目录

第一部分 洪江市政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

洪江市政务服务中心概况

一、部门职责

按照国家、省、怀化市、洪江市有关政务公开、政务服务、电子政务、政府采购等方面的法律法规、方针政策和标准规范开展工作；拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施；为“放管服”改革、优化营商环境、“互联网＋政务服务”等工作提供服务保障。

承担市政府行政审批制度改革工作领导小组的日常事务性工作；协调组织各级各有关部门集中开展行政审批和政务服务。

协助配合工程建设项目审批制度改革、商事制度改革，协助开展对并联审批项目进行协调督查；负责为重点项目、招商引资项目、工程建设项目等提供代办服务。

负责市本级政务大厅建设和维护工作，协调指导乡镇政务大厅建设运行工作；承担进驻市政务大厅的办事窗口及政务服务事项的指导、协调和管理等事务，提供咨询、导办服务。

负责研究制定政务大厅管理制度和运行规范，组织实施日常管理和绩效考评。

负责对经市政府批准设立的各类专门办事服务大厅和分中心的政务服务工作的指导和督查考评；指导乡镇政务服务工作。

负责全市电子政务外网骨干传输网及其网络安全平台建设与管理；组织建立安全防范体系；指导乡镇、市直部门政务网络及平台的建设与管理。

协助市政府办做好市人民政府门户网站的维护、安全防护等工作；协助市政府办向怀化市政府门户网站提供内容保障；协助市政府办做好全市政府网站及政务新媒体建设等工作，建立落实政府网站间的协调联动机制。

承担市政务公开领导小组的有关日常工作；承担市本级政府信息网上公开的日常事务工作。

协助市政府办做好指导全市政务服务和电子政务建设工作；协助市政府办做好推进全市电子政务应用系统资源整合共享与建设；负责市“互联网＋政务服务”平台管理、使用，以及与省、怀化市、乡（镇）、村（社区）的对接，并负责平台维护工作；协助做好全省“互联网＋监督”平台等的运行维护工作；负责全市相关政务服务、电子政务的业务培训。

负责财政部门指定到本中心的政府采购项目的招投标工作。

承担市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市政务服务中心内设机构包括：办公室、行政审批制度改革办公室、人事室、政务大厅监管和行政效能监察室、政务公开和政府网站运维室、政务网络运行保障室、政务服务帮代办室、政府采购服务室（市政府采购中心）。

（二）决算单位构成。洪江市政务服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市政务服务中心本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支总计784.97万元，与上年相比，增加198.30万元，增长33.8%，主要是因为支付了2021年度拖欠的部分信息化建设费用及部分一体化平台延伸建设费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计784.97万元，其中：财政拨款收入784.97万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计784.97万元，其中：基本支出784.97万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总计784.97万元，与上年相比，增加198.30万元，增长33.8%，主要是因为支付了2021年度拖欠的部分信息化建设费用及部分一体化平台延伸建设费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出784.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加198.30万元，增长33.8%，主要是支付了2021年度拖欠的部分信息化建设费用及部分一体化平台延伸建设费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出784.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出735.77万元，占93.73%；社会保障和就业（类）支出19.74万元，占2.51%；卫生健康（类）支出8.38万元，占1.1%；住房保障（类）支出21.07万元，占2.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为349.04万元，支出决算数为784.97万元，完成年初预算的224.89%，其中：

1.一般公共服务（类）20103（款）01（项）。

年初预算为309.75万元，支出决算为735.77万元，完成年初预算的237.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了2021年度拖欠的部分信息化建设费用及部分一体化平台延伸建设费用。

2.社会保障和就业（类）20805（款）05（项）。

年初预算为16.75万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的110.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员及工资的调整。

3.社会保障和就业（类）20827（款）01（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的51.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为人员及工资的调整。

4.社会保障和就业（类）20827（款）02（项）。

年初预算为0.49万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的173.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员及工资的调整。

5.卫生健康支出（类）21011（款）02（项）

年初预算为8.75万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为人员及工资的调整。

6.住房保障支出（类）22102（款）01（项）

年初预算为12.56万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的167.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员及工资的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出784.97万元，其中：

人员经费187.8万元，占基本支出的23.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（献血和生活补助）。

公用经费597.17万元，占基本支出的76.08%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.5万元，决算数小于预算数的主要原因是坚持公务零接待，取得了很好的成效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元

