目录

第一部分 中共洪江市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入和支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入和支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入和支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共洪江市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、 部门职责

（一）负责处理委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；

（二）督促落实全市网络安全和信息化有关重大事项；负责指导协调全市网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范互联网舆情服务市场。

（三）负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；

（四）负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

（五）推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律；

（六）依法负责全市网络新闻业务和向社会公众提供互联网新闻信息服务的许可及日常监管；负责统筹推进网络安全审查工作，组织实施关键信息基础设施网络安全的抽查检测和应急演练。

（七）组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括:洪江市委网信办于2019年3月机构改革成立，为正科级行政单位，属中共洪江市委工作机关，内设2个工作机构，分别为综合室、网络传播室和网络安全室，设立1个二级事业单位：洪江市网络安全应急指挥中心，设机关行政编制4个，事业编制8个，领导职数3个（含主任1名，副主任2名），2024年网信办有编制12个，2024年实有在编人员12人，单位无退休人员。有党支部1个，共有中共党员8人。

（二）决算单位构成。洪江市网信办2024年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市委网信办本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支总计235.54万元。与上年相比，减少27.5万元，降低10.45%，主要是因为压缩了一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计235.54万元，其中：财政拨款收入235.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计235.54万元，其中：基本支出235.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入和支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总计235.54万元，与上年相比，减少27.5万元,降低10.45%，主要是因为压缩了一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出235.54万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少27.5万元，降低10.45%，主要是因为压缩了一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出235.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201类）支出181.32万元，占76.99%；科学和技术（206类）支出5万元，占2.12%，文化旅游、体育与传媒（207类）支出12万元，占5.09%，社会保障和就业（208类）支出14.37万元，占6.1%；卫生健康（210类）支出6.06万元，占2.57%；住房保障（221类）支出16.79万元，占7.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为159.98万元，支出决算数为235.54万元，完成年初预算的147.23%，其中：

1、一般公共服务（201类）网信事务（37款）行政运行（01项）。

年初预算为91.35万元，支出决算为101.31万元，完成年初预算的110.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费支出。

2、一般公共服务（201类）网信事务（37款）信息安全事务（04项）

年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数大于年初预算数的主要原因，就是以前年度专项商品服务支出未支付到位，2024年度支付。

3、一般公共服务（201类）网信事务（37款）其他网信事务支出（99项）。

年初预算为42.5万元，支出决算为43.01万元，完成年初预算的101.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专项商品服务支出。

4、科学和技术支出（206类）其他科学技术普及支出（07款）

年初预算0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：制作了科学技术普及视频创作支出。

5、文化旅游体育与传媒（207类）旅游宣传支出（01款）

年初预算0万元，支出决算12万元，决算数大于预算数的主要原因是：单位承担了洪江市旅游宣传工作支出。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）

年初预算11.83万元，支出决算14.37万元。完成年初预算的121.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和养老保险缴费增加。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99款）

年初预算5.93万元。支出决算6.06万元。完成年初预算的102.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和医保缴费增加。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（02款）住房公积金（201）年  

年初预算8.37万元，支出决算16.79万元。完成年初预算的200.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度财政负担部分公积金没有拨付到位，2024年财政拨付了2023年、2024年度财政负担部分公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出235.54万元，其中：

人员经费126.68万元，占基本支出的53.79.%,主要包括基本工资37.23万元、津贴补贴30.56万元、奖金21.67万元、养老保险13.53万元、医疗保险6.06万元、职业年金缴费0.22万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金16.79万元。

公用经费85.72万元，占基本支出的36.39%，主要包括办公费3.3万元、印刷费3.88万元、咨询费3万元、邮电费2.3万元、差旅费8.62万元、维修（护）费1.71万元、公务接待费0.54万元、劳务费1.59万元、委托业务费35.58万元、工会经费3.44万元、福利费1.17万元、其他交通费3.24万元、其他商品服务支出17.36万元。

