目录

第一部分 洪江市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

洪江市疾病预防控制中心单位概况

一、 部门职责

（一）洪江市疾病预防控制中心担负着全市四十三万人口的疾病预防控制职能。是全市疾病预防与控制的技术指导中心和技术咨询、服务机构，是政府实施疾病预防与控制突发公共卫生事件、应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职能的公益性事业单位。2005年11月撤销洪江市卫生防疫站，与皮肤病、麻风病防治所合并成立洪江市疾病预防控制中心。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市疾病预防控制中心内设机构有：办公室，财会室，行管科，质管科，流行病预防控制科，免疫规划科，地方性、慢性非传染性疾病防治科，结核病防治科，性病、艾滋病防治科，职业有害因素控制科，卫生监测科，麻风病防治科，健康教育宣传科，预防医学门诊部等14个职能科室。地址在黔城镇龙标路。

（二）人员情况，包括当年人员变动情况及原因。洪江市疾病预防控制中心现有在职人员46人，其中高级职称4人，中级职称16人，初级职称23人，工勤人员3人，新进未定级人员0人；具有执业医师资格22人，助理执业医师4人；注册护师5人，检验人员9人。

第二部分

部门决算表

(见附件)

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支总计2732.52万元。与上年相比，减少92.54万元，减少11.7%，主要因为是相较于上年疫情防控的开支大幅减少，但创建国家卫生城市、创建国家慢性病综合示范区的开支大幅增加，总体造成支出较上年略有减少。其中：基本支出完成2007.41万元，比上年减少152.55万元，下降7.06%，变化的主要原因：受各卫生院接种人数减少影响，疫苗采购的支出有所减少。项目支出725.11万元，比上年增加141.5万元，增长24.25%；变化的主要原因：变化的主要原因是其他资本性支出土地出让金的支出；人员经费支出745.75万元，比上年增加58.39万元，增长7.82%，变化的主要原因是增加了退休老人去世的抚恤金；公用经费支出101.92万元，比上年减少1.78万元，下降1.75%，变化的主要原因是公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2732.52万元，其中：财政拨款收入1572.78万元，占57.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1075.17万元，占39.35%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入84.57万元，占3.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2732.52万元，其中：基本支出2007.41万元，占73.46%；项目支出725.11万元，占26.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总计2732.52万元，与上年相比，减少92.54万元,减少11.7%，主要是因为相较于上年疫情防控的开支大幅减少，但创建国家卫生城市、创建国家慢性病综合示范区的开支大幅增加，总体造成支出较上年略有减少。其中：基本支出完成2007.41万元，比上年减少152.55万元，下降7.06%，变化的主要原因：受各卫生院接种人数减少影响，疫苗采购的支出有所减少。项目支出725.11万元，比上年增加141.5万元，增长24.25%；变化的主要原因：变化的主要原因是其他资本性支出土地出让金的支出；人员经费支出745.75万元，比上年增加58.39万元，增长7.82%，变化的主要原因：变化的主要原因是增加了退休老人去世的抚恤金；公用经费支出101.92万元，比上年减少1.78万元，下降1.75%，变化的主要原因是公用经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共财政拨款支出1572.78万元，占本年支出合计的57.55%，与上年相比，财政拨款支出增加198.11万元，增加12.59%，主要是增加了退休老人去世的抚恤金及上年度绩效工资在本年度发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1572.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出175.15万元，占11.14%；卫生健康支出1318.27万元，占83.82%；住房保障支出79.36万元，占5.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为698.26万元，支出决算数为1572.78万元，完成年初预算的225.24%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为68.14万元，支出决算为69.23万元，完成年初预算的101.59%，决算比年初预算增加1.09万元，主要是人员经费变动的原因。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为581.77万元，支出决算为893.46万元，完成年初预算的153.57%，决算比年初预算增加311.68万元，主要是增加了退休老人去世的抚恤金及上年度绩效工资在本年度发放。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为39.87万元，支出决算为39.87万元，完成年初预算的0%，决算与年初预算平衡。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为490.86万元，支出决算为490.86万元，完成年初预算的0%，决算与年初预算平衡。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为48.35万元，支出决算为79.36万元，完成年初预算的164.14%，决算比年初预算增加31.01万元，增加的原因是补缴了住房公积金个人部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出847.67万元，其中：人员经费745.75万元，占基本支出的87.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费101.92万元，占基本支出的12.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、债务利息等费用支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.3万元，支出决算为14.9万元，完成预算的97.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算与年初预算平衡，与上年相比不变。

