目  录

第一部分 洪江市政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、洪江市政务服务中心2025年度部门决算分析报告

第一部分

洪江市政务服务中心概况

一、部门职责

按照国家、省、怀化市、洪江市有关政务公开、政务服务、电子政务、政府采购等方面的法律、法规、方针政策和标准规范开展工作；拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施；为“放管服”改革、优化营商环境、“互联网＋政务服务”等工作提供服务保障。

承担市政府行政审批制度改革日常事务性工作；协调组织各级各有关部门集中开展行政审批和政务服务。

协助配合工程建设项目审批制度改革、商事制度改革，协助开展对并联审批项目进行协调督查；负责为重点项目、招商引资项目、工程建设项目等提供代办服务。

负责市本级政务大厅建设和维护工作，负责指导乡镇便民服务大厅的建设运行、政务服务、督查考评等工作；承担进驻市政务大厅的办事窗口及政务服务事项的指导、协调和管理等事务，提供咨询、导办服务。

负责研究制定政务大厅管理制度和运行规范，组织实施日常管理和考评。

协助市政府办（市数据局）做好全市电子政务外网骨干传输网及其网络安全平台建设与管理；组织建立安全防范体系；指导乡镇、市直部门政务网络及平台的建设与管理。

协助市政府办（市数据局）做好市人民政府门户网站的维护、安全防护等工作；协助市政府办（市数据局）向怀化市政府门户网站提供内容保障；协助市政府办（市数据局）做好全市政府网站及政务新媒体建设等工作，建立落实政府网站间的协调联动机制。

承担市本级政府信息网上公开的日常事务工作。协助市政府办（市数据局）做好市政府门户网站“市长信箱”的管理。

协助市政府办（市数据局）做好指导全市政务服务和电子政务建设工作；协助市政府办（市数据局）做好推进全市电子政务应用系统资源整合共享与建设；负责市“互联网＋政务服务”平台管理、使用，以及与省、怀化市、乡（镇）、村（社区）的对接，并负责平台维护工作；协助做好全省“互联网＋监督”等平台洪江市的运行维护工作；负责全市相关政务服务、电子政务的业务培训。

负责政府集中采购目录内的货物、服务类项目招投标工作。

承担市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市政务服务中心作为部门预算单位，核定全额拨款事业编制17名，核定主任1名，副主任2名；内设机构负责人5名。内设机构有：综合室、政务服务室（行政审批制度改革室）、网络运维保障室、政务大厅管理室、政府采购服务室（市政府采购中心）。较去年精简了3个股室。

洪江市政务服务中心2025年年末在职人数17人，较去年增加了2人。

    （二）决算单位构成。洪江市政务服务中心2025年部门决算汇总公开单位构成包括洪江市政务服务中心本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支2517.06万元，上年度收、支784.97万元，本年度比上年度增加1732.09万元，增长220.7%，原因是增加了政务中心大楼房屋租赁收入。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2517.06万元，其中：财政拨款收入2517.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2517.06万元，其中：基本支出262.91万元，占0.10%；项目支出2254.15万元，占0.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支2517.06万元，上年度收、支784.97万元，本年度比上年度增加1732.09万元，增长220.7%，原因是增加了政务中心大楼房屋租赁收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出2517.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1732.09万元，增长90%，主要是因为增加了政务中心大楼房屋租赁收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2517.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2469.03万元，占98.1%；社会保障和就业支出19.30万元，占0.8%；卫生健康支出8.74万元，占0.3%；住房保障支出20万元，占0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为357.24万元，支出决算数为2517.06万元，完成年初预算的704.58%，其中：

1、一般公共服务支出（类）20103（款）1（项）。

预算315.89万元，决算数213.68万元，决算数较之预算数减少了102.21万元，减少率32.36%，主要因为本年度部分费用纳入了政务公开审批项目核算；

2、一般公共服务支出（类）20103（款）6（项）。

预算0万元，决算数2254.15万元，决算比预算增加2254.15万元，原因是增加了政务大楼房屋租赁项目费用及政务网站机房固定资产采购费用。由于政务大楼租赁项目属于本年度临时决定的大额实施项目，没有纳入年初预算，以致于增加率高。

3、社会保障和就业支出（类）20827（款）1（项）。

决算数0.66万元、2082702项决算数0.54万元、2080505项决算数19.3万元，社会保障和就业支出预算数为19.55万元，决算数比预算数增加了0.95万元，增加率4.86%，此类增长属于正常社会保险调增。 

