目录

 

第一部分 洪江市深渡苗族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

洪江市深渡苗族乡人民政府概况

 

一、部门职责

洪江市深渡苗族乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造方案和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市深渡苗族乡人民政府内设机构包括：行政机关、财政所、计生办、综治维稳站、统计经管站、文化站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。

（二）决算单位构成。洪江市深渡苗族乡人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市深渡苗族乡人民政府本级。

 第二部分 

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支总计1393.07万元，与上年相比，增加38.15万元，增长2.82%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1393.07万元，其中：财政拨款收入1393.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1393.07万元，其中：基本支出998.21万元，占71.66%；项目支出394.86万元，占28.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总计1393.07万元，与上年相比，增加38.15万元,增长2.82%，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1393.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加38.15万元，增长2.82%，主要是因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1393.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出520.89万元，占37.39%；教育（类）支出1.8万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出5.97万元，占0.43%；社会保障和就业支出111.67万元，占8.02%；卫生健康支出21.37万元，占1.53%；节能环保支出1.37万元，占0.1%；农林水支出458.28万元，占32.90%，商业服务业等支出24.41万元，占1.75%；自然资源和海洋气象等支出132.53万元，占9.51%；住房保障支出49.97万元，占3.59%；灾害防治及应急管理支出64.82万元，占4.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为595.01万元，支出决算数为1393.07万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为258.17万元，支出决算为481.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，人员经费及办公经费等公共服务支出增加。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，人员经费及办公经费等公共服务支出增加。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5.9万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，人员经费及办公经费等公共服务支出增加。

4、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，支付民俗活动、民族团结进步创建工作、民族人居环境整治等支出增加。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，支付学校教育督导、教师节等经费及考取大学生奖励等支出增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，支付文化、民俗活动经费等支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为54.66万元，支出决算为44.79万元，完成年初预算的81.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，人员调出减少，社会保险等经费支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，人员调整，社会保险等经费支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为40.87万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，人员调出减少，社会保险等经费支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，人员调整，职业年金等经费支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，人员调整，社会保险等经费支出增加。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为5.8万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的85.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，人员变化，抚恤等经费支出减少。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，临时救助等经费支出增加。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，退役军人经费支出增加。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，人员调整，社会保险经费支出增加。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，计划生育机构支出增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为21.71万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，人员调出减少，社会保险等经费支出减少。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，根据水体情况，水体治理经费增加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为48.30万元，支出决算为52.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，根据调整预算执行收入支出，乡村振兴等其他项目款目增加。

20、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，支付村务专干人员经费增加。

21、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，水利工程项目经费增加。

22、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，乡村振兴等其他项目款等增加。

23、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为208.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，乡村振兴等其他项目款等增加。

24、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，乡村振兴等其他项目款等增加。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为68.16万元，支出决算为70.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，村级组织运转绩效奖励资金等增加。

26、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，其他农林水经费支出等增加。

27、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，支付广电网络公司改革人员安置经费等增加。

28、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，支付广电网络公司改革人员安置经费等增加。

29、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为13.45万元，支出决算为46.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，国土部门人员经费支出增加等。

30、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，支付自然资源经费等增加。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.65万元，支出决算为49.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，人员及缴费基数调整，住房公积金经费增加。

32、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为45.10万元，支出决算为50.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，灾害防治及应急管理人员经费支出增加。

33、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，自然灾害救灾及恢复重建经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出998.21万元，其中：

人员经费646.34万元，占基本支出的64.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费351.87万元，占基本支出的35.25%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.69万元，支出决算为13.69万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.43万元，降低3.05%。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费、公车运行费用均减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.13万元，支出决算为7.13万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.37万元，降低4.93%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为7.13万元，支出决算为7.13万元。

