目录

第一部分 洪江市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

洪江市科学技术协会概况

一、部门职责

洪江市科学技术协会的主要职责有1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,提高学术水平。2、弘扬科学精神,普及科学技术知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展对青少年科学技术教育活动,提高全民的科学文化素质。3、负责全市性学会业务主管及挂靠单位的协调、联络。4、反映科学技术工作者的意见和要求,依法维护科学技术工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规,提供咨询,参家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作。5、负责表彰奖励优秀科学技术工作者的有关工作,向有关部门推荐优秀科技人才。6、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,组织广大科技工作者参加科技攻关,促进科学技术成果的转化。7、开展国际科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。8、协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训。9、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市科学技术协会内设机构包括：办公室，科普室两个股室。

（二）决算单位构成。洪江市科学技术协会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市科学技术协会单位本级。

 第二部分    

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计149.26万元。与上年相比，增加8.4万元，增长6%，主要是因为人数的变化及政策性调整等，导致人员经费、公用经费及开展日常业务活动等项目经费变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计149.26万元，其中：财政拨款收入149.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计149.26万元，其中：基本支出103.28万元，占69%；项目支出45.98万元，占31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计149.26万元，与上年相比，增加8.4万元，增长6%，主要是因为人数的变化及政策性调整等，导致人员经费、公用经费及开展日常业务活动等项目经费变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出149.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加8.4万元，增长6%，主要是因为人数的变化及政策性调整等，导致人员经费、公用经费及开展日常业务活动等项目经费变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

科学技术（类）支出118.02万元，社会保障和就业（类）支出16.56万元，卫生健康（类）支出3.8万元，住房保障（类）支出10.88万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为108.8万元，支出决算数为149.26万元，完成年初预算的137%，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.32万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化，相应财政配套保险金额减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0，支出决算为6.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入预算支出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业其他优抚支出（项）。

年初预算为1.66万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加优抚支出相关事项。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.42万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少医疗保险相关事项。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.24万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的174%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加住房公积金相关事项。

（6）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为66.42万元，支出决算为74.11万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：薪资调整及政策性调整。

（7）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为21.5万元，支出决算为43.91万元，完成年初预算的204%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国家基层科普行动计划专项项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出103.28万元，其中：

人员经费93.88万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费9.4万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.45万元，支出决算为0.3万元，完成预算的20%；与上年相比减少0.09万元，降低5.88%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，减少支出。决算数小于上年数的主要原因是压缩经费，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算。

2.公务接待费支出预算为1.45万元，支出决算为0.3万元，完成预算的20%；与上年相比减少0.09万元，降低5.88%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，减少支出。决算数小于上年数的主要原因是压缩经费，减少支出。2024年度共接待来访团组12个、来宾87人次，主要是开展科普活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出9.4万元，比年初预算数增加0.07万元，增长0.75%。主要原因是：追加工作经费。

十、一般性支出情况说明

22024年本部门开支无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额40.59万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.5万元。授予中小企业合同金额40.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。二是部门评价结果。全民科学素质工作项目全年预算数21.5万元，执行数43.91万元，完成预算的204%，部门评价得分99分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：建议足额纳入预算。

（三）评价结果应用情况。

经过绩效评价组综合评价，得分96分，等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件