目 录

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开表

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法治教育，加强社会法治综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立黔城镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）机构设置

洪江市黔城镇人民政府作为部门预算单位，内设机构有：党政综合办公室、卫生和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心、财政所等。

二、部门预算单位构成   

洪江市黔城镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位；因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况   

2024年部门预算包括洪江市黔城镇人民政府的收入、支出及专项经费安排情况。收入为一般公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算：2024年年初预算数3216.07万元，其中，一般公共预算拨款3216.07万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。2023年年初预算数为4052.54万元，收入较去年减少836.47万元，主要原因是财政预算的调整。

（二）支出预算：2024年年初预算数3216.07万元，其中：一般公共服务支出1570.08万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出562.17万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出185.02万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出543.87万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出60.54万元，住房保障支出183.29万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出111.10万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。2023年年初预算数为4052.54万元，支出较去年预算减少836.47万元，主要原因是财政预算的调整。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2024年一般公共预算拨款收入为3216.07万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为2637.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为433万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出   

2024年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2024年机关运行经费一般公共预算拨款433万元，比去年预算数减少8.41万元，降低1.91%，主要因为年末在职人数较上年减少。

（二）“三公”经费预算   

2024年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为40.53万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.53万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算数减少5.47万元，主要因为厉行节约。

（三）一般性支出预算

2024年洪江市黔城镇人民政府一般性支出预算433万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。  

（四）政府采购情况   

2024年洪江市黔城镇人民政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2024年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我乡预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出3216.07万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出578.6万元，其中2024年村级运转经费176万元，2024年社区运转经费95万元，2024年村（社区）干部绩效奖励89.76万元，2024年遗属生活补助15.68万元，2024年乡镇工作补贴190.56万元，2024年非税收入执收成本11.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

（见附件）

2024年洪江市黔城镇人民政府本级部门预算公开表