目录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算公开表

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

茅渡乡共7个行政村，76个村民小组,常住居民8321人。共有干部职工45人(其中国土2人，司法1人），退休职工14人。茅渡乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

茅渡乡人民政府作为部门预算单位，内设机构有：办公室、财政所、计生办、综治维稳站、统计经管站、文化站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。

二、部门预算单位构成   

茅渡乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有茅渡乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况   

2026年部门预算包括茅渡乡人民政府的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算：2026年年初预算数768.03万元，其中，一般公共预算拨款768.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加86.58万元，主要原因是增加驻村工作队补贴、第一书记运行经费以及广电人员安置经费等预算项目。

（二）支出预算：2026年年初预算数为768.03万元，其中，主要是一般公共服务支出320.19万元，社会保障和就业支出128.46万元，教育支出14万元；卫生健康支出63.2万元，农林水支出154.80万元，住房保障支出43.36万元，灾害防治及应急管理支出44万元。支出较去年增加35.13万元，主要原因是增加灾害防治相关开支增加、人员经费增加等预算项目。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2026年一般公共预算拨款收入为768.03万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算为267.19万元。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算为53万元。

3、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）2026年预算为14万元。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算为68万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算为57.82万元。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2026年预算为1.22万元。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2026年预算为1.42万元。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2026年预算为38万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算为25.2万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算为71万元。

11、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业到基层任职补助（项）2026年预算为3.6万元。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2026年预算为43.2万元。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算为37万元。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算为43.36万元。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2026年预算为44万元。

（一）基本支出：2026年年初预算数为613.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年年初预算数为154.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级运转经费37万元，主要用于各村相关职能部门专项业务、运行维护、村民集体福利等方面；民生服务专项1万元，主要用于维持乡域内治安稳定；乡镇工作补贴53.94万元，主要用于提高乡镇干部的工作积极性，保障其基本生活；遗属补助1.66万元，主要用于保障遗属的基本生活开支。第一书记工作经费12万元，主要用于保障第一书记带队运转开支，巩固乡村振兴成果；驻村工作队驻村补贴31.2万元，主要用于保障驻村工作队基本开支，提升其工作积极性。融媒体广电人员安置经费14万元，主要用于保障广电人员基本工作开支，提升工作效率和积极性。大学生村务专干经费3.6万元，主要用于调动大学生村务专干工作积极性，吸引大学生投身基层。

五、政府性基金预算支出   

2026年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2026年机关运行经费一般公共预算拨款107.34万元，比去年预算数增加2.76万元，提高2.57%，主要因为机关运行开支有所上升。

（二）“三公”经费预算   

2026年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为3.25万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.25万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年预算数减少6.67万元，主要因为公务零接待。

（三）一般性支出预算

2026年茅渡乡人民政府一般性支出预算107.34万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2026年本部门开支会议费1万元，用于召开2次会议，人数100人，内容为人大会议等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况   

2026年茅渡乡人民政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2026年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出768.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出154.4万元，其中村级运转工作经费37万元，民生服务专项1万元，乡镇工作补贴53.94万元，遗属补助1.66万元，广电人员安置经费14万元，驻村工作队补贴31.2万元，第一书记工作经费12万元，大学生村务专干经费3.6万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2026年部门预算公开表

附件：609001_洪江市茅渡乡人民政府本级部门预算公开表2026