资本性支出23.14万元，占基本支出的9.82%，主要是专项设备购置支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为0.54万元，完成预算的25.71%；与上年相比减少1.59万元，降低74.65%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为2.1万元，支出决算为0.54万元，完成预算的25.71%；与上年相比减少1.59万元，降低74.65%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是严控公务接待费支出。2024年度共接待来访团组9个、来宾45人次，主要是点赞中国城福地怀化纪录片拍摄活动等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入和支出决算情况

2024年本单位无政府性基金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出85.72万元，比上年决算数减少43.82万元，降低33.83%。主要原因是：坚持认真贯彻落实中央八项规定精神要求，实行预算控制制度，严格控制各项机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额20万元，占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

一、绩效评价工作开展情况。一是绩效自评工作开展情况。

为确保做好单位财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据财政局相关文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作领导小组，领导成员及单位各股室全程参与，按照自评方案的要求，组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金235.54万元。其中，一般公共预算项目3个42.5万元，占一般公共预算支出总额的18.04%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

二、绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数235.54万元，执行数235.54万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

我单位2024年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出成本预算控制较好，各项工作均在预算成本内保质保量完成；部门整体支出对全市网信工作正常运行发挥了重要作用，取得了良好的社会效益。法治环境逐步优化，社会公众的法治意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意度超过99%。

绩效目标完成情况如下：

（一）高举思想旗帜，筑牢舆论阵地，奏响网络空间“主旋律”。一是围绕中心，创新开展网上重大主题宣传。坚持把宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神摆在网上传播的首要位置，建优建强“新思想”网络传播矩阵。创新开展网上重大主题宣传和重大议题设置，持续深化党的创新理论宣传，做好“好种子•云课堂”网宣品牌。深入复盘总结第三届怀化市旅游发展大会网上宣推工作中行之有效的策略与方法，号召全社会通过新媒体平台推广展示洪江文化魅力和旅游资源，提升洪江文旅品牌知名度。二是凝心聚力，壮大网络空间宣传声势。聚焦湖南卫视“新春走基层”、2024年怀化市传统龙舟赛、第十一届全球湘商大会、第三届怀化市旅游发展大会等重大活动，全面做好网上主题宣传和舆论引导。承办第十一届全球湘商大会网络大咖行活动，省内外30余名网络大咖到安江农校纪念园、黔阳古城等地采风，共推出推介视频20余个；精心策划第三届怀化市旅游发展大会网上宣推工作。三是寓教于乐，强化网络内容警示宣传。制作了《好种子•云课堂——防范未成年人网络沉迷》《漫话未成年人网络保护条例》《万千选择唯“毒”不可》等警示短片以及《洪江市防汛抗灾》系列短视频，在新湖南、红网时刻等媒体播出。

（二）狠抓队伍建设，广泛凝聚共识，提升主流舆论“传播力”。一方面，积极开展舆论引导，撰写高质量网评文章。组织网评员开展转赞评，围绕党的二十届三中全会、第三届怀化市旅游发展大会、第十一届全球湘商大会等主题撰写高质量网评文章310余篇，怀化市新闻网上稿53篇。另一方面，积极培育用网队伍，打造高水平网信铁军。进一步完善网评员管理制度，团结带动更多网民与党同心、与党同行。目前，全市网评员队伍达到251人，我办根据重点任务组织开展专题培训，充分调动网信力量为舆情处置、文旅宣传、经济社会发展赋能增效。

（三）严格内容把关，提升治理能效，打好网络生态治理“组合拳”。一是压实主体责任，推动网络文明建设。坚持属地管理责任和平台主体责任，推动形成综合治网格局。二是健全相关制度，加强属地网络内容监管。三是加强网络执法，推动网络生态治理持续向好。深入开展“清朗”系列专项行动，开设互联网违法违规信息举报入口，鼓励网民共同参与网络空间治理。

