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洪江市洗马乡2020年部门预算说明

发布时间:2020-08-27 16:45 信息来源:洪江市洗马乡政府

洪江市洗马乡2020年部门预算说明

目  录

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  (一)基本支出

  (二)项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

(六)一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2020年部门预算公开表

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

我乡位于雪峰山东麓,洪江市东北边境,距洪江市政府所在地120公里。全乡共11个行政村,总人口16979人, 2019年共有干部职工45人。我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案;负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。

(二)机构设置

洗马乡人民政府作为部门预算单位,内设机构有:行政机关、计生办、财政所、农业服务站、社会事业服务站、林业站、规划建设国土环保服务站。

二、部门预算单位构成

洗马乡人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有洗马乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括洗马乡人民政府的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障洗马乡人民政府机关基本运行的经费,也包括扶贫,计生等专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数615.86万元,其中,一般公共预算拨款602.33万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款13万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加15.06万元,增加的原因为人员发生增加,公用经费预算发生增加。

(二)支出预算:2020年年初预算数615.86万元,其中:一般公共服务264.36万元,公共安全 28万元,教育 2万元,社会保障和就业11万元,医疗卫生与计划生育29万元,农林水281.5万元。支出较去年增加15.06万元,增加的原因为人员发生增加,导致公用经费预算发生增加变动。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为615.86万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为394.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费;

(二)项目支出:2020年年初预算数为220.94万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中包括:村级运转经费为187.94万元,主要用于各村工作运转,村干部工资;服务群众专项经费为22万元,主要用于各村为民服务专项经费;计生专项经费11万元,主要用于全象征计生开支。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出为0万元,2020年本单位无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款115万元,比2019年预算数减少35万元,下降23%,主要因为按照相关规定缩减政府经费开支。

(二)“三公”经费

     2020年洗马乡人民政府一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为19万元,其中,公务接待费9万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少3万元,下降13%,主要因为坚持逐年减少原则。

    (三)政府采购情况

     2020年洗马乡人民政府采购预算总额65万元,其中,政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算25万元。

(四)预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出615.86万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出220.94万元,其中村级运转经费187.94万元,服务群众专项经费22万元,计生专项经费11万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用使用情况

1、截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

2、2020年,本部门拟新增资产具体为:公务用车0辆,;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(六)一般性支出情况

1、2020年本部门会议费预算3.5万元,拟召开20次会议,预计每次参会50人,内容为疫情防控,扶贫,防火防汛,日常工作安排等相关工作会议。

2、2020年本部门培训费预算1万元,拟开展3次培训,预计培训人数62人,内容为基本业务,安全知识等培训。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、名词解释

   1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2020年部门预算公开表

附表:洗马乡人民政府2020年部门预算公开表