第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3783.61万元。与上年相比，减少851.81万元，减少18.38%，主要是因为本年度项目资金减少变动较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3783.61万元，其中：财政拨款收入3765.77万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.84万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3783.61万元，其中：基本支出1484.03万元，占39.22%；项目支出2299.57万元，占60.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3783.61万元，与上年相比，减少851.81万元，减少18.38%，主要是因为本年度项目资金减少变动较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2663.92万元，占本年支出合计的70.4%，与上年相比，财政拨款支出减少783.51万元，减少22.73%，主要是因为本年度项目资金减少变动较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2663.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出168.82万元，占6.33%；卫生健康支出47.42万元，占1.78%；节能环保支出162.20万元，占6.09%；自然资源海洋气象等支出2040.71万元，占76.61%；住房保障支出67.28万元，占2.53%；灾害防治及应急管理支出175.03万元，占6.57%,其他支出2.46万元，占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1191.83万元，支出决算数为2663.93万元，完成年初预算的223.52%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加引进人才费用预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为100.23万元，支出决算为108.72万元，完成年初预算的108.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数的调整及人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为50.12万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的32.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度职业年金缴费支出为单位退休人员人员缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023度单位退休人员人员春节一次性生活补助支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付本年度1-4季度遗属生活补助。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为6.56万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的90.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动计算工伤保险和失业保险的工资金额减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为53.25万元，支出决算为47.42万元，完成年初预算的89.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动计算医疗保险的工资金额减少。

8、节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为137.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付宏亮矿山第三期污水处理运营技术服务费7.2万元、黔城镇白栗洞矿洞涌水治理工程进度款130万元。

9、节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付湖南省怀化市洪江市废弃矿山地质环境修复总体规划（2021-2015年）》技术服务费。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为906.50万元，支出决算为1101.79万元，完成年初预算的121.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数的调整及人员变动。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为262.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是 ：拨付洪江市砂石土开采专项规划（2019-2025）15万元、洪江市国土空间总体规划（2019－2035年）207.26万元、洪江市龙标以北1.29平方公里用地控制性详细规划编制29.8万元、洪江市国土空间总体规划委员会经费10万元。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息管理保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是 ：拨付2021年洪江市基础测绘生产和更新项目60万元。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为616.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是 ：拨付2020年洪江市年度变更调查52万元、湘财资环指〔2022〕42号2022年第二批中央治理资金（湘桂岩溶矿山）80万元、设施农业用地统一上图入库项目58.77万元、湘财资环指〔2022〕42号2022年第二批中央治理资金（湘桂岩溶矿山）270万元、不动产登记系统改造资金“不动产登记+水电气”联办过户项目5万元、补充耕地项目举证技术服务费10万元、田长办工作经费30万元、国家重点生态功能区产业准入负面清单评估报告编制费2.8万元、铁塔视频监测服务项目48.6万元。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为75.18万元，支出决算为67.28万元，完成年初预算的89.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：拨付2022年5月-2023年5月份住房公积。

15、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付宏亮矿山应急处置零星工程款2.0265万元及矿山整治巡查支出。

16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为163万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付湘财资环指〔2021〕58号 2022年地质灾害防治项目资金28万元、湘财资环指〔2021〕58号 2022年地质灾害防治项目资金37万元、2023年度地质灾害搬迁避让补助资金22万元、2022年地质灾害综合防治体系建设项目搬迁避让资金38户76万元。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付湘财资环指〔2020〕23、45号2020年地质灾害防治项目资金2.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1466.20万元，其中：

人员经费1143.48万元，占基本支出的77.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、对个人和家庭的补助等。

