部门名称

洪江市农业农村局

年度预算申请

（万元）

资金总额：4936.42

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：4896.42

其中： 基本支出：1443.82

       政府性基金拨款：40

       项目支出：3492.6

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。

整体绩效目标

完成年度农业农村综合执法、农业生产管理、农产品质量安全监督、农村人才工作和农业防灾病虫害防控、乡村振兴工作、乡村特色产业发展、农村公共服务等工作

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

稳定种粮面积

≥39.3万亩

稳定粮食总产量

≥17.1万吨

控制农作物重大病虫害总体危害损失率

≤5%

举办各类培训

≥160期

完成农村实用技能、职业技能等培训

≥8000人次

质量指标

各项工作完成合格率

≥90%

成本指标

成本控制金额

≤4936.42万元

时效指标

各项工作完成时间

12月31日之前

效益指标

社会效益指标

农产品质量安全事故发生次数

0次

生态效益指标

农药用量、农业污染减少

效果明显

可持续影响指标

提高农作物产量

效果明显

社会公众或服务对象满意度

受益对象满意度

≥90%

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

农业生产发展

预算部门

洪江市农业农村局

年度本级

预算金额

10

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024.1-2024.12

实施期绩效目标

加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力，保障粮食安全，增加农民收入。

本年度绩效目标

降低农资价格上涨对实际种粮农民增收影响，减少种粮成本，稳定种粮农民收入，我市耕地地力水平得到进一步提升。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

稳定油菜种植面积

≥15.85万亩

≥15.85万亩

质量指标

粮油优质率

≥90%

≥90%

时效指标

年度资金执行时间

12月之前完成

12月之前完成

成本指标

成本控制金额

≤10万

≤10万

效益指标

经济效益指标

水稻亩产

明显提高

明显提高

社会效益指标

保障全市粮食安全

有效保障

有效保障

生态效益指标

生物多样性指数

有所提高

有所提高

社会公众或服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥90%

≥90%

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

农作物病虫害防控

预算部门

洪江市农业农村局

年度本级

预算金额

15

该项目支出上级资金

（分级填报）

项目支出实施期

2024.1-12月

实施期绩效目标

开展主要农作物重大病虫害监测预警、大面积防控、绿色防控、统防统治及农药减量，以及重大植物疫情监测、阻截防控等相关工作

本年度绩效目标

开展主要农作物重大病虫害监测预警、大面积防控、绿色防控、统防统治及农药减量，以及重大植物疫情监测、阻截防控等相关工作，提升植保防灾减灾能力，有效控制病虫危害损失，实现农药减量增效，全力保障农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

农作物病虫害防治处置面积

≥100万亩

≥100万亩

病虫害统防统治覆盖率较上年提高

≥3%

≥3%

病虫预测预报准确率

中长期≥85%；短期≥95%

中长期≥85%；短期≥95%

防控效果

≥85%

≥85%

时效指标

防控工作时间

1-12月

1-12月

及时拨付救灾资金

100%

100%

成本指标

成本金额控制

≤15万元

≤15万元

效益指标

社会效益指标

病虫危害影响社会稳定

无

无

可持续影响指标

重大病虫疫情监测和防控能力

明显提高

明显提高

社会公众或服务对象满意度指标

农户满意度

≥90%

≥90%

项目支出名称

农产品质量安全

预算部门

洪江市农业农村局

年度本级

预算金额

5

该项目支出上级资金

（分级填报）

项目支出实施期

2024年

实施期绩效目标

杜绝农产品质量安全事故发生，提高人民生活质量。

本年度绩效目标

完成310批次定量检测任务及单认证工作,　将农残风险水平监控在可控的2%范围以内

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

检测任务

310批次

310批次

质量指标

农残风险水平

≤2%

≤2%

时效指标

完成时间

12月之前完成

12月之前完成

成本指标

成本金额控制

≤5万元

≤5万元

效益指标

经济效益指标

农民收入

增加

增加

社会效益指标

重大农产品质量安全事故

＜1件

＜1件

保障农产品食用安全

成效明显

成效明显

生态效益指标

全市农药使用量较去年减少

≤20%

≤20%

可持续影响指标

农业生态环境

有所改善

有所改善

社会公众或服务对象满意度指标

指导服务对象满意度

≥90%

≥90%

填报单位：（盖章）洪江市农业农村局                      单位：万元

项目支出名称

农业生产发展支出

预算部门

洪江市农业农村局

年度本级

预算金额

40

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年

实施期绩效目标

有序推进柑橘品改，开展地方优良柑橘品种的提纯复壮，选育及引进推广优良新品种，提升试验示范能力和橘农生产技术水平，推动柑橘产业高质量发展。

本年度绩效目标

有序推进柑橘品改，开展地方优良柑橘品种的提纯复壮，选育及引进推广优良新品种，提升试验示范能力和橘农生产技术水平，推动柑橘产业高质量发展。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