4、卫生健康支出（类）21011（款）02（项）

预算数7.97万元，决算数8.74万元，决算数比预算数增加了0.77万元，增加率9.66%，因人员增加，属于正常增加范围。

5、住房保障支出（类）22102（款）01（项）

预算数13.83万元，决算数20万元，决算数比预算数增加了6.17万元，增长率44.61%，原因是人员增加，属于正常增加范围。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：2010306项，2025年度决算数为2254.15万元，占财政拨款支出总额的90%，主要用于政务中心大楼房屋租赁项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出262.92万元，其中：

人员经费232.09万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资81.88万元、津贴补贴32.47万元、奖金20.98万元、伙食补助费5.94万元、绩效工资41.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.3万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金20万元。

公用经费30.83万元，占基本支出的12%，主要包括办公费7.72万元、印刷费2.15万元、差旅费9.56万元、培训费0.45万元、劳务费0.35万元、工会经费10万元、办公设备购置0.59万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.54万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，决算数小于预算数的主要原因是坚持公务零接待，取得了很好的成效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费支出预算为0.54万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元。决算数小于预算数的主要原因是坚持公务零接待，取得了很好的成效。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出30.83万元，比上年决算数减少566.35万元，降低95%。主要原因是原因是去年部分公用经费纳入了本年度项目核算。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.45万元，用于开展事业单位人员年度在线在职培训，人数17人，内容为观看在职培训网课；本年度差旅费收支9.56万元，较之去年增加了0.69万元，增加率7.78%；差旅费人均支出0.56万元，较之去年人均减少了0.03万元，属于正常波动范围。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，洪江市政务服务中心共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金274.15万元。其中，一般公共预算项目3个274.15万元，占一般公共预算支出总额的11%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数2517.06万元，执行数2517.06万元，完成预算的100%，绩效自评得分94分，评价等级为“优”。 

绩效目标完成情况：一是运行成本：严格控制各项费用支出，保持“三公”经费“0”开支，有效降低了行政运行成本。二是管理效率：通过优化内部管理流程，推广“湘办通”使用，实现了文件流转、审批办理等工作的高效运转，管理效率大幅提升。三是履职效能：全年共办理各类审批服务事项18.66万件，其中帮代办服务9.24万件，总办结率达到100%，发布各类政务信息7273条，充分发挥了政务服务职能作用。四是社会效应：通过开展政务大厅“五心”服务，推动大厅服务升级，提升了政府形象和公信力，优化了营商环境，有力促进了地方经济社会发展。五是可持续发展能力：开展大厅礼仪培训1次，定期开展工作人员业务培训，提升业务能力和服务水平；不断完善政务服务体系，为政务服务事业可持续发展奠定了坚实基础。六是服务对象满意度：通过开展满意度调查，服务对象对政务服务中心的满意度达到95%，对工作人员服务态度和办事效率给予高度评价。

发现的主要问题及原因：一是年初预算不到位，比如本年度的政务大楼租赁项目金额为1980万元，没有纳入年初预算。原因是年初不能明确该项目的实施，因此没有将其纳入年初预算；二是绩效目标设定不够科学合理。部分绩效指标设置过于笼统，缺乏可量化的衡量标准，难以准确反映项目实施效果，且与实际工作内容和目标契合度不高。原因是绩效目标设定能力不足，工作人员对绩效目标设定的方法和要求掌握不够，缺乏科学的绩效指标体系设计思路，导致绩效目标设定不合理。三是部分项目存在偏离绩效目标的情况，比如政务大厅运行与劳务派遣项目年初预算80万元，实际执行143.28万元；政府网站、电子政务外网运行与维护项目年初预算40万元，实际执行78.33万元，原因是年初没有足额拨付预算。

下一步改进措施：一是时刻学习更新国家政策，做到预算的制定紧跟国家政策走；二是加强与财政和各单位部门的衔接沟通，确保把年度将要实施的项目都足额纳入年初预算；三是提高绩效目标设定科学性，加强对工作人员的培训，提高其绩效目标设定能力。建立科学合理的绩效指标体系，确保绩效质变可量化、可考核，与实际工作紧密结合。

（三）评价结果应用情况。一是优化预算管理：以自评结果为依据，调整预算编制方法和项目资金分配。结合项目规划做好预算，保证年初预算覆盖当年开展项目，提高预算前瞻性。深入分析项目超支原因，在后续预算中合理规划资金，提高预算准确性。二是调整绩效目标。我们需要结合工作实际，科学设置绩效目标，并设计可量化的衡量标准，以真实反映项目落实情况。三是提升服务质量：根据群众满意度调查结果，聚焦服务短板，优化业务流程，加强人员培训，提高政务服务水平。四是强化内部管理：依据自评发现的管理漏洞，完善规章制度，明确责任分工，加强监督考核，提升整体管理效率。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：洪江市政务服务中心