公务接待费支出预算为3.9万元，支出决算为3.5万元，完成预算的89.74%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.4万元，支出决算为11.4万元，完成预算的100%。决算与年初预算相平衡，与上年相比不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.5万元，占30.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.4万元，占69.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为3.5万元，全年共接待来访团组32个、来宾431人次，主要是受创建国家卫生城市、创建国家慢性病防治综合示范区等项目的影响，检查及迎检接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.4万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出101.92万元，比年初预算数63.23万元增加38.69万元，主要是增加了资产出让相关税费。

十、一般性支出情况

2024年本部门开支会议费0万元，用于参加上级0次会议；开支培训费0万元，用于开展本单位业务能力提升0次培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

根据洪江市财政局2024年本级部门预算的批复，洪江市疾病预防控制中心2024年初预算698.26万元，调整预算数为2732.52万元，全年预算可用指标2732.52万元，本年实际使用指标2732.52万元。本部门预算绩效目标：一、创建国家卫生城市：创建国家级慢性病综合防控示范区：我中心已申报创建国家级慢性病综合防控示范区，申请资料已提交，现等待国家验收。在洪江市委、市政府高度重视下，形成了“政府主导、部门联动、专业机构支持、全社会参与”的慢性病防控工作机制。疾控中心作为专业机构，提供全方位的技术支持。广泛开展健康教育与健康促进，利用健康教育宣传栏、电子屏等宣传阵地，开展疾病防控知识宣传；在幼儿园、中小学校100%开设健康教育课，重点普及口腔保健、健康体重、视力保护等健康知识；组建洪江市健康科普专家库，不定期开展健康科普知识进社区、学校、单位等讲座、咨询活动；大力开展全民健康生活方式行动，建设健康支持性环境，创建健康社区8个，评选健康幸福家庭80户，建成健康单位26家、健康学校8所、健康酒店/餐厅5家、健康食堂11家、健康主题公园2个、健康步道4条、健康知识大道1条、健康小屋10个；为群众提供方便、可及的自助式健康检测服务，在社区、卫生服务中心及乡镇卫生院设立自助式健康检测点；成立高血压、糖尿病等慢病健康自我管理小组，提供个性化健康指导；进一步完善慢性病防控服务网络，推进家庭医生签约服务，为患者提供规范的健康管理服务。

二、传染病防控工作紧抓不懈 疾病监测预警能力再提升

1、法定传染病发病报告洪江市无甲类法定传染病报告，1-12月无甲类传染病报告，报告乙、丙类传染病19种，共5259例，死亡15例（艾滋病14例、丙型肝炎1例），其中乙类传染病报告14种，计2129例,死亡15例,发病率为638.57/10万，死亡率为4.50/10万，按病种发病排列前五为：乙肝714例、新冠病毒655例、梅毒247例、丙肝219例、肺结核194例；丙类传染病报告5种，计3068例,死亡0例,发病率为920.22/10万，按病种发病排列前五为：流感1887例、手足口病784例、其他感染性腹泻病358例、流行性腮腺炎34例、急性出血性结膜炎5例。

2、1-12月“传染病自动预警信息系统”共发出预警信号140次，涉及23个乡镇，经初步判断排除126次，现场调查14起，继续关注14起（新冠感染2次、肺结核3次、出血热2起、钩体病2次、疟疾2次、登革热2起、狂犬病1起）。启动现场流行病学调查14起单病例/聚集性预警疫情（新冠感染2次、肺结核3次、出血热2起、钩体病2次、疟疾2次、登革热1起、狂犬病1起）。