指导创建标准果园

1个

1个

收集柑橘资源品种

3个

3个

技术培训指导

500人次

500人次

质量指标

工作合格率

100%

100%

时效指标

完成时间

12月底前

12月底前

成本指标

成本金额控制

≤40万元

≤40万元

效益指标

社会效益指标

橘农生产技术水平

明显提高

明显提高

可持续影响指标

柑橘产业发展

明显改善

明显改善

社会公众或服务对象满意度指标

受益对象满意率

≥95%

≥95%

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

农业综合执法

预算部门

洪江市农业农村局

年度本级

预算金额

5

该项目支出上级资金

（分级填报）

项目支出实施期

2024年度

实施期绩效目标

依法执法办案，查处生猪屠宰、动植物检疫，渔政执法、农产品质量安全和农业投入品违法案件，力保无较大农产品质量安全事故，无假冒伪劣农资坑农害农事故，维护人民群众的合法权益。

本年度绩效目标

无较大农产品质量安全事故，无假冒伪劣农资坑农害农事故，维护人民群众的合法权益。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

违法行为立案查处数量

≥3件

≥3件

质量指标

案件合格率

100%

100%

时效指标

普通程序案件办理时间

≤90天

≤90天

成本指标

成本金额控制

≤5万元

≤5万元

效益指标

经济效益指标

减少农民经济损失

效果显著

效果显著

社会效益指标

群众知法守法程度

明显提高

明显提高

生态效益指标

改善生态环境

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

受益对象满意率

≥95%

≥95%

填报单位：（盖章） 洪江市农业农村局                       单位：万元

项目支出名称

洪江市乡村振兴工作经费

预算部门

洪江市农业农村局

年度本级

预算金额

25

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年

实施期绩效目标

对全市各级龙头企业进行申报和监测，促进休闲农业有序健康的发展，对产业融合项目进行申报和实施，对全市的农药门店进行监管，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接。

本年度绩效目标

对全市各级龙头企业进行申报和监测，促进休闲农业有序健康的发展，对产业融合项目进行申报和实施，对全市的农药门店进行监管，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

培育省市级龙头企业

3个

3个

技术培训指导

350人次

350人次

实施国家级和省级产业强镇项目

2个

2个

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

时效指标

工作完成时间

12月底前

12月底前

成本指标

成本金额控制

≤25万元

≤25万元

效益指标

经济效益指标

项目区个人人均增收

≥300元

≥300元

社会效益指标

农村人均生活水平

提高

提高

可持续影响指标

柑橘、杨梅产业发展

提高

提高

社会公众或服务对象满意度指标

受益对象满意率

≥90%

≥90%

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

2024年遗属补助

预算部门

洪江市农业农村局

年度本级

预算金额

21

该项目支出上级资金

（分级填报）

项目支出实施期

2024年

实施期绩效目标

2024年计划发放6.88万元，发放人数9人，每季度末按标准发放。

本年度绩效目标

2024年计划发放6.88万元，发放人数9人，每季度末按标准发放。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

遗属生活补助发放人数

9人

9人

质量指标

遗属生活补助发放准确率

100%

100%

时效指标

补贴发放时间

12月底前

12月底前

成本指标

成本金额控制

≤6.88万

≤6.88万

效益指标

社会效益指标

遗属生活情况

有效改善

有效改善

社会公众或服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥90%

≥90%

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

2024年非税收入返还

预算部门

洪江市农业农村局

年度本级

预算金额

1.6

该项目支出上级资金

（分级填报）

项目支出实施期

2024年

实施期绩效目标

年度执法罚没收入

本年度绩效目标

年度执法罚没收入

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

违法行为立案查处数量

≥3件

≥3件

质量指标

案件合格率

100%

100%

时效指标

执法工作完成时间

12月底前

12月底前

成本指标

成本控制金额

≤1.6万元

≤1.6万元

效益指标

经济效益指标

减少农民经济损失

效果明显

效果明显

社会效益指标

群众知法守法程度

提高

提高

社会公众或服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%

项目名称

洪江市2023年高标准农田建设项目

项目起

止时间

2023-2024年

主管部门及其编码

项目实施单位

洪江市农业农村局

项目负责人

唐宏宝

联系电话

13874409202

项目资金申请

（万元）

资金总额：        3252    

        一、预算资金：3252

        二、自有资金：

        三、其他：

项目概况

2023-2024年期间，财政投入3252万元，完成1.95万亩高标准农田建设项目任务。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

