发布时间:2024-06-13 11:15 信息来源:洪江市黔城镇政府
2024年部门整体支出绩效目标表
填报单位:(盖章)
部门名称 |
洪江市黔城镇人民政府 |
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年度预算申请 (万元) |
资金总额:3216.07 |
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按收入性质分: |
按支出性质分: |
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其中: 一般公共预算:3216.07 |
其中: 基本支出:2637.57 |
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政府性基金拨款: |
项目支出:578.5 |
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纳入专户管理的非税收入拨款: |
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其他资金: |
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部门职能 职责概述 |
负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划;制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。 |
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整体绩效目标 |
目标1:党建工作的顺利开展,提高各方面工作水平,确保各项检查达标 目标2:巩固拓展脱贫攻坚成果,全力推进乡村振兴 目标3:社会治安综合治理工作中,综治办的民意满意度达95%以上 目标4:安全生产工作,加强隐患排除工作,确保全年无安全事故发生,无群众上访情况发生 目标5:保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展 |
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部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安全生产巡检次数 |
10次 |
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扶贫任务完成率 |
95% |
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质量指标 |
基础设施建设合规率 |
100% |
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时效指标 |
完成时间 |
≤1年 |
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成本指标 |
各项工作综合成本节约率 |
100% |
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效益指标
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经济效益指标 |
增加村集体经济收入 |
23万元 |
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社会效益指标 |
安全事故发生情况 |
0次 |
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可持续影响指标 |
缩小城乡差距 |
效果明显 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城乡居民满意度 |
≧95% |
填表人:张莉 联系电话:19173195970 填报日期: 2024.6.11 单位负责人签字:
2024年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 单位:万元 |
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项目支出名称 |
2024年村级运转经费 |
预算部门 |
洪江市黔城镇人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
176 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2024.01.01-2024.12.31 |
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实施期绩效目标 |
按时支付2024年村级运转经费,保障村集体组织基本运转,提升为人民群众服务质量,构建良好的群众关系。 |
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本年度绩效目标 |
按时支付2024年村级运转经费,保障村集体组织基本运转,提升为人民群众服务质量,构建良好的群众关系。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
产出指标 |
数量指标 |
经费发放覆盖率 |
100% |
100% |
|
调解群众矛盾纠纷 |
20次 |
20次 |
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质量指标 |
村级经费使用合法合规性 |
100% |
100% |
||
时效指标 |
村级运转经费资金下拨时间 |
2024年年底前 |
2024年年底前 |
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成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
调解群众矛盾 |
效果明显 |
效果明显 |
|
可持续影响指标 |
维持村级稳定 |
效果明显 |
效果明显 |
||
社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥95% |
≥95% |
填表人: 张莉 联系电话:19173195970 填报日期: 2024.6.11 单位负责人签字:
2024年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 单位:万元 |
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项目支出名称 |
2024年社区运转经费 |
预算部门 |
洪江市黔城镇人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
95 |
该项目支出上级资金 |
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||
项目支出实施期 |
2024.01.01-2024.12.31 |
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实施期绩效目标 |
按时支付2024年社区运转经费,保障集体组织基本运转,提升为人民群众服务质量,构建良好的群众关系。 |
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本年度绩效目标 |
按时支付2024年社区运转经费,保障集体组织基本运转,提升为人民群众服务质量,构建良好的群众关系。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
产出指标
|
数量指标 |
社区工作完成率 |
100% |
100% |
|
调解群众矛盾纠纷 |
20次 |
20次 |
|||
质量指标 |
社区经费使用合法合规性 |
100% |
100% |
||
时效指标 |
社区运转经费资金下拨时间 |
2024年年底前 |
2024年年底前 |
||
成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
调解群众矛盾 |
效果明显 |
效果明显 |
|
可持续影响指标 |
维持村级稳定 |
效果明显 |
效果明显 |
||
社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥95% |
≥95% |
填表人: 张莉 联系电话:19173195970 填报日期: 2024.6.11 单位负责人签字:
2024年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 单位:万元 |
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项目支出名称 |
2024年村(社区)干部绩效奖励 |
预算部门 |
洪江市黔城镇人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
89.76 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2024.01.01-2014.12.31 |
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实施期绩效目标 |
