一、部门（单位）基本概况

联系人

王明春

联络电话

15115267895

人员编制

221

实有人数

200

职能职责概述

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。

年度主要

工作内容

任务1：确保收支平衡，经济持续稳定发

任务2：全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫成效

任务3：镇容村貌改造，城市发展、经济发展和新农村建设中做到城市发展和绿化同步，经济发展和环境保护并举，全力推进“三边”绿化，环境卫生治理，人居环境改善

任务4：推动基础设施建设，提高人民幸福指数

任务5：开展平安创建活动，抓实综治维稳安全生产工作，完善村级综治网格，强化安全生产宣传教育，通过开展专项集中整治行动确保全镇社会和谐稳定

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2022年财政支出共计6554.97万元，其中政府机关一般公共服务支出经费支出2272.8万元，比去年减少1268.28万元，统计支出15.45万元，财政支出61.96万元，计划生育卫生支出143.64万元，文化支出62.65万元，民政支出365.09万元等。与去年数据相比，整体支出增加884.9万元。三公经费控制率下降,2022年预算为47万元，2022年实际支出11.88万元，较预算降低74.9%。主要是政府严格按中央八项规定要求进行公务接待，以及对公务用车严格管理，实行出车、维修审批制度等。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

6554.97

6554.97

1、局机关

6554.97

6554.97

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结   余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

6554.97

5340.56

3952.76

1377.79

1214.4

1、局机关

6554.97

5340.56

3952.76

1377.79

1214.4

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合 计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

11.8

1.26

10.62

1、局机关

11.8

1.26

10.62

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合 计

其中：

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1,999.97

1703.13

296.84

1、局机关

1,999.97

1703.13

296.84

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：增收节支

目标2：全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫功效。

目标3：生态保护，改善人居环境。

目标4：改善民生，推动基础设施建设，提高人民幸福指数。

目标5：平安建设，确保全镇社会和谐稳定。

1、增收节支：确保收支平衡，本镇经济持续稳定发展。

2、乡村振兴工作：全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫功效。农村公益事业财政奖补项目支出149万元，乡村振兴项目12个，项目支出300.22万元。加强了村级基础设施建设，增强村民交通出行的方便，物质运输的畅通，增加了村集体和扶贫户经济收入，群众满意度达90%以上。

3、生态保护，改善人居环境，加强了城区环境卫生保洁，改善了居民生活环境，全民的卫生意识提高，全镇群众对城区环境卫生满意度达90%以上。

4、改善民生，推动基础设施建设，提高了人民幸福指数。

5、平安建设，确保全镇社会和谐稳定。综治办民调成绩稳中有升，确保了群众安全感、幸福感、获得感。

绩效自评综合得分

95

评价等次

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

向春华

党委书记

黔城镇政府

李军

镇长

黔城镇政府

瞿太山

副书记

黔城镇政府

孟玲

纪委书记

黔城镇政府

朱成卫

财政所所长

黔城镇政府

绩效评价是绩效预算管理的重要内容，是事前、事中、事后的全过程绩效评价，在预算管理中做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”，为单位预算绩效自评做好基础。

评价组组长（签字）：

年   月   日

部门（单位）意见：

同意上报单位预算整体支出绩效自评报告

部门（单位）负责人（签字）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况：

位于洪江市西部,地处舞水河畔,沅水之滨，沅、舞两水在此交汇。镇域面积351平方公里，总人口8.5万，总户数2.9万户,常住人口达9.38万。下辖23个行政村、6个社区居民委员会(玉皇阁社区、莲塘社区、古城社区、芙蓉社区、牛头湾社区、双溪社区居委会),共有村民小组595个。

（一）部门（单位）基本情况

黔城镇现有在职干部职工200人，其中班子成员13人。除按照上级要求内设“四办六中心”（党政综合办公室、经济社会发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室，文化和计划生育服务中心、综治维稳安全服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心）等办公机构外，依据地域，分为四个片区。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年我镇支出合计6554.97万元，其中支出6554.97万元（人员支出3962.76万元。公用支出1377.79万元，项目支出 1214.4万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（1）、工资福利支出：3633.94万元，其中：基本工资1695.4万元，津贴补贴648.59万元，奖励工资650.55万元，社会保障缴费383.78万元，住房公积金90.65万元，其他社会保障缴费36.37万元。

