目录

第一部分怀化市生态环境局洪江市分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市生态环境局洪江市分局单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家生态环境基本制度。会同同级有关部门拟订生态环境保护规划、规范、制度，经批准后组织实施；会同同级有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

3.负责监督管理减排目标的落实。根据上级核定污染物总量控制目标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。组织拟订本辖区大气、水、土壤，、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃化学品、危险废物、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作；指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作；监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

5.指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

6.负责核与辐射安全的监督管理。牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理；监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治；对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

7.负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单；按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

8.负责生态环境监测工作。组织实施生态环境执法监测、应急监测、环境质量监测、污染源监测。

9.协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作。

指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作；对同级有关部门（单位）贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改情况、对“党政同责”“一岗双责”落实情况进行督查督办，对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。

10.统一负责生态环境保护综合行政执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。

11.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。

12.完成市生态环境局和市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）怀化市生态环境局洪江市分局作为部门预算单位，内设机构有：办公室、法制宣传股、环保督察协调股、行政审批股、污染防治股共7人；2个二级机构为：怀化市洪江市生态环境综合行政执法大队共10人、怀化市洪江市生态环境监测站共17人。

（二）决算单位构成。怀化市生态环境局洪江市分局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市生态环境局洪江市分局单位本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3893.23万元。与2018年相比，减少2700.74万元，减少41%，主要是因为上级项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3893.23万元，其中：上年结转及结余2660万元，占68.4%，财政拨款收入1211.32万元，占31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4万元，占0.1%，政府性基金预算财政拨款收入17.92万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3893.23万元，其中：基本支出628.38万元，占16.14%；项目支出3264.85万元，占83.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计3871.32万元（含上年结转2660万元），与2018年相比，减少2722.65万元，减少41.29%，主要是因为上级项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3871.32万元，占本年支出合计的99.44%，与2018年相比，财政拨款支出减少62.59万元，减少1.6%，主要是因为上级项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3893.23万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出3855.32万元，占99.03%；交通运输支出（类）支出20万元，占0.51%;城乡社区支出（类）支出17.92万元，占0.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为468.3万元，支出决算数为3893.23万元，完成年初预算的831.35%，其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为468.3万元，支出决算为3855.32万元，完成年初预算的823.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目资金。

2、城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为17.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加的项目资金。

3、交通运输支出。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加的项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出624.38万元，其中：人员经费525.08万元，占基本支出的84.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金.....；公用经费99.3万元，占基本支出的15.9%，主要包括办公费、差旅费、工会经费、车辆运行费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27.5万元，支出决算为16.96万元，完成预算的61.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为12.5万元，支出决算为4.37万元，完成预算的34.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少8.13万元，减少65.04%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为12.58万元，完成预算的83.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2.42万元，减少16.13%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.37万元，占25.78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.58万元，占74.22%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无

2、公务接待费支出决算为4.37万元，全年共接待来访团组0个、来宾348人次，主要是其他单位前来学习和联系业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.58万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市生态环境局洪江市分局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.58万元，主要是车辆维修及油费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入17.92万元；年初结转和结余0万元；支出17.92万元，其中基本支出0万元，项目支出17.92万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

（一）预算绩效管理开展情况

2019年我市环境保护事业得到了上级和市委、市政府的高度重视，在资金安排上得到了极大的倾斜和帮助，全年共得到专项资金3264.85万元。主要用于清江湖污染底泥环保琉浚工程及清江湖河滨缓冲带建设工程等项目建设2749.66万元；建设三个水质自动监测站附属工程及环境监测执法业务用房281.29万元；国家重点生态功能区县域生态环境质量监测46.8万元；国家生态文明建设示范市规划编制、清江湖水质良好湖泊生态环境保护规划编制、洪江市环境应急预案编制项目187.1万元；并完成了市委、市政府交办的其他工作。

（二）绩效目标

1、按时完成机构改革和埀改工作，在改革过程中保证国有资产不流失，平稳过渡。2、继续完成污染防治攻坚战各项任务。3、按时完成国家重点生态功能区环境质量考核监测任务并按时上报国家数据和资料文本，力争我市重点生态功能区转移支付量有所提高。4、完成洪江市德坤矿业贸易公司污染埸地修复项目、清江湖污染底泥环保疏浚项目、清江湖河滨缓冲带建设项目。5、完成市委市政府下达的其他仼务。

（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出99.3万元，比年初预算数增加47.8万元，增长92.82%。主要原因是：上级督察督办任务增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费2.97万元，用于开展环保业务培训，人数12人，内容为参加省厅环保业务培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额167.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出58.41万元、政府采购服务支出108.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额167.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是环境监测用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

2019年部门整体支出绩效评价报告

附件2：2019年部门决算公开表