3.卫生应急处置情况：我中心每年开展卫生应急处置培训，购置一批卫生应急处置装备，集中组织开展卫生应急队员培训，以桌面推演和实践操作相结合的方式进行培训，强化卫生应急队员现场应急处置能力。2024年7月初，洪江市卫生应急队员参加怀化市疾控中心组织的传染病应急处置小分队能力提升培训会，进一步提升应急队员现场应急处置能力。2024年8月和10月处置二起输入性登革热疫情（沙湾乡、龙船塘乡），2起输入性登革热疫情及时有效处置，未发生暴发流行。

4、重点传染病监测，落实了我市的重点传染病防控工作，对重点传染病按湖南省监测方案开展，分别为手足口病监测、霍乱监测、狂犬病监测、布病监测，及时按要求上报工作方案、各类报表。

（1）手足口病防控：根据2023年《湖南省手足口病监测工作方案》要求，1--12月手足口病报告病例784例，开展手足口病病例监测采样38份，实验室检验结果为：其中CO16型阳性6例、其余32例结果为阴性；普通监测病例均开展流行病学个案调查，每月底上报怀化市CDC。

（2）霍乱防控：按照《2023年湖南省霍乱监测方案》的要求，指导医疗机构进一步规范肠道门诊，健全腹泻病人登记制度，要求做到“逢疑必检”；5月份开始开展霍乱疫源检索，共检索114份，其中外检索90份，内检索24份，其中外环境样本中检出非O1/非O139群霍乱弧菌4株（甲鱼1份、牛蛙2份、小龙虾1份），样本已送怀化市疾控中心检测复核，结果一致；其他内外环境检测样本均未分离出霍乱弧菌。

（3）狂犬病防控：我市狂犬病监测1-12月工作，我市无狂犬病病例发生。上半年各乡镇医疗机构处置被犬、猫等动物咬伤的狂犬病暴露人群3141人，接种狂犬病疫苗3141人份，监测信息统计汇总并上报怀化市CDC。及时宣传狂犬病防控知识，提高人民群众防控狂犬病的知识水平。

（4）布鲁氏菌疫情防控处置：1月份---12月份洪江市传染病报告系统确诊报告布鲁氏菌病例31例，31例为输入性病例。开展布病筛查58人，其中27人血清样本检测结果为阳性。针对布病一般疫情，采取的防控措施：①立即开展现场流行病学调查；②及时对患者进行采血送怀化市疾控中心检测；③进一步加强疫情监测，开展医务人员的培训，同时要求患者及时、规范、彻底治疗；④开展布病健康教育宣传，做好重点人群的防治宣传。

（5）学校传染病防控：全市各级各类学校按照文件要求落实学校疫情防控工作，学校制定2案9制，发现疫情及时报告。洪江市疾控中心在开学后及时指导市直中小学校及托幼机构做好开学后的疫情防控；全年处置2起学校预警：为黔城芙蓉小学诺如病毒感染疫情处置和洗马中心学校诺如病毒感染疫情处置，处置事件及时得到处置并落实防控措施，无流行暴发。我市同时开展各级学校传染病防控措施的指导，确保学校师生健康。

三、美沙酮等戒毒药物维持治疗工作：

（1）2024年日均服药人数39人，最近一月治疗人数47人，2024年退出病人28人，入组新病人3人，使用美沙酮总量566,751毫升，截至2024年12月31日剩余药品375,479毫升。无任何重大事故发生。

（2）检测在治人员HIV44人全阴性、HCV44人其中阳性22人、梅毒44人其中阳性5人，治疗保持率90%。

（3）严格执行每月定期进行尿吗啡定性检测，共检测299人次，结果均为阴性。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