主要是公车维修、保险、油卡充值等支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.37万元，降低4.93%。决算数小于上年数的主要公车维修、油卡充值费用均减少。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为6.56万元，支出决算为6.56万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.33万元，降低4.79%。决算数小于上年数的主要原因是上级部门视察、检查指导工作，同级部门业务交流人数相对减少。2024年度共接待来访团组160个、来宾1128人次，主要是上级部门视察、检查指导工作，同级部门业务交流等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2024年本单位无政府性基金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出351.87万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加78.93 万元，增长28.92%。主要原因是：办公经费、劳务费、其他交通费等增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费7.94万元，用于召开村干部会议；开支培训费0.14万元，用于开展事业单位人员培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额14.55万元，其中：政府采购货物支出4.92 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.63万元。授予中小企业合同金额14.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.55万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下村出差执行公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6 个，共涉及资金118.2万元。其中，一般公共预算项目6个118.2万元，占一般公共预算支出总额的8.48%；政府性基金预算项目0个0 万元；国有资本经营预算项目0个0万元；社会保险基金预算项目0个0万元。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“村级运转经费项目”“村级服务群众经费项目”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出118.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数595.01万元，执行数1393.07万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是预算执行情况：2024年我乡一般公共预算占比100%，重点保障基本支出（人员经费、公用经费）和重点项目支出，全年执行率达97.75%；二是绩效目标完成度：2024年我乡制定绩效目标总数5项，完成5项，按质按量完成党建、扶贫、社会治安、安全生产、村级组织运转等各项工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目存在差异，预算执行率较低，预算编制不够完善，年中追加较多，决算数与预算数相差较大；二是预算缺乏分析，对预算造成差异的原因没有进行深入分析，并且没有与之相适应的考核机制，没有引起相关人员的高度重视；三是资金分配使用出现资金与项目需求脱节的问题。部分项目资金下达时间与项目开展进度不匹配，一定程度上影响了资金计划统筹使用。下一步改进措施：一是改变原有的预算管理理念，认识到预算管理的重要性，通过学习提高相关人员的积极性；二是乡镇内部加强执行力度，完善考核机制；三是加强预算分析，切实提高预算的可执行性；四是严格按照《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接；五是进一步贯彻落实中央八项规定精神和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（三）评价结果应用情况。

一是与预算安排挂钩：根据绩效评价结果，调整下一年度预算编制，对绩效评价结果为“优”的项目，下一年度优先保障资金需求；对连续两年评价结果为“差”的项目，压减预算，确保资金使用与绩效目标一致。二是改进管理机制：针对资金支付滞后问题，简化审批环节，建立“绿色通道”机制；将绩效结果纳入内部年度考核，促进预算管理全面实施，强化本单位预算绩效管理主体责任。

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 

附件

2024年洪江市深渡苗族乡人民政府整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）洪江市深渡苗族乡人民政府基本情况

洪江市深渡苗族乡人民政府系市财政全额预算拨款单位。2024年度我乡共有单位机构数5个，其中政府机关机构数1个，事业单位机构数4个（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队）。本单位编制人数43人，年末实有在编人数37人，离退休人数12人。

深渡苗族乡人民政府位于洪江市南部，距洪江市区45公里。全乡总面积87.2平方公里，共9个行政村。各站所部门主要职责：负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作等。

（二）洪江市深渡苗族乡人民政府年度整体支出绩效目标，包括本级专项资金绩效目标、其他项目支出（除本级专项资金以外）绩效目标。

整体支出绩效目标：

目标1：扶贫工作将全乡的贫困率控制在2%以内，完成贫困人口年度脱贫任务。

目标2：社会治安综合治理工作，综治办民调成绩稳中有升。

目标3：安全生产工作，明确安全生产责任监管责任，强化隐患排除工作，确保全年无安全事故发生，无群体性上访事件发生。

目标4：保障村级组织正常运转、计生工作在基层正常开展。

其他项目支出绩效目标：

1、2024年村级运转经费：按时支付2024年村级运转经费，保障村集体组织基本运转，提升为人民群众服务质量，构建良好的群众关系。

2、2024年村级服务群众经费：按时支付2024年村级服务群众经费，保障全乡服务群众专项经费专款专用，扎实推进基层服务型党组织建设，提升村民生活质量。

3、2024年村绩效奖励：按时支付2024年村绩效奖励，进一步完善村干部奖励保障机制，提升村组织的凝聚力、战斗力和创造力，加强村干部队伍建设，激发村干部干事创业热情。