（四）强化风险防范，净化网络空间，共筑网络安全“防护网”。一是推动网络安全宣传深入民心。在安江镇丰收剧场承办怀化市2024年国家网络安全宣传周启动仪式，2万余人/次参与线上网络安全知识有奖答题活动，实现网络安全宣传教育走“新”又走“心”。二是加强关键信息基础设施安全防护。针对党政机关、重点行业等领域开展专项安全检查行动19场次，下发整改通知书17份，处置各类网络安全隐患17个，发布网络安全风险提示5次，及时消除数据泄露和信息安全方面的风险。同时，在全市党政机关、企事业单位开展无线局域网安全隐患排查工作，有效提升无线局域网的安全性。三是持续强化网络安全监管力度。充分运用态势感知平台对属地相关单位及网站进行常态化监测预警。

（五）加强舆情监管，永葆为民情怀，构建网上网下“同心圆”。一是下好舆情处置“先手棋”。落实信息报送研判处置机制，建立网上敏感舆情线索通报核查反馈工作闭环。二是答好网民留言“民生卷”。协同各相关单位及时回应网民关切，共办理网民留言408条，解决民生实事300余件。受理率、回复率均为100%，办结率超99.99%。

（六）推动数字赋能，着力创新驱动，抢抓数字经济“主动权”。一是夯基础，持续发力，打造数字服务网。持续推进“数字乡村”建设工作，开展电商培训十余场，为农村电商发展营造了浓厚的创新创业氛围。大力拓展“数字政府”应用场景，利用数智化办公简化流程进一步打通服务脉络，经验做法《怀化洪江市推行政策服务数智化激发经营主体活力》在湖南网信动态内刊上推介。二是补短板，提升全民素养，筑牢数字基石。开展全民数字素养与技能提升活动，原创推出《洪江市提升全民数字素养与技能倡议书》《网信小课堂》H5、短视频等作品；联合公安、司法、科技、发改、税务等部门积极开展数字素养与技能提升线下宣传活动，通过“科技宣传周”“6.14信用记录关爱日”等走进景区、走进商户、走进社区，让群众共享互联网发展成果。

发现的主要问题及原因：

2024年洪江市委网信办开展了大量的工作，也产生了不少社会效益、可持续效益。但在传统预算观念的影响下，业务股室对预算绩效管理的重视程度不高。

1、以绩效为导向的预算管理思想理念仍未建立，工作人员有“重支出轻绩效”和“重投入轻管理”的固化惯性思维。实际使用资金的业务部门存在“绩效是财务的事情，他们存在只要配合报账”的错误思想，资金使用主体责任意识淡薄，缺乏预算绩效管理的积极性和主动性。

2、预算编制的准确性有待提高，预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制不够准确，决算数与预算数有一定差距。

3、资产管理工作有待进一步加强。一是对国有资产的管理，一定程度上存在“重资金、轻资产，重购置、重监管，重使用、轻绩效”问题。

下一步改进措施：

1、单位逐步建立全面实施预算绩效目标考核管理理念，坚持“谁使用资金，谁设定目标”的原则，保证资金使用既有反映预算资金的预期产出和效果的绩效目标，又有细化、量化描述的绩效指标。单位全体干部职工要有绩效目标管理意识。单位一定要强化绩效管理意识，结合政策规定、单位职责、管理要求确定本单位的绩效目标。其次要细化绩效目标管理指标。确定总体绩效目标后，进而以定量和定性指标对总体绩效目标进行分解，确定长期绩效指标和长期指标值。第三要设定绩效目标具体阈值。要制定可细化、可衡量的产出和效果指标，对定性目标要细化、规范化，避免模棱两可、含糊不清；对量化指标要建立科学合理的指标增长机制。通过以上措施，构建一个科学、合理、规范的绩效考核体系，避免绩效管理流于形式、疲于应付等弊端，从而形成工作有目标、绩效可量化、考核有依据的绩效目标管理机制。

2、加强法规、制度学习，组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》《行政事业单位财务规则》《基建财务制度》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

3、进一步贯彻落实中央八项规定精神和湖南省委“九条规定”,建立本单位“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