3.公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；与上年相比减少了0.5万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是坚持公务零接待，取得了很好的成效。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出597.18万元，比上年决算数增加178.68万元，增长42.7%。主要原因是：支付了2021年度拖欠的部分信息化建设费用及部分一体化平台延伸建设费用。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费预算1.00万元，开支会议费0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额为105.08万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额105.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.08万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金217.35万元。其中，一般公共预算项目3个217.35万元，占一般公共预算支出总额的27.69%；二是事前绩效评估开展情况。组织对1个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金1980.00万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数784.97万元，执行数784.97万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是运行成本：严格控制各项费用支出，“三公”经费较上年下降0.6万元，有效降低了行政运行成本。二是管理效率：通过优化内部管理流程，加强信息化建设，实现了文件流转、审批办理等工作的高效运转，管理效率大幅提升。三是履职效能：全年共接待群众56.2万人次，政府采购项目实施13项，“12345”政务服务热线解决群众诉求790人次。全年共办理各类审批服务事项261553件，总办结率达到100%，群众满意度达到100%，充分发挥了政务服务职能作用。四是社会效应：通过打造“暖心 清廉”政务大厅，提升了政府形象和公信力，优化了营商环境，有力促进了地方经济社会发展。五是提升可持续发展能力：持续加强工作人员培训，提升业务能力和服务水平；不断完善政务服务体系，为政务服务事业可持续发展奠定了坚实基础。六是服务对象满意度：通过开展满意度调查，服务对象对政务服务中心的满意度达到95%，对工作人员服务态度和办事效率给予高度评价。发现的主要问题及原因：一是部分预算制定不科学，与实际情况有较大差异。比如政府采购项目预期完成不少于42项，而实际随着国家政策的实施，叫停大部分建设项目，导致预期制定的计划与实际完成13项，实际完成的项目数与计划差异较大；二是部分项目存在偏离绩效目标的情况，比如政务大厅运行与劳务派遣项目年初预算80万元，实际执行112.85万元；政府网站、电子政务外网运行与维护项目年初预算40万元，实际执行51.92万元。下一步改进措施：一是时刻学习更新国家政策，做到预算的制定紧跟国家政策走；二是加强与财政的有效沟通，做到年初足额预算。二是事前绩效评估结果。2024年度1个重大项目事前绩效评估，其中，1个项目评估通过，涉及资金1980.00万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

一是优化预算管理：以自评结果为依据，调整预算编制方法和项目资金分配。对超支的项目，深入分析原因，在后续预算中合理规划资金，提高预算准确性。二是提升服务质量：根据群众满意度调查结果，聚焦服务短板，优化业务流程，加强人员培训，提高政务服务水平。三是强化内部管理：依据自评发现的管理漏洞，完善规章制度，明确责任分工，加强监督考核，提升整体管理效率。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转和本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部

附件

2024年度洪江市政务服务中心整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

洪江市政务服务中心作为部门预算单位，核定全额拨款事业编制17名，核定主任1名，副主任2名；内设机构负责人8名。内设机构有：办公室、行政审批制度改革办公室、人事室、政务大厅监管和行政效能监察室、政务公开和政府网站运维室、政务网络运行保障室、政务服务帮代办室、政府采购服务室（市政府采购中心）。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，包括本级专项资金绩效目标、其他项目支出（除本级专项资金以外）绩效目标

整体支出绩效目标：提高群众满意度，确保公众对政务服务的评价达到较高水平；保证服务的准确性，减少业务办理差错率；提升服务的及时性，缩短各项业务的平均办理时间；增加业务办理量，高效处理各类审批、服务事项；优化流程，减少业务流转环节和办理时限；严格执行各项规章制度，确保工作的有序性和规范性；加强内部管理，提高人员工作纪律和作风；完善政务服务信息化平台，提升系统的稳定性和易用性；推动政务服务线上线下融合，提高网上办事比例；增强与各部门之间的协作配合，提高工作协同性；及时回应群众诉求，做好沟通解释工作；提升政务服务中心的社会认知度和影响力；树立良好的政府形象，助力优化营商环境。

项目支出绩效目标：1.保障政务大厅安全有序运行与劳务派遣人员工资福利正常发放，为办事群众、企业提供优质的服务。2.信息公开的全面性与及时性，确保公众能及时、准确获取政府信息；提升网站的可用性和易用性，方便群众浏览和办事；增强互动交流效果，及时回应公众咨询和建议；提高在线服务能力，拓展网上办事的范围和深度；加强网站内容的准确性和权威性；保障网络的稳定性和可靠性，确保政务业务的持续顺畅运行；实现高带宽和低延迟，满足日益增长的政务数据传输需求；提升网络安全防护能力，保障政务信息安全；促进政务部门间的数据共享与协同办公效率；有效控制网络建设与运维成本；推动政务外网与其他网络的融合对接，发挥更大效能。3.保障政务中心物业保安、保洁工作正常开展，为办事群众提供一个舒适的环境。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度洪江市政务服务中心一般公共预算基本支出为210.00万元。

（二）项目支出情况

2024年洪江市政务服务中心政务大厅与劳务派遣项目支出112.58万元，通过项目实施，保障政务大厅安全有序运行与劳务派遣人员工资福利正常发放，为办事群众、企业提供优质的服务。政府网站、电子政务外网运行与维护支出51.92万元，通过该项目的实施，保障了政府网站和电子政务外网的正常安全运行。政务大厅物业管理项目支出53万元，该项目的实施，保障了政务中心物业保安、保洁工作正常开展，为办事群众提供一个舒适的环境。