公用经费293.58万元，占基本支出的20.02%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为6.74万元，完成预算的67.40%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督，与上年相比减少2.01万元，减少22.97%,，减少的主要原因是我局严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为6.74万元，完成预算的67.4%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督，与上年相比减少2.01万元，减少22.97%,，减少的主要原因是我局严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比没有变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.74万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.74万元，全年共接待来访团组87个、来宾750人次，主要是耕地保护检查、矿山整治、违法用地等专项整治行动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级、更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入1101.85万元；年初结转和结余0万元；支出1101.85万元，其中基本支出0万元，项目支出1101.85万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付2022年恢复耕地落实耕种苗秧经费15万元。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付田长制实施经费18.24万元、洪江市耕地后备资源调查和标注“恢复属性”地类分析评价技术服务费30万元。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1038.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付雪峰镇深渡江村土地开发项目整改经费68万元、2022年洪江市恢复耕地技术服务费87.4万元、用地占补平衡和增减挂钩指标成本（补充耕地指标交易服务费）4.59万元、洪江市耕地后备资源调查和标注“恢复属性”地类分析评价技术服务费36.38万元、洪江市2022年恢复耕地技术服务工作技术服务费87.4万元、付耕地占补平衡和增减挂钩工作小组工作经费10万元、怀化市耕地指标回购款（银泉公司200万元、创拓公司344.8422万元）补充耕地补录项目整改奖补资金（湖南炎陵公司）60万元、洪江市黔城镇、江市镇两镇土地开发项目工程施工费140万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出322.72万元，比年初预算数增加122.15万元，增长（降低）60.90%。主要原因是：人员变动及加大了耕地保护检查、矿山整治、违法用地等专项整治行动。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.70万元，其中：1.用于召开怀化市地质灾害防治业务培训会议0.30万元，人数50人，内容为怀化市地质灾害防治业务培训视频会；2.2022年度考核会议0.40万元，人数137人，内容为2022年度考核；开支培训费8.85万元，其中：1.用于2021-2022年度事业单位工作人员培训费用6.34万，人数196人次，内容为行政事业单位工作人员年度培训；2.用于腾白鸿、邓耀军、曾磊、向明增参加自然资源执法素质提升培训开支0.70万元，人数4人，内容为全省自然资源执法素质提升培训；3.用于欧子琦长沙参加湖南日报“全媒大脑”培训费用0.32万元，人数1人，内容为湖南日报“全媒大脑”培训；4.用于开展2023会计继续教育培训0.02万元，人数5人，内容为2023会计继续教育培训；5.用于曾涛参加全省自然资源系统综合研修班培训费用0.55万元，人数1人，内容为全省自然资源系统综合研修培训；6.何俊洁参加厦门2023年全国国土空间规划专题培训会议支出0.63万元，人数1人，内容为2023年全国国土空间规划专题培训；7.用于肖玉林参加长沙自然资源执法素质提升班培训支出0.2万元，人数1人，内容为全省自然资源执法素质提升班培训；8.向明增参加长沙2023年全省自然资源例行督察业务培训支出0.12万元，人数1人，内容为2023年全省自然资源例行督察业务培训  ；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额432.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出140万元、政府采购服务支出292.58万元。授予中小企业合同金额254.98万元，占政府采购支出总额的58.94%，其中：授予小微企业合同金额140万元，占授予中小企业合同金额的54.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.68%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2663.92万元，政府性基金预算支出1101.85万元。根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为96分；从评价情况来看，2023年，市自然资源局在市委、市政府的正确领导下，以服务“两城三区、融合发展”战略为己任，创新担当，善作善为，圆满完成了各项绩效目标任务，为全市经济社会高质量发展提供了强有力的保障与服务。

组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目22个，共涉及资金1197.72万元，占一般公共预算支出总额的44.94%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，二级项目11个，共涉及资金1101.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

本年度部门整体支出合计3783.61万元。包括：基本支出和项目支出；

（一）基本支出1484.03万元。包括人员经费1143.48万元和日常公用经费322.72元 （其中商品和服务支出293.58万元，办公设备购置29.14万元）；

（二）项目支出2299.58万元。项目主要用于：1、洪江市国土空间总体规划（2019－2035年）编制，国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，为各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用；2、黔城镇白栗洞矿洞涌水治理工程项目、湘财资环指〔2022〕42号2022年第二批中央治理资金（湘桂岩溶矿山）项目及宏亮矿山治理项目，切实解决生态资源开发和环境保护的矛盾问题，对防治地质灾害、改善生活环境和生态环境、经济持续发展、社会稳定进步、生态环境的良性循环，最终满足社会经济发展需要具有极其重要的意义；3、2022年洪江市恢复耕地技术服务费项目，提高土地利用效率、保障国家粮食安全、改善生态环境、促进经济发展和社会稳定；4、用地占补平衡和增减挂钩指标成本项目，是一项重要的耕地保护措施，有效的增加了耕地面积，缓解了因建设占用及退耕造成的耕地压力，推动了土地开发整理事业的发展，对于遏制耕地锐减的势头，实现耕地动态总量平衡目标和社会经济可持续发展具有重要意义；5、地质灾害防治项目的实施，建立了科学高效的地质灾害防控体系，建立了完善地质灾害隐患风险库，部署了地质灾害综合性监测核普适性监测设备，完成了地质灾害群测群防系统开发任务，持续推荐精细化预警预报，完成了洪江市地质灾害管理系统研发以及地质灾害数据库建设工作，加强对人民群众的宣传培训力度，定期组织地质灾害应急演练工作，有效确保了人民生命财产安全；6、设施农业用地上图入库工作技术服务项目，根据《湖南省自然资源厅 湖南省农业农村厅关于改进设施农业用地管理通知》文件要求，对洪江市设施农业用地进行统一上图入库，有利于今后设施农业用地的统一监管。7、土地开发项目，项目的实施对于促进经济增长、改善居民生活质量、提升城市形象和竞争力起着重要作用。8、铁塔视频监测服务项目，铁塔视频监测是“空天地网”一体化自然资源监测体系的创新性组成部分，对于服务田长制实施、遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”、提升监管能力、推动自然资源智慧化监管、提高运维效率和可靠性具有重要意义。本年度项目的实施，对改善我市生态环境、提高土壤质量、保护饮用水源、改善农村人居环境、确保人民生命财产的安全起到了积极的作用，对实现耕地动态总量平衡目标和社会经济可持续发展具有重要意义。

