目录

第一部分 太平乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第一部分

洪江市太平乡人民政府概况

一、部门职责

洪江市太平乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。太平乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、生态环境事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。洪江市太平乡人民政府只有本级单位，没有其他二级单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有洪江市太平乡人民政府部门本级单位。

第二部分

部门决算表

详见附件

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1212.82万元，与上年相比，减少112.98万元，降低9.32%，主要是因为精简财政，节省开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1212.82万元，其中：财政拨款收入1212.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1212.82万元，其中：基本支出952.01万元，占78.5%；项目支出260.81万元，占21.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1212.82万元，与上年相比，减少112.98万元,降低9.32%，主要是因为精简财政拨款，节省开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1212.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少112.98万元，降低9.32%，主要是因为精简财政，节省开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1212.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出459.82万元，占37.91%；文化旅游体育与传媒支出21.11万元，占1.74%；社会保障和就业支出149.35万元，占12.31%；卫生健康支出35.86万元，占2.96%；城乡社区支出63.82万元，占5.26%；农林水支出372.7万元，占30.73%；商业服务业等支出14万元，占1.15%；自然资源海洋气象等支出11.56万元，占0.95%；住房保障支出59.64万元，占4.92%；灾害防治及应急管理支出24.97万元，占2.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为670.61万元，支出决算数为1212.82万元，完成年初预算的180.58%，其中：

1、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为284.91万元，支出决算为445.96万元，完成年初预算的156.53%，决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务财政事务行政运行。

年初预算为13.74万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出952.01万元，其中：

人员经费654.84万元，占基本支出的68.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费297.17万元，占基本支出的31.21%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.1万元，支出决算为7.79万元，完成预算的51.59%；与上年相比减少7.51万元，降低49.09%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支，逐年减少“三公”经费的使用。决算数小于上年数的主要原因是响应上级政策，精简开支并逐年减少“三公”经费的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%；其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务用车运行维护费支出预算为2.8万元，支出决算为2.8万元。

主要是公车保险、燃油费、维修费等支出，完成预算的100%；截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为12.3万元，支出决算为4.99万元，完成预算的40.57%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支逐年减少公务接待。决算数小于上年数的主要原因是精简开支并逐年减少“三公”经费的使用。2024年度共接待来访团组249个、来宾3人次，主要是公务接待、迎检接待等方面的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出297.17万元，比年初预算数增加191.66万元，增长181.65%。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额为4.81万元，其中：政府采购货物支出4.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.81万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金786.13万元。其中，一般公共预算项目1个670.61万元，占一般公共预算支出总额的85.31%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数670.61万元，执行数670.61万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排、支出结构调整、资金管理、制度建设等方面结果运用进行简要说明。