4、2024年遗属生活补助：按时支付2024年遗属生活补助，保障遗属人员生活补助足额发放，基本生活需求得以满足，降低经济风险和生活压力。

5、2024年乡镇工作补贴：按时支付2024年乡镇工作补贴，进一步调动干部队伍的积极性，增强乡镇干部干事创业的热情，提升责任意识。

6、2024年非税收入执收成本：按时支付2024年非税执收成本，加强对非税收入的执收工作，制定非税收入执收考核方案，提高执收效率和质量。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年年初预算批复的基本支出595.01万元，其中人员支出375.38万元、公用支出101.44万元、项目支出118.2万元。全年实际决算基本支出1393.07万元，其中人员经费646.34万元，日常公用经费351.87万元，项目支出394.86万元。

2024年决算总收入1393.07万元，其中一般预算财政拨款1393.07万元，占总收入的100%。决算总支出1393.07万元，其中一般公共服务520.89万元，教育支出1.8万元，文化旅游体育与传媒支出5.97万元，社会保障和就业111.67万元，卫生健康21.37万元，节能环保支出1.37万元，农林水458.28万元，商业服务业等支出24.41万元，自然资源和海洋气象等支出132.53万元，住房保障支出49.97万元，灾害防治及应急管理支出64.82万元。

2024年“三公”经费决算数13.69万元，其中公务接待费6.56万元，公务用车运行维护费用7.13万元，控制在年初预算内，“三公”经费使用严格按照中央八项规定精神，厉行节约的原则，严控“三公”经费支出。

（二）项目支出情况

项目严格按照项目进度进行执行，按照“量入为出、先审后用、节约使用”的原则，做到有计划地使用各项资金。严格资金监管，专项项目执行到位，项目绩效目标完成良好。2024年度我乡预算共有6个项目，合计118.2万元。其中：

1、2024年村级运转经费项目。本年度支出了39万元，按每季度每村0.75万元的拨付标准（深渡乡原为13个村，三个村为合并村，现共计9个村），经费使用合规，无挤占挪用，按时按量支付完成，支出绩效达标。

2、2024年村级服务群众经费项目。本年度支出了9万元，按每季度每村0.25万元的拨付标准，经费使用合规，无挤占挪用，按时按量支付完成，支出绩效达标。

3、2024年村绩效奖励项目。本年度支出了20.16万元，根据村干部绩效考核结果进行差异化发放，经费使用合规，无挤占挪用，按时按量支付完成，支出绩效达标。

4、2024年遗属生活补助项目。本年度支出了4.554万元，我乡共7位遗属人员，按每季度每人2070元补助标准进行发放。偏差原因本年度3位遗属去世，将减少支付1.242万元遗属生活补助，其余皆可按时按质保障遗属人员生活补助足额发放，经费使用合规，无挤占挪用，支出绩效达标。

5、2024年乡镇工作补贴项目。本年度支出了42.24万元，按财政拨付进度，经费使用合规，无挤占挪用，按时按量支付完成，支出绩效达标。

6、2024年非税执收成本项目。本年度支出了2万元，根据实际非税收入的执收工作，合理制定非税收入执收资金拨付方案，按时按量支付完成，支出绩效达标。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024年我乡研究制定全乡发展规划和年度计划，抓好党政思想作风建设，负责本行政区域内的民政、应急、计生等社会综合性工作。坚持以经济建设为中心，大力发展农业、产业等乡域经济。紧密围绕民族团结进步和乡村振兴两大主线，团结带领全乡广大干部群众攻坚克难、砥砺奋进，推动我乡各项事业目标任务基本完成。

（一）绩效目标完成情况

1、预算执行情况：2024年我乡一般公共预算占比100%，重点保障基本支出（人员经费、公用经费）和重点项目支出，全年执行率达97.75%。

2、绩效目标完成度：2024年我乡制定绩效目标总数5项，完成5项，按质按量完成党建、扶贫、社会治安、安全生产、村级组织运转等各项工作。

（二）实现产出情况

1、安全生产巡检：累计完成12次安全生产巡检工作，全乡全年无重大安全事故发生。

2、招商引资宣传：开展招商引资宣传达8次以上，通过招商引资，投入180余万元建设楠竹加工基地，现已开始运营，并同步完成集中村楠竹加工厂建设，为乡村经济注入新活力。