2024年度洪江市疾控中心整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

现有在职人员46人，其中高级职称4人，中级职称16人，初级职称22人，管理九级1人，后勤人员3人；具有执业医师资格23人，助理执业医师4人，注册护师5人，检验人员9人。机构设置：内设办公室，财会室，行管科，质管科，流行病预防控制科，免疫规划科，地方性、慢性非传染性疾病防治科，结核病防治科，性病、艾滋病防治科，职业有害因素控制科，卫生监测科，麻风病防治科，健康教育宣传科，预防医学门诊部等14个职能科室。

（二）单位主要职责

贯彻“预防为主”的方针，预防和控制疾病的流行与发生，做好公共卫生监测与服务，加强紧急疫情应急反应处理与突发公共卫生事件应对工作，为全市人民群众的身体健康提供防疫保障，为我市社会发展和经济建设服务。业务范围：（1）制定免疫规划；（2）开展疾病预防与控制重大传染病发生、流行；（3）应急处理突发的公共卫生事件；（4）进行疾病预防的应用与指导，技术管理与服务；（5）开展相关的技术监测、检验与评价；（6）进行人类疾病的综合防治与健康促进；（7）开展流行病学调查与监测，制定预防控制对策；（8）承担卫生监督监测检验；（9）开展预防性健康体检；（10）进行健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2024年度部门整体支出2732.52万元。其中：基本支出2007.41万元（人员支出745.75万元，公用支出101.92万元）。其中：工资福利支出641.28万元；商品和服务支出101.92万元；对个人和家庭的补助支出104.47万元，资本性支出0万元，其他资金性支出0万元；项目支出725.11万元。

（二）部门预算收支决算情况

2024年度年初预算收入698.26万元，其中一般公共预算财政拨款收入698.26万元，全年预算数2732.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入1572.78万元，事业收入1075.17万元，其他收入84.57万元，决算数2732.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入1572.78万元，事业收入1075.17万元，其他收入84.57万元。

2024年度年初预算支出698.26万元，其中基本支出649.26万元，项目支出49万元，全年预算数2732.52万元，其中基本支出2007.41万元，项目支出725.11万元，决算数2732.52万元其中基本支出2007.41万元，项目支出725.11万元。

（三）“三公”经费支出、使用和管理情况

2024年，“三公”经费支出149000元，比上年减少12100元，下降9.24%，增减变化的主要原因是：由于疫情防控的业务用车量减少。其中，因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成35000元，比上年减少6100元，减少1.48%，增减变化的主要原因是：受创建国家卫生城市、创建国家慢性病防治综合示范区等项目的影响，检查及迎检接待、专项工作指导有所增加；公务用车购置及运行维护费完成114000元，比上年减少6000元，下降5%，增减变化的主要原因是：由于疫情防控导致业务用车量减少。“三公”经费在资金使用上严格按照国家财经法规和财务管理制度进行。资金拨付使用有完整的审批手续，按照财政制度要求，做到专人监管，专款专用。资金使用无挪用、截留、虚列开支等情况。财务报账票据由财务人员审核后，经部门领导确认，报财务分管领导签字同意后，财务再进行统一结算支付。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担；控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平；推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率；提升我市免疫规划能力建设和预防接种规范化信息化管理及完善疫苗冷链系统建设。

（二）2024年度部门绩效目标

1.创建国家卫生城市方面，制定《创建国家卫生城市工作方案》和《洪江市疾控中心创建国家卫生城市工作计划》并按方案和计划稳步推进；2.创建国家慢性病综合防控示范区工作，制定《洪江市创建国家慢性病综合防控示范区工作方案》，召开启动会和推进会，成立创国慢工作专班并对标对表进行职责分工。加大经费投入，建设健康主题公园和健康步道，不断完善和巩固死因监测、伤害监测、肿瘤监测、地方碘缺乏病及碘盐监测等慢性病防治方面工作；3.传染病防控工作紧抓不懈，全面加强和规范开展流感、鼠疫、霍乱、布鲁氏菌、手足口病、狂犬病、疟疾等病种的常规监测。4.疫苗接种落实到位，免疫规划疫苗针对性疾病维持低发状态。5.落实学校传染病防控各项工作。6.进行全市儿童青少年近视调查及学生常见病监测。7.进行全市职业病随访调查，健康危害因素监测工作有序开展。8.进行全市食品安全风险监测、食源性疾病监测、水质监测工作，完成了乡村一体化、组织开展农村环境卫生调查。9.大力开展健康教育与健康促进，群众健康素养水平进一步提高。10.进行全市肺结核患者健康管理，结核病人管理率达100%。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