三、评价结果应用情况

2025年，我办将通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，提升部门整体支出管理情况。

1、预算安排：对于绩效表现优秀、产出效益显著的项目，在2025 年度预算中予以优先保障并适当增加预算额度；对于绩效表现一般、存在改进空间的项目，维持现有预算规模并优化资金使用效率；对于绩效表现不佳、目标达成度低的项目，削减其预算安排。

2、支出结构调整：根据绩效评价结果，加大对高效益、高产出领域的支出比例，2025年将进一步增加该领域的支出占比；减少对低效能、低产出领域的支出。

3、资金管理：2025年将完善资金管理制度，加强资金使用的事前、事中、事后监控，建立资金使用效益跟踪机制，确保每一笔资金都能按照绩效目标高效使用；同时，对于绩效评价中资金管理规范、使用效益好的经验做法进行推广，形成标准化的资金管理流程。

4、制度建设：2025年将制定和完善绩效管理制度体系，明确绩效评价结果应用的具体流程、责任主体和奖惩措施，使绩效评价结果应用有章可循、有据可依，进一步提升部门整体绩效管理水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

2024年度单位整体支出绩效自评报告

 一、基本情况

（一）机构、人员构成：洪江市委网信办于2019年3月机构改革成立，为正科级行政单位，属中共洪江市委工作机关，下设2个工作机构，分别为综合室、网络传播室和网络安全室，设立1个二级事业单位：网络安全应急指挥中心，设机关行政编制4个，事业编制8个，领导职数3个（含主任1名，副主任2名），目前网信办在编人员12人。有党支部1个，共有中共党员8人。

（二）单位年度整体支出绩效目标，本级专项资金绩效目标

部门绩效总目标：着力加强政治引领，进一步强化网上生态；进一步强化网络安全守护；进一步促进网络信息化发展；进一步讲好洪江故事。建优建强“新思想”网络传播矩阵。创新开展网上重大主题宣传和重大议题设置，持续深化党的创新理论宣传，做好“好种子•云课堂”网宣品牌。

2024年度部门绩效目标：着力加强政治引领，进一步强化网上生态；进一步强化网络安全守护；进一步促进网络信息化发展；进一步讲好洪江故事。聚焦湖南卫视“新春走基层”、2024年怀化市传统龙舟赛、第十一届全球湘商大会、第三届怀化市旅游发展大会等重大活动，全面做好网上主题宣传和舆论引导。承办第十一届全球湘商大会网络大咖行活动。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度我单位本年度收入合计235.54万元，其中：公共财政拨款235.54万元，其他收入0万元。本年度支出合计253.54万元，其中：一般公共服务支出181.32万元，文化旅游体育与传媒支出12万元，科学技术支出5万元，社会保障和就业支出14.37万元，卫生健康支出6.06万元，农林水支出0万元，住房保障支出16.79万元。严格控制“三公”经费。2024年“三公”经费支出0.53万元，“三公”经费使用严格按照中央八项规定精神，厉行节约的原则，严控“三公”经费支出。

（二）项目支出情况

2024年度预算共有3个项目，合计42.5万元。其中：

1、网评网宣专项工作经费30万元。内容：做好全市网络舆情的舆论引导以及重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的网络宣传和评论引导工作。

2、网络舆情监测处置及软件租赁费5万元。内容：根据工作需要，租赁软件及网络舆情处置，安排专人24小时舆情监测，及时掌握和了解舆情动态，及时化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

3、网络安全监测评估及维护费7.5万元。内容：对全市各网站、重点关键信息基础单位定级开展监测和评估，并进行相关维护，筑牢全市网络安全防火墙，有效维护全市网络安全。