实施高标准农田建设措施面积1.95万亩（新增1.26万亩，改造提升0.69万亩）。

2023.10

2024.12

项目绩效目标

长期目标

年度目标

通过高标准农田项目建设的实施、竣工和效益发挥，有效改善项目农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

完成1.95万亩高标准农田建设建设任务。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

高标准农田建设面积

1.95万亩

1.95万亩

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

时效指标

任务完成时间

12月底前

12月底前

成本指标

高标准农田建设项目资金投入

≤3252万元

≤3252万元

效益指标

经济效益指标

新增粮食、油料和其他作物产能

≥266.65万公斤

≥266.65万公斤

社会效益指标

项目区直接受益农户

11600户、40600人。

11600户、40600人。

可持续影响

指标

工程使用期限

≥15年

≥15年

社会公众或服务对象满意度指标

项目区受益农户满意度

≥95%

≥95%

其他需说明的问题

主管部门审核意见

（盖章）

                                                      年   月   日

项目名称

耕地地力保护补贴

项目起

止时间

2024.1-2024.12

主管部门及其编码

项目实施单位

洪江市农业农村局

项目负责人

刘斌

联系电话

13874548990

项目资金申请

（万元）

资金总额：3295          

        一、预算资金：3295

        二、自有资金：

        三、其他：

项目概况

2024年投入3295万元按照政策补贴标准发放本市耕地地力补贴

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

耕地地力保护补贴发放

2024.3

2024.6

项目绩效目标

长期目标

年度目标

加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力，保障粮食安全，增加农民收入。

落实好耕地地力保护补贴补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

发放补贴面积

≥17.31万亩

≥17.31万亩

质量指标

补贴资金发放精准率

100%

100%

时效指标

耕地地力保护补贴发放时限

6月30日前

6月30日前

效益指标

经济效益指标

保障农民种植收益

收益增加

收益增加

社会效益指标

保障粮食安全

基本稳定

基本稳定

生态效益指标

耕地复种指数

提升

提升

社会公众或服务对象满意度指标

农作物种植农户满

意度

≥90%

≥90%

其他需说明的问题

主管部门审核意见

                                               （盖章）

                                                      年   月   日

填报单位：（盖章）洪江市园艺示范场                            单位：万元

项目支出名称

购买服务

预算部门

洪江市农业农村局

年度本级

预算金额

26

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月至2024年12月

实施期绩效目标

新品种示范推广、提高柑橘产量、农药轻减化使用

本年度绩效目标

亩均增产20%、亩增效益300元

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

新品种推广

10000株

10000株

质量指标

工作合格率

≥90%

≥90%

时效指标

工作完成时间

12月底前

12月底前

成本指标

成本金额控制

≤26万元

≤26万元

效益指标

经济效益

亩产增加收入

≥300元

≥300元

社会公众或服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥90%

≥90%

填报单位：（盖章）洪江市农业良种繁殖场                        单位：万元

项目支出名称

购买服务

预算部门

洪江市农业农村局

年度本级

预算金额

18

该项目支出上级资金

（分级填报）

项目支出实施期

2024年1月至2024年12月

实施期绩效目标

水稻制种、省力化栽培

本年度绩效目标

通过省力化栽培，亩增效益400元

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

省力化栽培面积

300亩

300亩

质量指标

工作合格率

≥90%

≥90%

时效指标

工作完成时间

12月底前

12月底前

成本指标

成本金额控制

≤18万元

≤18万元

效益指标

经济效益指标

亩产增加收入

≥400元

≥400元

社会公众或服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥90%

≥90%

填报单位：（盖章）洪江市农业科学研究所                        单位：万元

项目支出名称

购买服务

预算部门

洪江市农业农村局

年度本级

预算金额

26

该项目支出上级资金

（分级填报）

项目支出实施期

2024年1月至2024年12月

实施期绩效目标

柑桔品种资源保护、省力化栽培示范推广、管理成本下降20%

本年度绩效目标

通过示范推广，柑橘园管理成本下降20%，亩增效益300元

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

技术服务面积

500亩

500亩

质量指标

工作合格率

≥90%

≥90%

时效指标

工作完成时间

12月底前

12月底前

成本指标

成本金额控制

≤26万元

≤26万元

效益指标

经济效益指标

亩产增加收入

≥300元

≥300元

社会公众或服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥90%%

≥90%%