三、社会保险基金预算支出情况

2024年度洪江市政务服务中心基本养老保险缴费预算支出18.53万元；失业保险缴费预算支出0.37万元；工伤保险缴费预算支出0.85万元，合计19.75万元。

四、部门整体支出绩效情况

2024年，洪江市政务服务中心围绕提升政务服务水平、优化营商环境等核心任务，在预算资金管理、资产管理和业务开展等方面取得了显著成效。

（一）预算执行情况

本年度“四本预算”总支出784.97万元，其中一般公共预算支出784.97万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，社会保险基金预算支出19.75万元。各预算项目均严格按照年初计划执行，预算执行率达到100%，有效保障了各项工作的顺利开展。

（二）资产管理

中心建立了完善的资产管理制度，对固定资产进行定期清查盘点，确保资产安全完整。本年度新增资产36.64万元，主要用于政务大厅设施设备更新和信息化建设，资产配置更加合理，使用效率显著提高。同时，加强资产处置管理，规范处置流程，实现资产处置收益最大化。

（三）业务开展

1.优化服务流程：通过深化“放管服”改革，大力推行“一件事一次办”，将多个关联事项整合为“一件事”，极大提高了办事效率，方便了企业和群众。

2.提升信息化水平，依托“一网通办”系统和“湘易办”平台，不断推进政务服务数字化转型。目前，网上可办事项达13676项，全程网办率达到83.55%，群众办事实现“最多跑一次”甚至“一次不用跑”。

3.强化监督考核：建立健全“好差评”制度，及时收集群众意见建议，对差评事项实行跟踪督办，2024年无差评。同时，加强对窗口工作人员的日常考核，评选优秀窗口和优秀工作人员，激发窗口工作人员的积极性和主动性。

（四）绩效评价

1.运行成本：严格控制各项费用支出，“三公”经费较上年下降0.6万元，有效降低了行政运行成本。

2.管理效率：通过优化内部管理流程，加强信息化建设，实现了文件流转、审批办理等工作的高效运转，管理效率大幅提升。

3.履职效能：全年共接待群众56.2万人次，政府采购项目实施13项，“12345”政务服务热线解决群众诉求790人次。全年共办理各类审批服务事项261553件，总办结率达到100%，群众满意度达到100%，充分发挥了政务服务职能作用。

4.社会效应：通过打造“暖心、清廉”政务大厅，提升了政府形象和公信力，优化了营商环境，有力促进了地方经济社会发展。

5.可持续发展能力：持续加强工作人员培训，提升业务能力和服务水平；不断完善政务服务体系，为政务服务事业可持续发展奠定了坚实基础。

6.服务对象满意度：通过开展满意度调查，服务对象对政务服务中心的满意度达到95%，对工作人员服务态度和办事效率给予高度评价。

2024年洪江市政务服务中心在整体支出绩效方面表现出色，各项工作取得显著成效。未来，中心将继续坚持以人民为中心的发展理念，不断优化服务，提升效能，为推动洪江市高质量发展提供更加优质的政务服务保障。

五、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是部分项目存在偏离绩效目标的情况，比如政务大厅运行与劳务派遣项目年初预算80万元，实际执行112.85万元；政府网站、电子政务外网运行与维护项目年初预算40万元，实际执行51.92万元。原因是财政资金不足。

六、下一步改进措施

（一）优化预算编制。积极同财政做好对接，年初预算做到足额预算。

（二）强化预算执行监控。建立定期审查机制，如每月复盘，及时发现并纠正偏差。

（三）完善应急机制。针对不可抗力等突发状况，制定应急预案，迅速调整预算分配，保障绩效目标实现。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用

（一）优化预算管理：以自评结果为依据，调整预算编制方法和项目资金分配。对超支的项目，深入分析原因，在后续预算中合理规划资金，提高预算准确性。

（二）提升服务质量：根据群众满意度调查结果，聚焦服务短板，优化业务流程，加强人员培训，提高政务服务水平。

（三）强化内部管理：依据自评发现的管理漏洞，完善规章制度，明确责任分工，加强监督考核，提升整体管理效率。

 绩效自评结果公开

（一）公开平台：在洪江市政府官方网站、政务服务中心大厅电子显示屏等平台公开绩效自评报告，确保信息可获取。

（二）公开内容：涵盖自评结果、预算执行情况、存在问题及改进措施等，全面展示政务服务中心工作成效与发展方向。

（三）接受监督：设立意见反馈渠道，如热线电话、电子邮箱，收集公众意见，积极回应社会关切，促进政务服务持续改进。

第五部分

附件