本年度项目的实施，对改善我市生态环境、提高土壤质量、保护饮用水源、改善农村人居环境、确保人民生命财产的安全起到了积极的作用，对实现耕地动态总量平衡目标和社会经济可持续发展具有重要意义。

根据年初设定的绩效目标，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合评价，本年度部门整体支出绩效评价自评得分为96分。

（三）存在的问题及原因分析

对于项目资金管理比较规范，实行专款专用，无截留、滞留、挪用和串用现象，但由于资金管理环节过多，影响了资金的时效性，且由于项目实施的特殊性，项目资金结算有时存在跨期结算的现象，并且由于市级财政困难，有时存在拨付滞后的现象，建议上级有关部门和市级财政加大自然资源项目资金投入力度，进一步加强项目资金管理，及时按进度拨付项目资金，强化资金管理，充分发挥资金效益。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

1.机构情况

内设办公室、行政审批服务股、自然资源管理利用股、规划管理股、自然资源调查监测确权登记股、耕地保护和生态修复股、矿业权管理股等7个股室，下设市不动产登记中心、市地质环境监测站、市自然资源行政执法大队、市土地储备中心（独立核算）、市城乡规划管理办公室、市土地开发整理中心、市国土测绘队、市地产交易中心等8个二级事业单位。此外，19个乡镇国土资源所为我局的派出机构，核定编制44名，现有工作人员39人。

2.人员情况

我局现有在职干部职工105名，退休48人。其中：核定行政编制11名，现有人员10人,机关后勤1名，现有人员1人；全额拨款事业编制76名，现有人员71人，比2022年减少1人，为正常退休1人；自收自支编制33名，现有人员23人，比2023年减少3人，为正常退休3人。

（二）单位主要职责

 依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责;负责自然资源调查监测评价;负责自然资源统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源的合理开发利用;负责建立空间规划体系并监督实施;负责统筹国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度;负责管理地质勘查行业和全市地质工作;负责地质灾害预防和治理;负责矿产资源管理工作;负责测绘地理信息管理工作;推动自然资源和规划领域科技发展;负责组织城市总体规划发展战略研究,组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作;承担市政工程规划编制和规划管理工作;负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理;负责规划设计单位资质的管理;负责规划设计单位资质的管理;负责辖区内规划区的规划编制指导、规划控制和规划实施的监督;查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年度收入3783.61万元，其中一般公共预算财政拨款2663.92万元，政府性基金预算财政拨款收入1101.85万元，其他收入17.84万元；本年度支出合计3783.61万元，包括：1.基本支出1484.03万元，包括人员经费1161.23万元和日常公用经费322.81万元 （其中商品和服务支出293.67万元，办公设备购置29.14万元）；2.项目支出2299.58万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023年财政预算安排收入1191.83万元，财政预算安排支出1191.83万元。2023年预算执行收入为3783.61万元，预算执行支出为3783.61万元，比年初预算增加2591.78万元，增减变动的主要原因是政府性基金及项目资金变动较大。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2023年度“三公”经费支出合计6.74万元，其中公务接待费6.74万元，公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费支出同比2022年度减少2.01万元，降低22.97%，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范了公务接待，严格控制“三公”经费支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责；负责组织实施最严格的耕地保护制度、自然资源统一确权登记工作、地质灾害预防和治理、矿产资源管理工作、建立空间规划体系并监督实施等工作。