按时支付2024年村绩效奖励,进一步完善村干部奖励保障机制,提升村组织的凝聚力、战斗力和创造力,加强村干部队伍建设,激发村干部干事创业热情 |
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本年度绩效目标 |
按时支付2024年村绩效奖励,进一步完善村干部奖励保障机制,提升村组织的凝聚力、战斗力和创造力,加强村干部队伍建设,激发村干部干事创业热情 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村社区干部绩效奖励覆盖率 |
100% |
100% |
||
各项工作完成率 |
100% |
100% |
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质量指标 |
资金支付合规率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
村干部绩效奖励资金下拨时间 |
2024年年底前 |
2024年年底前 |
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成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
落实责任意识 |
效果明显 |
效果明显 |
||
可持续影响指标 |
提高工作积极性 |
效果明显 |
效果明显 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥95% |
≥95% |
填表人:张莉 联系电话:19173195970 填报日期: 2024.6.11 单位负责人签字:
2024年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 单位:万元 |
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项目支出名称 |
2024年遗属生活补助 |
预算部门 |
洪江市黔城镇人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
15.68 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2024.01.01-2024.12.31 |
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实施期绩效目标 |
按时支付2024年遗嘱生活补助,保障遗嘱人员生活补助足额发放,基本生活需求得以满足,降低经济风险和生活压力 |
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本年度绩效目标 |
按时支付2024年遗嘱生活补助,保障遗嘱人员生活补助足额发放,基本生活需求得以满足,降低经济风险和生活压力 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
产出指标 |
数量指标 |
遗属补助人数 |
23人 |
23人 |
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质量指标 |
资金支付合规率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
遗属生活补助资金下拨时间 |
2024年年底前 |
2024年年底前 |
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成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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补助标准 |
2070元/人 |
2070元/人 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提高遗属生活质量 |
效果显著 |
效果显著 |
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可持续影响指标 |
稳定干部职工队伍 |
效果显著 |
效果显著 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥95% |
≥95% |
填表人:张莉 联系电话:19173195970 填报日期: 2024.6.11 单位负责人签字:
2024年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 单位:万元 |
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项目支出名称 |
2024年乡镇工作补贴 |
预算部门 |
洪江市黔城镇人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
190.56 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2024.01.01-2024.12.31 |
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实施期绩效目标 |
按时支付2024年乡镇工作补贴,进一步调动干部队伍的积极性,增强乡镇干部干事创业的热情,提升责任意识 |
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本年度绩效目标 |
按时支付2024年乡镇工作补贴,进一步调动干部队伍的积极性,增强乡镇干部干事创业的热情,提升责任意识 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
产出指标 |
数量指标 |
乡镇工作补贴发放覆盖率 |
100% |
100% |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
乡镇工作补贴资金下拨及时性 |
100% |
100% |
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成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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补贴发放标准 |
700元/人 |
700元/人 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升人员稳定性 |
效果显著 |
效果显著 |
|
可持续影响指标 |
人民群众获得感 |
效果显著 |
效果显著 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
人民群众认可度 |
>90% |
>90% |
填表人:张莉 联系电话:19173195970 填报日期: 2024.6.11 单位负责人签字:
2024年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 单位:万元 |
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项目支出名称 |
2024年非税收入执收成本 |
预算部门 |
洪江市黔城镇人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
11.5 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2024.01.01-2014.12.31 |
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实施期绩效目标 |
按时支付2024年非税执收成本,加强对非税收入的执收工作,制定非税收入执收考核方案,提高执收效率和质量。 |
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本年度绩效目标 |
按时支付2024年非税执收成本,加强对非税收入的执收工作,制定非税收入执收考核方案,提高执收效率和质量。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
产出指标 |
数量指标 |
非税执收工作完成率 |
100% |
100% |
|
质量指标 |
资金使用合法合规 |
100% |
100% |
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质量指标 |
非税政策执行率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
经费资金下拨时间 |
2024年年底前 |
2024年年底前 |
||
成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障非税收入顺利收缴 |
效果显著 |
效果显著 |
|
促进镇域经济持续发展 |
效果显著 |
效果显著 |
|||
社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
≥90% |
填表人: 张莉 联系电话:19173195970 填报日期: 2024.6.11 单位负责人签字: