目录

第一部分 洪江市旅游发展事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

洪江市旅游发展事务中心概况

一、部门职责

⑴全面负责古城管理、保护、开发工作，协调、指导市相关部门做好古城保护的具体工作；

⑵组织实施有关古城保护和管理的法律法规、政策规定和《黔阳古城保护管理办法》，制定景区管理措施并组织实施，依法行使古城项目建设及商业经营备案权及监管权；

⑶研究和制定古城保护、管理和利用的政策措施，参与编制和实施古城保护规划，组织编制申报古城保护年度项目计划和资金预算，管理和使用市政府安排的古城专项保护资金；

⑷按照有关规定和委托权限，负责古城内建设用地的开发、利用和管理，以及房屋修缮开发建设工作，会同相关部门对古城内建设项目方案进行审查并监督项目实施情况；

⑸负责修建和完善古城基础设施和公共设施；

⑹负责古城旅游经营、市场开发、招商引资、景区宣传和对外交流、接待、联络等工作；

⑺配合相关部门查处与古城保护相关的违法违规案件；

⑻完成市委、市政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）洪江市旅游发展事务中心内设办公室、规划建设室、市场开发室、景区经营室等4室。年末实有人数为事业编制全额人员10人，事业编制自收自支人员2人。

（二）决算单位构成。洪江市旅游发展事务中心只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有部门本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计271.65万元。与上年331.89万元相比，减少60.24万元，减少22.18%，主要是因为2024年按实际预算指标拨付计算收入（含上年结转指标额度），财政拨款经费收入较上年减少，收入和支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计271.65万元，其中：财政拨款收入271.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计271.65万元，其中：基本支出271.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计271.65万元，与上年331.89万元相比，减少60.24万元，减少22.18%，主要是因为2024年按实际预算指标拨付计算收入（含上年结转指标额度），财政拨款经费收入较上年减少，收入和支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计271.65万元，与上年331.89万元相比，减少60.24万元，减少22.18%，主要是因为2024年按实际预算指标拨付计算收入（含上年结转指标额度），财政拨款经费收入较上年减少，收入和支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出271.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出271.65万元，占100%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为161.17万元，支出决算数为271.65万元，完成年初预算的168.55%，其中：

1、一般公共服务旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为93.73万元，支出决算为95.34万元，完成年初预算的101.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常调整工资。

2、一般公共服务旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.73万元，完成年初预算的367%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有做预算。

3、一般公共服务旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为40.12万元，支出决算为79.93万元，完成年初预算的199.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是

4、一般公共服务旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.33万元，完成年初预算的323%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有做预算。

5、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.26万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年初按照人数和工资测算的。

6、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.06万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数是：年初按照人数和工资测算的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出271.65万元，其中：

人员经费139.21万元，占基本支出的51.25%,主要包括基本工资47.24万元、津贴补贴25.89万元、奖金11.62万元、绩效工资16.87万元、养老保险13.72万元、医疗保险5.63万元、其他社会保障缴费1.92万元、住房公积金16.32万元。

公用经费130.90万元，占基本支出的48.19%，主要包括办公费0.91万元、印刷费7.57万元、水电费0.15万元、差旅费2.10万元、公务接待费0.97万元、维修费5.44万元、工会经费4.86万元、其他交通费5.57万元、其他商品服务支出2.81万元、劳务费20.58万元、委托业务费79.94万元。

生活补贴1.54万元，占基本支出的0.56%，主要包括退休工人一次性生活补贴1.54万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，与上年3.15万元相比增加0.2万元，增长12.73%。2024年度较上年有所增加已属于正常增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为万元，支出决算为0万元。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，与上年支出3.15万元相比减少2.18万元，减少69.21%。2024年度共接待来访团组14批次、来宾70人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出130.9万元比上年决算127.14万元增加3.76万元，增长2.95%。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评工作开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金40.12万元。其中，一般公共预算项目2个40.12万元，占一般公共预算支出总额的14.77%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数161.17万元，执行数271.65万元，完成预算的168.55%，绩效自评得分94分，评价等级为“优”。二是部门绩效评价结果。2个项目全年预算数40.12万元，执行数40.12万元，完成预算的100%，部门评价得分94分，评价等级为“优”。三是事前绩效评估结果。2024年度对0个重大项目进行事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果比较公正；对本部门2025年度预算安排，支出结构调整比较合理；通过对资金管理、制度建设等方面结果的运用强化了风险防制、提升了管理效率。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件