（二）2023年度部门绩效目标

1、强化国土空间管理，做好全市规划编制审批工作。

2、规范全市矿产资源管理秩序，维护我市良好用地秩序。

3、筑牢自然资源领域安全生产防线，稳步提升全市地质灾害防治能力。

4、坚守底线担好耕地保护责任，加强用地保障与供应。

5、务实高效纵深推进不动产登记各项业务。

四、绩效评价工作情况

（一）强化国土空间管理，做好全市规划编制审批工作

1.我市国土空间规划已经过审核并上报省厅，已编制完成村庄规划初步方案，104个村庄规划已通过乡镇咨询论证公示，87个村庄规划已完成初步规划编制。

2.完成了乡镇国土空间规划招投标、基础调研和前期编制。

3.对生态修复专项规划落实官网公示和意见征集。

（二）规范全市矿产资源管理秩序，维护我市良好用地秩序

1.认真开展持证矿山监管工作。对全市持证矿山进行监督管理，通过公示制度抽查、储量报告编制、日常业务办理等途径，及时制止和严厉打击超深越界、以采代探、边探边采、持过期证开采等违法行为。

2.按时推进2023年矿业权人勘查开采信息公示工作。按时推进2023年矿业权人勘查开采信息公示工作，根据全国矿业权人勘查开采信息公示系统中的数据，我市应公示矿权填报进度100%，公示进度100%。

3.2023年非煤矿山关闭进展情况。今年我市非煤矿山关闭任务只有1个。我局与应急局协商，对不符合保留要求的砂石土矿进行关闭，今年共关闭17家砂石土矿。

4.全力开展历史遗留矿山修复工作。通过开展该项工作，我市生态保护成效得到有效巩固，同时也为消除我市矿山安全隐患和增加废弃矿山复垦后农民收入打下了基础。

5.落实2023年月清“三地两矿”违法用地整治。

6.持续开展非煤矿山“打非治违”工作和雪峰山金矿区矿山整治工作。集中力量组织东部、西部两支“打非治违”日常执法队伍围绕黔城片区碳质板岩矿区、雪峰山金矿区重点区域与碳质板岩、金矿重要矿种，重点打击无证非法开采、越界开采违法行为。在加强日常巡查的同时，加强了技防措施和宣传力度，目前已在雪峰、湾溪重要矿点安装互联摄像头8个；在重要矿区、矿点树立了宣传标语牌30块，周边群众保护矿产资源意识有效提升。

（三）筑牢自然资源领域安全生产防线，稳步提升全市地质灾害防治能力

1.开展自建房合法合规性审查。稳妥有序推进居民自建房建设合法合规性问题分类处置工作。

2.加强地灾防治工作。按要求对我市164个地质灾害隐患点开展地质灾害巡查工作，纳入群测群防台账管理，确定全市群测群防人数328人；今年共对我市21处地质灾害隐患点落实自动检测设备，对已安装的综合型或普适型专业监测设备的隐患点运行状况开展核查，确保设备运行、数据传输正常等；组建党政领导、职责分明、体系明确、协调有力的地灾防治工作领导小组，在汛期开展领导带班24小时值班值守工作，形成集预警、反馈、排查、  调度、救灾、协同于一体的自然资源系统汛期应急救援体系。

（四）坚守底线担好耕地保护责任，加强用地保障与供应

1.严格贯彻耕地保护制度。制定《洪江市2023年耕地保护工作方案》，明确本年度我市耕地保护目标为33.19万亩，永久基本农田30.08万亩，恢复耕地任务1.1万亩

2.严格落实耕地占补平衡和耕地进出平衡。为市重点项目实施做好要素保障，又严格保护耕地，截至目前，为市重点项目做好9个批次的占补平衡申报，保障了30.0994公顷建设项目用地落地，耕地占补平衡挂钩系统中进行抵扣，补充耕地数量指标：11.0081公顷、水田规模指标8.972公顷、粮食产能106745.85公斤。助力乡村振兴，保障乡村经济发展和涉农设施建设严格按标准落实耕地流入48.25亩，确保进出平衡。

3.积极开展指标交易工作。今年补充耕地指标收益共计3465.3万元，其中与湘潭市成功交易水田规模指标10公顷，总价款900万元；省自然资源厅返还收储调剂我市耕地占补平衡指标款2565.3万元。

4.做好耕地“非农化”“非粮化”专项整治和“月清三地”工作。市田长办根据《洪江市自然资源督察存量、2022年、2023年问题清单》中问题图斑进行了集中交办，责任链条进一步延伸至各乡镇和责任单位，组织社会投资方对2021年国家例行督察反馈问题图斑进行整改，向群众宣传耕地保护方面的政策法规，对违法占用耕地的行要做到早发现早制止早处理。