掌握2024年度部门整体支出绩效管理情况、资金安排落实情况、绩效目标实现程度以及项目效益等情况。总结经验和亮点，发现问题，提出改进建议，提高资金使用效率，促进各项项目工作落实和年度绩效目标实现。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

整体决策。主要包括整体支出绩效总目标的分解，2024年度整体支出绩效目标的落实及推进计划，以及中央下达的专项转移支付预算和绩效目标情况；项目绩效目标分解和下达情况；预算编制和分配情况等。

管理实施。资金管理，包括预算下达、落实到位、执行和资金管理规范性等。项目组织实施，包括项目实施方案落实情况，重大工作开展情况，绩效管理落实情况等。

整体产出主要包括年度绩效目标的落实情况。对未完成绩效目标及指标额的情况和原因进行分析，研究提出改进措施。

整体效益主要包括项目实施取得的效益，并分析项目产生的直接或间接效益。

（三）绩效评价工作过程。

由中心主任胡小玲、中心副主任肖和松、蒋柠锾、中心纪委书记马玉琴及相关业务科室主任组成洪江市疾控中心评价组对本中心涉及专项资金的项目开展自评，自评工作有序依规进行。

五、综合评价结果

2024年，我中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都得到提升，其中成本预算控制较好，各专项工作均在预算成本内保质保量完成；根据部门整体支出绩效自评表，我中心2024年度绩效自评得分为88分。

六、部门整体支出绩效情况

数量指标

2024年度艾滋病正在接受抗病毒治疗人数（人）指标值为331人，全年实际完成值为383人，结核病防治工作肺结核病原学阳性耐药筛查指标值为83人，全年实际完成83人；扩大国家免疫规划工作全市预防接种信息化查验率指标值为100%，全年实际完成率为100%。

质量指标

合治疗条件的感染者和病人中接受抗病毒治疗的比例（%）指标值≧90%，全年实际完成92.6%，艾滋病规范化随访干预比例（%）指标值≧90%，全年实际完成100%；慢性病及精神卫生防治工作死因监测及伤害监测报告率指标值≧95%，全年实际完成率100%。

时效指标

项目实施时限指标值为2024年度，全年项目实际完成。

2024年度成本指标

2024年度全年整体支出资金指标值为2732.52万元，全年实际使用2732.52万元。

社会效益指标

受益人群广、社会反响好、群众满意度高指标值得到改善，全年实际得到改善；避免结核病在人群中广泛传播指标值得到改善，全年实际完成值得到改善；通过肿瘤患者生存率，评估防治措施效果指标值得到改善，全年实际完成值得到改善。

服务对象满意度指标

群众满意度指标值≧90%，全年实际完成率100%。

七、存在的主要问题及原因分析

1.科室之间在工作上配合不到位，主要是因为有些工作涉及多科室，需要多科室的协调合作，但是由于时间紧，科室之间沟通不到位。

2.部门预算控制工作需进一步提高，主要是项目相关科室每年项目需要做的事情不一样，难以在年初做出精确的预算及实施方案。

3.基层防疫人员更迭频繁，业务能力参差不齐，工作岗位兼职过多，疾病预防各项工作难以做扎实，主要是基层卫生院人手不足，基层专干身兼数职。

4.单位制定有各项管理制度，但在执行过程中存在一定偏差，有待加强和完善。

八、改进措施和有关建议

1.加强部门工作沟通，协调各项职能；

2.完善单位各项管理制度，加强财务监管力度，杜绝违规现象发生；

3.部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作培训。