目 录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件，统筹农业综合执法。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境、美丽乡村建设。指导农村精神文明建设和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,检查监督惠农政策的落实。

4、负责巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作。指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。

5、牵头协调推进县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。推动延长农产品产业链，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产，引导农业产业结构调整和农产品品质改善。负责渔政监督管理。组织协调菜篮子工程。

7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估、统计综合农产品质量安全有关信息。

贯彻执行农产品质量安全国家标准、省标准和怀化市标准,参与制定本级农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合食品安全标准的农产品认证和监督管理。

8、负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业的监督管理。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理;指导农业机械化发展和农机安全监理,组织实施农机惠农政策。

10、负责农业防灾减灾农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策,会同有关部门提出地方性动植物防疫政策建议并经审批后指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

11、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

研究提出农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策建议并经审批后指导实施。会同有关部门组织全市农业科技创新和农业产业技术体系建设,会同有关部门实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,组织引进境外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

14、牵头开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。

15、贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策，提出农田建设项目需求建议,承担耕地质量管理相关工作,参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

16、依照有关法律法规，在职责范围内对农业农村领域的安全生产工作实施监督管理。指导、督促检查下级部门和所属单位落实安全生产管理责任，制定和落实安全防范措施。

17、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

18、职能转变。市农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重点的“三农”各项工作，加快建设农业强市。

（1）推动实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任。

（2）加强对全市乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。

（3）统筹推进，全方位夯实粮食安全根基。

（4）加快农业科技成果转化。

（5）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理。

（二）机构设置

洪江市农业农村局是洪江市财政全额拨款的行政机关，内设办公室、人事股(科教股)、法规股(行政审批服务股)、计划财务股、乡村产业发展股(种植业管理股）、乡村建设和社会事业促进股、农村合作经济指导股（农业机械化管理和养殖业管理股）、农业资源保护和利用股、农田建设股、农产品质量安全监管股、市场信息和对外交流股、种业发展股、监测和监督帮扶股、科技教育股等十五个股室;13个二级机构：农业技术推广中心、农民素质教育中心、农业信息站、种子管理站、农产品质量安全监督检验检测站、农业资源与环境保护管理站、农田建设事务中心、中药材产业发展中心、扶贫开发服务中心、洪江市动物疫病预防控制中心、洪江市柑橘产业发展中心、农业综合行政执法大队和水生生物保护事务中心。

二、部门预算单位构成   

洪江市应急管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况   

2025年部门预算包括洪江市农业农村局的收入、支出及专项经费安排情况。收入为一般公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数5074.87万元，其中，一般公共预算拨款5063.77万元，政府性基金预算拨款11.1万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加138.45万元，主要原因是原乡村振兴局合并进来，人员经费增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数5074.87万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出71.69万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出29.02万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出1239.99万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出123.17万元，粮油物资储备支出0万元，农林水项目支出3467.15万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加了138.45万元，主要原因是原乡村振兴局合并进来，行政运行经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2025年一般公共预算拨款收入为5063.77万元，具体安排情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算为164.23万元。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算为4.6万元。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算为4.05万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算为71.69万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算为123.17万元。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算为1246.04万元。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算为15万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算为15万元。

9、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025年预算为3315万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算为10万元。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出2025年预算为95万元。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2025年预算为11.1万元。

（一）基本支出：2025年年初预算数为1607.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为3467.15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中病虫害控制支出15万元，主要用于农作物病虫、疫情预警、测报防控等方面工作；农产品质量安全支出15万元，主要用于农产品质量安全监管等方面工作；农业生产发展支出10万元，主要用于农业生产发展工作等方面；对企业、个人补助6.05万元，用于遗属生活补助；其他农业农村支出95万元，70万元主要用于下属三个二级场所运转经费，25万元用于乡村振兴专项工作支出；国有土地使用权出让收入安排的支出农业生产发展支出11.1万元，用于各项经济作物生产发展工作等方面；稳定农民收入补贴3315万元，用于耕地地力补贴。

五、政府性基金预算支出   

2025年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2025年机关运行经费一般公共预算拨款1607.73万元，比去年预算数增加163.91万元，提高11.35%，主要因为原乡村振兴局合并进来，人员增加，相应人员保障经费预算增加。

（二）“三公”经费预算   

2025年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2024年预算数减少8万元，主要因为压缩开支贯彻落实党中央厉行节约的号召。

（三）一般性支出预算

2025年洪江市农业农村局一般性支出预算179.55万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2025年本部门开支会议费0.5万元，用于召开工作会议，人数500人次，内容为农业工作安排等。开支培训费0.5万元，用于召开工作培训会，人数500人次，内容为农业生产技术培训等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。  

（四）政府采购情况   

2025年洪江市应急管理局采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出5074.87万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出3467.15万元，其中2025年耕地地力保护补贴3315万元，2025年遗属生活补助6.05万元，动植物疫病防控专项经费15万元，粮食安全考核专项经费10万元，农业综合执法和质量安全检测专项经费15万元，农业科学研究所自收自支人员经费28万元，市园艺示范场自收自支人员经费28万元，农业良种繁殖场自收自支人员经费18万元，乡村振兴专项经费36.1万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

附件：部门预算公开表(2025年)