5.实施补充耕地开发项目。完成3个耕地占补平衡项目的确认，面积338.181亩；完成了2.4万亩粮食产能项目施工和验收，目前正在整理资料上报省厅进行指标确认。

（五）务实高效纵深推进不动产登记各项业务

1.高效便民便企。

2.积极深化不动产登记改革。落实“交房即交证”，实现不动产登记自受理之日起2日内办结完成，持续开展洪江市二手房“带押过户”。今年已顺利办结3例二手房“带押过户”业务；推动落实全市农村土地承包经营权不动产权登记，于今年9月28日完成首本“土地承包经营权”颁发；简化不动产非公证继承手续，今年共办理非公证继承手续137笔。

3.推动信息共享。将不动产相关数据推送给市政务数据交换共享平台并保持持续更新，逐步实现不动产登记信息平台直查和相关纸质材料免提交，建立“数据集成共享、集中核准验收”模式，进一步优化行政效能和服务群众便捷度。

五、综合评价结果

根据《洪江市财政局关于开展2023年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（洪财绩〔2024〕11号）文件精神，我局对 2023年度部门整体及项目支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我局2023年度部门整体支出绩效自评分为96分。

六、部门整体支出绩效情况

本年度部门整体支出合计3783.61万元。包括：基本支出和项目支出；

（一）基本支出1484.03万元。包括人员经费1161.23万元和日常公用经费322.81万元 （其中商品和服务支出293.67万元，办公设备购置29.14万元）；

（二）项目支出2299.58万元。项目主要用于：1、洪江市国土空间总体规划（2019－2035年）编制，国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，为各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用；2、黔城镇白栗洞矿洞涌水治理工程项目、湘财资环指〔2022〕42号2022年第二批中央治理资金（湘桂岩溶矿山）项目及宏亮矿山治理项目，切实解决生态资源开发和环境保护的矛盾问题，对防治地质灾害、改善生活环境和生态环境、经济持续发展、社会稳定进步、生态环境的良性循环，最终满足社会经济发展需要具有极其重要的意义；3、2022年洪江市恢复耕地技术服务费项目，提高土地利用效率、保障国家粮食安全、改善生态环境、促进经济发展和社会稳定；4、用地占补平衡和增减挂钩指标成本项目，是一项重要的耕地保护措施，有效的增加了耕地面积，缓解了因建设占用及退耕造成的耕地压力，推动了土地开发整理事业的发展，对于遏制耕地锐减的势头，实现耕地动态总量平衡目标和社会经济可持续发展具有重要意义；5、地质灾害防治项目的实施，建立了科学高效的地质灾害防控体系，建立了完善地质灾害隐患风险库，部署了地质灾害综合性监测核普适性监测设备，完成了地质灾害群测群防系统开发任务，持续推荐精细化预警预报，完成了洪江市地质灾害管理系统研发以及地质灾害数据库建设工作，加强对人民群众的宣传培训力度，定期组织地质灾害应急演练工作，有效确保了人民生命财产安全；6、设施农业用地上图入库工作技术服务项目，根据《湖南省自然资源厅 湖南省农业农村厅关于改进设施农业用地管理通知》文件要求，对洪江市设施农业用地进行统一上图入库，有利于今后设施农业用地的统一监管。7、土地开发项目，项目的实施对于促进经济增长、改善居民生活质量、提升城市形象和竞争力起着重要作用。8、铁塔视频监测服务项目，铁塔视频监测是“空天地网”一体化自然资源监测体系的创新性组成部分，对于服务田长制实施、遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”、提升监管能力、推动自然资源智慧化监管、提高运维效率和可靠性具有重要意义。本年度项目的实施，对改善我市生态环境、提高土壤质量、保护饮用水源、改善农村人居环境、确保人民生命财产的安全起到了积极的作用，对实现耕地动态总量平衡目标和社会经济可持续发展具有重要意义。

七、存在的主要问题及原因分析

1.对于项目资金管理比较规范，实行专款专用，无截留、滞留、挪用和串用现象，但由于资金管理环节过多，影响了资金的时效性，且由于项目实施的特殊性，项目资金结算有时存在跨期结算的现象，并且由于市级财政困难，有时存在拨付滞后的现象。

2.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

八、有关建议

1.进一步加强项目资金管理，建议上级有关部门和市级财政加大自然资源项目资金投入力度，进一步加强项目资金管理，及时按进度拨付项目资金，强化资金管理，充分发挥资金效益。

2.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行自然资源管理职能。

附件：洪江市自然资源局2023年决算公开表