一、部门基本概况

（一）主要职能

洪江市园林绿化养护中心，坐落于黔城玉壶路建管局办公楼二楼，至2020年12月有干部职工20人（在职13人、退休7人；党员7人；工程师3人、助理工程师1人、助理会计师1人），系财政全额拨款事业单位，隶属市城管局。主要职责：1、负责安江、黔城公共绿化建设管理工作；2、对单位、庭院绿化建设进行指导、监督；3、负责安江、黔城绿化树木移植、砍伐审批工作，临时占用绿地审批工作；4、负责对破坏城市绿化和相关设施的案件进行查处；5、建设项目配套绿化验收备案。内设机构有办公室、财务室、园林监察室、园林工程养护管理室。

（二）机构设置

    办公室，财务室，生产组，监察组。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的包含：本级。

    三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括收入、支出及专项经费安排情况。收入指公共预算财政拨款；支出既包括基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数116.66万元，全部为一般公共预算拨款收入。收入较去年减少0.67万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数116.66万元，全部为城乡社区支出。支出较去年减少0.67万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入116.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为114万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为2.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年运行经费当年一般公共预算拨款116.66万元，比 2019年预算增加3.73万元，增加3.3%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0，与上年一致。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额为0。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年部门预算公开表   第二部分

2020年部门预算公开表1_(510001)洪江市园林所本级