要内容、涉及范围：工资福利支出257.58万元，商品和服务支出55.38万元，对个人和家庭的补助支出18.15万元。项目支出86.23万元，包括2021年扶贫车间创办补贴、2022年扶贫车间创办补贴、贫困劳动力交通补贴、2023年招聘会的伙食和交通补贴。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

 2023年部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为1.3万元，实际开支：公务接待费1.1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费没有超预算执行且公务接待及时进行“互联网+监督”网及时公开公示。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

负责全市就业服务管理工作。主要职责为宣传贯彻落实国家就业创业政策，开展全市就业失业登记、创新创业扶持、创业担保贷款审批、失业保险金管理与发放、农村劳动力转移就业、职业介绍、职业技能培训与创业培训监管、公共就业服务平台、劳务协作信息平台、农村劳动力信息平台建设与管理工作。

（二）2023年度部门绩效目标

城镇新增就业2209人，城镇调查失业率控制在省标5.5%以内。新增农村劳动力转移就业任务数3800人，失业人员实现再就业任务数1030人。就业困难人员就业任务数400人，全市共完成创业培训任务260人，职业技能培训任务1041人。“三高四新”战略重点类职业工种任务数为130人，吸纳和稳定就业重点类职业工种任务数为548人，乡村振兴重点领域类职业工种任务数为203人。企业职工岗位技能提升培训任务数为110人。对就业社区、村6个建设点（红心社区、中山园社区、大畲坪社区、莲塘社区、双溪口村、石板桥村）系统创建工作已完成。失业保险促就业工作成效。一次性扩岗补助政策覆盖率100%，稳岗返还政策覆盖率100%，合规发放率100%。失业保险参保扩面完成参保人数任务数1.03万人。

四、绩效评价工作情况

我中心成立了主任任组长的绩效评价工作小组，对2023年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

五、综合评价结果

经相关业务股室综合评价，我中心在2023年度部门整体支出绩效自评分为85分。

六、部门整体支出绩效情况

部门整体支出417.34万元，基本支出331.11万元，专项支出项目支出86.23万元。

七、存在的主要问题及原因分析

因财政资金紧张，资金到位不及时。

八、有关建议

提高资金到位情况。