3、市场管理巡查：组建市场管理巡查小组，每月至少1次在赶集日开展市场管理巡查，稳定了市场秩序，营造了良好的营商环境。

4、矛盾纠纷排查：建立矛盾纠纷排查化解机制，开展矛盾纠纷排查10次，全年无赴怀化市、湖南省，进京上访情况，无特殊利益群体人员联访。

5、就业咨询服务：组织专项就业咨询及宣传活动6次，不定期在微信群提供就业岗位，并进行宣传转发与解答。

以上各项工作综合完成达标率100%，资金使用合规率100%，所有工作均按计划节点完成，综合成本节约率>0%，控制在预算范围之内。

（三）取得效益情况

1、人居环境显著提升，打造和美宜居乡村。2024年召开人居环境专题会议25次，开展村庄清洁行动50次，共整治裸露泥土复绿10处，微改造55处，开展牛皮癣整治30次，劝导完成鸡鸭圈养258户，修建竹篱笆3400余米，修缮清理排水沟渠2800余米，拆除废弃房屋、破旧空心房8座；完成集镇所有店铺店招牌的更换、新建休闲小广场和停车场，集中整治了集镇的卫生死角，集镇面貌焕然一新；通过村村响、微信群、上门走访、屋场会等多形式开展人居环境宣传活动，营造浓厚氛围。

2、基层服务水平提升，强化社会服务质量。注重村医培养，加强乡、村医疗卫生机构基本医疗设施配备。健全食品药品监管体系，确保食品药品安全。发展志愿服务，加强和保障残疾人、孤儿和事实无人抚养儿童等特殊人群基本民生。组织基层干部、社区工作者、网格员等参加培训，提升政策解读、矛盾调解、应急管理等能力，强化服务质量。

3、社会治理创新加强，社会稳定和谐维持。建立了矛盾纠纷排查化解机制，及时解决群众反映的热点难点问题，将矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态；加强社会治安防控体系建设，加大对违法犯罪行为的打击力度，保障了群众的生命财产安全。全乡共发生各类矛盾纠纷60起，调处成功率96%；加强安全生产监管，落实安全生产责任制，全年无重大安全事故发生，青少年违法犯罪实现0指标管理，社戒社康人员管控率100%。

4、乡村振兴提质增效，衔接成果持续升级。通过乡村两级干部走访摸排，入户核实情况，2024年新增监测户3户9人，消除风险监测户1户4人。现我乡脱贫户共计576户1953人，通过APP排查对全乡农户进行入户核实，共计3389户9544人。在全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统中进行了全面的数据更新。强力推进“村集体经济三年倍增计划”，壮大村集体经济，2024年收入达到30万的村1个，达到10万至30万的村8个。

（四）可持续发展能力：建立预算管理长效机制，提高人民群众幸福感与获得感。

（五）对服务对象的满意度：通过上门走访、电话回访等方式调查我乡工作开展情况，人民群众综合满意度达95%以上。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目存在差异，预算执行率较低。预算编制不够完善，年中追加预算较多，决算数与预算数相差较大。

2、预算缺乏分析，对预算造成差异的原因没有进行深入分析，并且没有与之相适应的考核机制，没有引起相关人员的高度重视。

3、资金分配使用出现资金与项目需求脱节的问题。部分项目资金下达时间与项目开展进度不匹配，一定程度上影响了资金计划统筹使用。

八、下一步改进措施

1、我们应改变原有的预算管理理念，认识到预算管理的重要性，通过学习提高相关人员的积极性。

2、乡镇内部加强执行力度，完善考核机制。

3、加强预算分析，切实提高预算的可执行性。

4、严格按照《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

5、进一步贯彻落实中央八项规定精神和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果的应用

1、与预算安排挂钩：根据绩效评价结果，调整下一年度预算编制，对绩效评价结果为“优”的项目，下一年度优先保障资金需求；对连续两年评价“差”的项目，压减预算，确保资金使用与绩效目标一致。   

改进管理机制：针对资金支付滞后问题，简化审批环节，建立“绿色通道”机制；将绩效结果纳入内部年度考核，促进预算管理全面实施，强化本单位预算绩效管理主体责任。

（二）绩效自评结果公开情况

1、公开范围：将自评结果通过政府门户网站向社会公示（涉密内容除外），接受社会监督。  

2、公开内容：整体支出绩效自评报告及自评表。我乡2024年部门绩效得分99分，根据党建、扶贫、社会治安、安全生产、村级组织运转等各项绩效目标的完成情况，综合评定为优秀。

其他需要说明的情况。

无