第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8445.92万元。与上年相比，增加1890.95万元，增长28.85%，主要是因为2023年财政预算调整，根据实际情况增缴耕地占用税421.84万元，缴古城影院等三资注入资产相关税费1325.49万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8445.92万元，其中：财政拨款收入8445.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8445.92万元，其中：基本支出7398.25万元，占87.60%；项目支出1047.67万元，占12.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8445.92万元，与上年相比，增加1890.95万元,增长28.85%，主要是因为2023年财政预算调整，根据实际情况增缴耕地占用税421.84万元，缴古城影院等三资注入资产相关税费1325.49万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出8445.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1890.95万元，增长28.85%，主要是因为2023年财政预算调整，根据实际情况增缴耕地占用税421.84万元，缴古城影院等三资注入资产相关税费1325.49万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出8445.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4112.21万元，占48.69%；公共安全（类）支出3.43万元，占0.04%；教育（类）支出1.55万元，占0.02%;文化旅游体育与传媒支出98.13万元，占1.16%;社会保障和就业支出931.67万元，占11.03%;卫生健康支出182.97万元，占2.17%;节能环保（类）支出30.87万元，占0.37%；城乡社区支出742.06万元，占8.78%;农林水支出1901.79万元，占22.52%;交通运输支出20.00万元，占0.24%;资源勘探工业信息（类）支出4.84万元，占0.06%；商业服务业等支出103.34万元，占1.22%;自然资源海洋气象等支出27.72万元，占0.33%;住房保障支出166.22万元，占1.96%;灾害防治及应急管理支出119.11万元，占1.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4052.54万元，支出决算数为8445.92万元，完成年初预算的208.41%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1003.3万元，支出决算为1803.98万元，完成年初预算的179.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为303.46万元，支出决算为1743.85万元，完成年初预算的574.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为17.40万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为97.52万元，支出决算为84.11万元，完成年初预算的86.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为460.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

7、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为26.95万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的72.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.39万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为76.96万元，支出决算为75.32万元，完成年初预算的97.87%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为368.29万元，支出决算为408.29万元，完成年初预算的110.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为248.49万元，支出决算为248.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算一致。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为248.49万元，支出决算为248.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算一致。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为124.25万元，支出决算为61.2万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为75.07万元，支出决算为54.11万元，完成年初预算的72.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为132.01万元，支出决算为64.30万元，完成年初预算的48.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

25、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为34.85万元，支出决算为29.54万元，完成年初预算的84.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为290.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

28、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为421.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

29、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为363.56万元，支出决算为309.39万元，完成年初预算的85.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

31、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

32、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

33、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为278.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

34、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为298.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

35、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为805.24万元，支出决算为844.91万元，完成年初预算的104.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

37、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

39、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

40、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为103.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

41、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为44.06万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的62.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为186.37万元，支出决算为166.22万元，完成年初预算的89.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。 

43、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

44、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

45、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

46、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7398.25万元，其中：

人员经费3739.18万元，占基本支出的50.54%,主要包括基本工资1441.14万元、津贴补贴674.07万元、奖金796.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费266.22万元、职业年金缴费67.01万元、职工基本医疗保险缴费129.15万元、其他社会保障缴费61.51万元、住房公积金174.31万元、抚恤金79.84万元、生活补助27.58万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助21.60万元。

公用经费3659.07万元，占基本支出的49.46%，主要包括办公费299.49万元、印刷费77.09万元、咨询费0.59万元、水费2.21万元、电费28.40万元、邮电费6.96万元、物业管理费4.84万元、差旅费104.72万元、维修（护）费9.82万元、租赁费15.58万元、会议费1.74万元、培训费6.70万元、公务接待费5.89万元、劳务费29.37万元、委托业务费7.82万元、工会经费83.99万元、公务用车运行维护费10.03万元、其他交通费用152.34万元、税金及附加费用1747.46万元、其他商品和服务支出1050.67万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为46.00万元，支出决算为26.61万元，完成预算的57.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为26.5.00万元，支出决算为5.89万元，完成预算的22.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年1.27万元相比增加4.62万元，增幅363.78%,增加的主要原因由于增加人居环境整治及现场会招待费用，到乡镇开展公务活动确需用餐的，一律安排在本镇政府食堂就餐。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为10要原因是本年度报废一辆车，并购入一辆10.58万元车辆供执法队使用。

公务用车运行维护费支出预算为19.50万元，支出决算为20.72万元，完成预算的106.26%，决算数大于预算数的主要原因是增加人居环境整治现场会，公务用车的需求增加，故油卡充值额较上年有所提升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.27万元，占10.68%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.62万元，占89.32%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.89万元，全年共接待来访团组65个、来宾589人次，主要是扶乡村振兴、党建、人居环境等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.72万元，其中：公务用车购置费10.58万元，公务用车运行维护费10.14万元，主要本年度报废一辆车，并购入一辆10.58万元车辆供执法队使用，另外公务用车的维修、年检及运行支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出3659.07万元，比上年决算数增加2281.28万元，增长165.58%。主要原因是：根据调整预算执行收入支出，根据实际情况扩大开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.74万元，用于召开人大会、乡村振兴会议，人数680人，内容为人大会、乡村振兴工作安排；开支培训费6.70万元，用于开展乡村振兴培训，人数352人，内容为党建、乡村振兴业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额6.50万元，其中：政府采购货物支出6.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

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2023年度决算公开报表