（2）、对个人和家庭补助支出328.82万元，其中生活补助140.4万元，代缴社会保险9.2万元，抚恤金：88.83万元，其他对个人和家庭的补助47.11万元。

（3）、商品和服务支出1377.79万元，其中办公费：498.57万元，印刷费：79.47万元，水费：4.34万元，咨询费：1.58万元，租赁费：5.84万元，电费：17.26万元，邮电费：2.06万元，物业管理费4.84万元，差旅费：137.23万元，维修费：49.17万元，税费及附加：13.67万元，培训费3.08万元，会议费：8.34万元，公务接待费1.26万元，劳务费：84.42万元，工会经费：76.76万元，公务用车运行维护费：10.62万元，其他交通费用：14.68万元，其他商品和服务支出：363.59万元。

（4）、三公经费支出11.88万元，其中公务用车：10.62万元，公务接待：1.26万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年专项资金1214.4万元。资金已经全部到位，其中城乡社区专项揉入85.5万元，乡村振兴项目总投入1128.9万元。

2、专项资金实际使用情况分析

全部项目资金1214..4万元。1、城乡社区专项投入85.5万元；2、乡村振兴项目20个，项目总投入1128.9万元，其生产发展项目11个，总投入306.6万元。基础设施项目7个，总投入715.5万元；

3、专项资金管理情况分析

资金实行专人专户管理核算。实行专户管理、专人专账核算、项目管理做到资金安排到项目，支出核算到项目，做到专项、专款专用。全程监督检查，对项目的实施情况确定专人负责立项、实施和验收全过程的监管。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

中心成立了专门的领导工作小组，设立专人管理各项工作，加强财务监督确保不出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）专项管理情况分析

严格遵守财经纪律，将各类专项资金纳入本级预算，确保资金准确到位，坚持了专款、专用、专户管理，充分发挥资金效益，工程建设项目严格执行基本建设程序，依法合规进行。生产发展项目严格按照项目的实施方案管理及专项资金管理制度报资料上级部门审核。专项资金管理对应专项账务处理，账目清晰，与财政等有关部门衔接有序，资金专项管理上下一致，有序进行

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2022年，我镇通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省财政预算改革的有关要求，结合我市工作的实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额未突破上年。

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。具体情况如下： ①公用经费控制率：2022年预算安排三公经费总额47万元，实际支出三公经费11.88万元，公用经费控制率为74.9%。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2021年我镇在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、洪江市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《洪江市市直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，及时将上述文件精神在机关各处室进行转发，组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期对各部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4、严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

（三）社会公众满意度评价

通过上述工作的开展，镇内法治环境逐步优化，社会公众的法治意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意度得到了提高，超过90%

五、存在的主要问题

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障民生、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

2022年度部门（单位）整体支出绩效评价评分表

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

投   入

目标
设定    （5分）

绩效目标合理性

3

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；
②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分；
③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分

2

预算
配置   （10分）

在职人员控制率

2

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。

3

重点支出安排率

5

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。
重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。

5

过   程

预算
执行   （20分）

预算完成率

3

部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。

3

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行（20分）

预算调整率

3

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%～30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。

3

支付进度率

5

部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。

每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。

4

结转结余率

3

部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

目标值＝0%；达到目标值计3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

“三公经费”控制率

3

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

“三公经费”控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。

3

政府采购执行率

3

部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。

2

预算
管理    （15分）

管理制度健全性

6

部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。

6

资金使用合规性

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。

5

预决算信息公开性

2

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的，计1分；②按规定时限公开预决算信息的，计1分。

2

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算
管理    （15分）

基础信息完善性

2

部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。

2

资产
管理   （10分）

管理制度健全性

3

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。

3

资产管理安全性

5

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5

固定资产利用率

2

部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

2

产   出

职责
履行   （20分）

实际完成率

6

1.增收节支

完成年初设定的数量指标相关内容的，计6分；设定多个数量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未完成的不计分。

5

2.全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫功效

3.生态保护，改善人居环境生态保护

4.改善民生，推动基础设施建设，提高人民幸福指数

5.平安建设，确保全镇社会和谐稳定

质量达标率

6

1.增收节支

达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。

6

2.全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫功效

3.生态保护，改善人居环境生态保护

4.改善民生，推动基础设施建设，提高人民幸福指数

5.平安建设，确保全镇社会和谐稳定

完成及时率

8

1.增收节支

达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的，计8分；设定多个时效指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作进度目标的不计分。

7

2.全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫功效

3.生态保护，改善人居环境生态保护

4.改善民生，推动基础设施建设，提高人民幸福指数

5.平安建设，确保全镇社会和谐稳定

效   果

履职
效益   （20分）

经济效益

15

1.增收节支，全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫功效

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。

14

社会效益

2改善民生，推动基础设施建设，提高人民幸福指数，平安建设，确保全镇社会和谐稳定

生态效益

3.生态保护，改善人居环境

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%（含）以上计5分；
80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。

5

合计

100

95