目 录

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开表

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

负责全市自然资源领域有关土地的收回、收购、储备、出让及开发地块的核算工作，配合主管部门拟定土地储备计划、土地出让计划；负责城市规划区范围内集体土地的征收与经营性用地的规划储备工作；负责政府土地储备资金的使用与管理，配合财政部门做好地方政府土地储备专项债券的申报、发行工作。

（二）机构设置

洪江市土地储备中心有全额拨款事业编制8名。设主任１名，副主任2名，现共有工作人员7人。

二、部门预算单位构成   

土地储备中心只有本级，没有其他二级预算单位；因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况   

2024年部门预算包括洪江市土地储备中心的收入、支出及专项经费安排情况。收入为一般公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算：2024年年初预算数103.73万元，其中，一般公共预算拨款103.73万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少13.19万元，主要原因是项目减少了8万元的土地储备供应计划编制项目，以及厉行节约、降本增效减少的公用经费。

（二）支出预算：2024年年初预算数103.73万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出103.73万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少10.55万元，主要原因是项目减少了8万元的土地储备供应计划编制项目，以及厉行节约、降本增效减少的公用经费。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2024年一般公共预算拨款收入为103.73万元，具体安排情况如下：

1、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2024年预算为103.73万元。

（一）基本支出：2024年年初预算数为93.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资31.02万元、津贴补贴17.80万元、绩效工资11.91万元、住房公积金7.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.72万元、职工基本医疗保险缴费5.16万元、其他社会保险缴费0.72万元、福利费1.22万元、工会经费1.22万元、公务接待费3.52万元、其他商品和服务支出4.16万元等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出   

2024年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2024年机关运行经费一般公共预算拨款10.11万元，比去年预算数减少0.60万元，减少5.60%，主要原因是厉行节约、降本增效减少的公用经费。

（二）“三公”经费预算   

2024年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为3.52万元，其中，公务接待费3.52万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算数减少0.18万元，主要是为了厉行节约，降本增效。

（三）一般性支出预算

2024年土地储备中心一般性支出预算10.11万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2024年本部门开支会议费0万元。本部门开支培训费0万元。  

（四）政府采购情况   

2024年土地储备中心采购预算总额为0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，现已处于报废待处理状态。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2024年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我单位预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出103.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出10万元，系2024年土地储备和土地供应计划编制专项经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表