目 录

第一部分2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表

第一部分2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

岔头乡位于沅江北岸，与安江镇隔河相望。总面积115平方公里。乡政府机关驻地竹山园村金阁寺，距安江镇5公里，距洪江市政府驻地黔城56公里。2016年经建制村合并，现全乡辖竹山园、水尾、陶家、羊坡、双松、大年溪、大沅、鸡公坡、杉木田、凡溪、岩里11个行政村，153个村民小组，总户数4722户，非农业户216户，总人口16073人，其中非农业人口253人。

我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

岔头乡人民政府作为部门预算单位，内设机构包括党政内设机构和事业单位。其中党政内设机构包括：党建党政办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法制和应急管理办公室。事业单位设置包括：岔头乡农业综合服务中心、岔头乡社会事务综合服务中心、岔头乡退役军人服务站、岔头乡综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

洪江市岔头乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括洪江市岔头乡人民政府的收入、支出及专项经费安排情况。收入为一般公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数863.45万元，其中，一般公共预算拨款863.45万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加77.59万元，主要原因是工资增长、人员经费增加等。

（二）支出预算：2025年年初预算数863.45万元，其中：一般公共服务支出367.13万元，社会保障和就业支出125.26万元，卫生健康支出52.09万元，农林水支出260.04万元，商业服务业等支出14万元，住房保障支出44.93万元，支出较去年预算减少77.59万元，主要原因是工资增长，人员经费增加等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款收入为863.45万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2025年预算为333.03万元。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（室）行政运行（项）

2025年预算为34.14万元。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

2025年预算为61.82万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2025年预算为59.91万元。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

2025年预算为0.83万元。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

2025年预算为1.23万元。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

2025年预算为1.46万元。

8、卫生健康支出（类） 计划生育事务（款） 计划生育机构（项）

2025年预算为26.15万元。

9、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

2025年预算为25.94万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）

2025年预算为107.66万元。

11、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

2025年预算为8.26万元。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

2025年预算为57.76万元。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

2025年预算为86.35万元。

14、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

2025年预算为14万元。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025年预算为44.93万元。

（一）基本支出：2025年年初预算数为640.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为223.13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括按项目管理的工资福利支出、按项目管理的商品和服务支出、按项目管理地对个人和家庭的补助等。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年机关运行经费一般公共预算拨款116.13万元，比去年预算数增加1.59万元，增加1.39%，主要因为人员调动、控制成本等。

（二）“三公”经费预算

2025年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为14.97万元，其中，公务接待费7.7万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.27万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算数减少1.66万元，主要因为严格控制三公经费支出，公务接待减少等。

（三）一般性支出预算

2025年岔头乡人民政府一般性支出预算116.13万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2025年岔头乡人民政府采购预算总额为0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我乡预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出863.45万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出8万元，其中⠼font face="宋体" >2025年村(社区）干部绩效奖励27.36万元，2025年村级运转经费59万元，2025年大学生村务专干经费8.26万元，2025年融媒体广电网络公司改革人员安置经费14万元，2025年乡镇工作补贴55.92万元，2025年遗属生活补助0.83万元，洪江市2025年乡村振兴驻村帮扶第一书记工作经费16万元，洪江市2025年乡村振兴驻村帮扶工作队员驻村补贴41.76万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2025年部门预算公开表

详情见附件