目录

第一部分托口镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

托口镇人民政府概况

一、部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立托口镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、机构设置及决算单位构成

   （一）内设机构设置。托口镇内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

   （二）决算单位构成。托口镇2021年部门决算汇总公开单位构成包括：托口镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计1821.03万元，与上年相比，减少209.38万元，减少10.31%，主要是因为库区水域清洁打捞项目未纳入项目库。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1821.03万元，其中：财政拨款收入1821.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1821.03万元，其中：基本支出1579.03万元，占86.71%；项目支出242万元，占13.29%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1821.03万元，与上年相比，减少209.38万元,减少10.31%，主要是因为库区水域清洁打捞项目未纳入项目库。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1821.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少209.38万元,减少10.31%，主要是因为库区水域清洁打捞项目未纳入项目库。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1821.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出443.96万元，占24.38%；国防支出2.3万元，占0.13；文化旅游体育与传媒支出4.6万元，占0.25%；社会保障和就业支出332.66万元，占18.27%；卫生健康支出82.61万元，占4.54%；城乡社区支出147.17万元，占8.08%；农林水支出624.2万元，占34.28%；资源勘探信息等支出58.02万元，占3.19%；住房保障支出60.34万元，占3.31%；自然资源海洋气象等支出25.17万元，占1.38%；商业服务业等支出35万元，占1.92%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.27%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

    2021年度财政拨款支出年初预算数为1330.76万元，支出决算数为1821.03万元，完成年初预算的136.8%，其中：

1、一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为600.87万元，支出决算为375.17万元，决算数小于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

2、一般公共服务支出(类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，决算数小于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

   3、一般公共服务支出(类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为47.75万元，支出决算42.11万元，决算数小于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

    4、一般公共服务支出(类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为20.49万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

5、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0元，支出决算为2.3万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0元，支出决算4.6万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

    7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为41.09万元，支出决算为34.73万元，决算数

小于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为43万元，支出决算为47.84万元，完成年初预算的111.25%，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

    9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.07万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，人员社保缴费在一般公共服务支出中列预算。

    10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

    11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.44万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

    12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为151.99万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，人员社保缴费在一般公共服务支出中列预算。

    13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

     14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

    15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为39.96万元，支出决算为35.7万元，决算数小于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

    16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为44.91万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，人员社保缴费在一般公共服务支出中列预算

    17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为64.3万元，支出决算为52.17万元，决算数小于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

    18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

   19、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

   年初预算为167.1万元，支出决算为144.07万元，决算数小于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

    20、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

    年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

21、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.72万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为259.33万元，支出决算为303.41万元，完成年初预算的116.99%，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

    24、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。

年初预算为67.36万元，支出决算为58.01万元，决算数小于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

    25、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.17万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

    27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.34万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

    28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1579.03万元，其中：人员经费1250.56万元，占基本支出的79.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费328.47万元，占基本支出的20.8%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为10.9万元，完成预算的45.42%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

    公务接待费支出预算为17.5万元，支出决算为5.9万元，完成预算的33.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的要求，严格控制公务接待次数，与上年相比减少1.1万元，减少15.71%,减少的主要原因是接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.5万元，支出决算为5万元，完成预算的76.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范公车使用申请程序，减少公车使用频率，与上年相比减少0.9万元，减少15.25%,减少的主要原因是规范公车使用申请程序，减少公车使用频率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.9万元，占54.13%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占45.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元,全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来宾1479人次，主要是疫情防控、扶贫、党建工作及上级单位检查和相关单位交流工作等方面发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元，主要是公务用车保险费、燃油费、维修费、过路过桥费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

    本单位2021年度机关运行经费支出328.47万元，比上年决算数减少242.95万元，降低42.52%。主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范和控制用车管理和接待管理，办公经费减少，控制商品服务支出。

十、一般性支出情况

    2021年本单位开支会议费2.19万元，用于召开人民代表大会、党建、疫情防控、计生、劳动保障等会议，人数1095人，内容为人民代表大会、党建、疫情防控、计生、劳动保障等会议;培训费0.89万元，用于村级财务培训、乡村振兴业务培训、行政事业单位内部控制培训等。

十一、关于政府采购支出说明

    本部门2021年度政府采购支出总额138.67元，其中：政府采购货物支出18.99万元、政府采购工程支出119.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其中：1辆主要用于集镇垃圾清运、1辆为公务用车、消防车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

   （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金242万元，占一般公共预算项目支出总额的13.28%。

     组织对“裕农村黄桃基地后期扶持项目”、“新塘村早禾冲至大禾冲公路硬化项目”、“托口镇城市运维”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出242万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部门有关规定，严把项目立项关，从每个环节都严格按照资金管理程序使用资金，提高资金使用效率。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

     裕农村黄桃基地后期扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成后，预计后期村集体经济年均增收2万元。

    新塘村早禾冲至大禾冲公路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为96分。项目全年预算数为42万元，执行数为42万元。项目绩效目标完成情况：一是项目完成后，改善了交通出行条件，便于村集体产业园出租受益。

   托口镇城市运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为96分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元。项目绩效目标完成情况：一是项目完成后，改善人居环境为群众提供整洁、干净、舒适的生活环境。

    马田村发展壮大村集体经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为97分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元。项目绩效目标完成情况：一是项目完成后，年均村集体经济增收3万元。

    裕农村发展壮大村集体经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为97分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元。项目绩效目标完成情况：一是项目完成后，年均村集体经济增收3万元。

   （3）部门评价项目绩效评价结果。

    部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

 

      

第四部分

名词解释

 

   一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

第五部分

附件1：2021年洪江市托口镇人民政府部门决算公开表

附件2：2021洪江市托口镇人民政府整体支出绩效评价报告