三、部门整体支出绩效情况

（一）高举思想旗帜，筑牢舆论阵地，奏响网络空间“主旋律”。一是围绕中心，创新开展网上重大主题宣传。坚持把宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神摆在网上传播的首要位置，建优建强“新思想”网络传播矩阵。创新开展网上重大主题宣传和重大议题设置，持续深化党的创新理论宣传，做好“好种子•云课堂”网宣品牌。深入复盘总结第三届怀化市旅游发展大会网上宣推工作中行之有效的策略与方法，号召全社会通过新媒体平台推广展示洪江文化魅力和旅游资源，提升洪江文旅品牌知名度。二是凝心聚力，壮大网络空间宣传声势。聚焦湖南卫视“新春走基层”、2024年怀化市传统龙舟赛、第十一届全球湘商大会、第三届怀化市旅游发展大会等重大活动，全面做好网上主题宣传和舆论引导。承办第十一届全球湘商大会网络大咖行活动，省内外30余名网络大咖到安江农校纪念园、黔阳古城等地采风，共推出推介视频20余个；精心策划第三届怀化市旅游发展大会网上宣推工作。三是寓教于乐，强化网络内容警示宣传。制作了《好种子•云课堂——防范未成年人网络沉迷》《漫话未成年人网络保护条例》《万千选择唯“毒”不可》等警示短片以及《洪江市防汛抗灾》系列短视频，在新湖南、红网时刻等媒体播出。

（二）狠抓队伍建设，广泛凝聚共识，提升主流舆论“传播力”。一方面，积极开展舆论引导，撰写高质量网评文章。组织网评员开展转赞评，围绕党的二十届三中全会、第三届怀化市旅游发展大会、第十一届全球湘商大会等主题撰写高质量网评文章310余篇，怀化市新闻网上稿53篇。另一方面，积极培育用网队伍，打造高水平网信铁军。进一步完善网评员管理制度，团结带动更多网民与党同心、与党同行。目前，全市网评员队伍达到251人，我办根据重点任务组织开展专题培训，充分调动网信力量为舆情处置、文旅宣传、经济社会发展赋能增效。

（三）严格内容把关，提升治理能效，打好网络生态治理“组合拳”。一是压实主体责任，推动网络文明建设。坚持属地管理责任和平台主体责任，推动形成综合治网格局。二是健全相关制度，加强属地网络内容监管。三是加强网络执法，推动网络生态治理持续向好。深入开展“清朗”系列专项行动，开设互联网违法违规信息举报入口，鼓励网民共同参与网络空间治理。

（四）强化风险防范，净化网络空间，共筑网络安全“防护网”。一是推动网络安全宣传深入民心。在安江镇丰收剧场承办怀化市2024年国家网络安全宣传周启动仪式，2万余人/次参与线上网络安全知识有奖答题活动，实现网络安全宣传教育走“新”又走“心”。二是加强关键信息基础设施安全防护。针对党政机关、重点行业等领域开展专项安全检查行动19场次，下发整改通知书17份，处置各类网络安全隐患17个，发布网络安全风险提示5次，及时消除数据泄露和信息安全方面的风险。同时，在全市党政机关、企事业单位开展无线局域网安全隐患排查工作，有效提升无线局域网的安全性。三是持续强化网络安全监管力度。充分运用态势感知平台对属地相关单位及网站进行常态化监测预警。

（五）加强舆情监管，永葆为民情怀，构建网上网下“同心圆”。一是下好舆情处置“先手棋”。落实信息报送研判处置机制，建立网上敏感舆情线索通报核查反馈工作闭环。二是答好网民留言“民生卷”。协同各相关单位及时回应网民关切，共办理网民留言408条，解决民生实事300余件。受理率、回复率均为100%，办结率超99.99%。

（六）推动数字赋能，着力创新驱动，抢抓数字经济“主动权”。一是夯基础，持续发力，打造数字服务网。持续推进“数字乡村”建设工作，开展电商培训十余场，为农村电商发展营造了浓厚的创新创业氛围。大力拓展“数字政府”应用场景，利用数智化办公简化流程进一步打通服务脉络，经验做法《怀化洪江市推行政策服务数智化激发经营主体活力 》在湖南网信动态内刊上推介。二是补短板，提升全民素养，筑牢数字基石。开展全民数字素养与技能提升活动，原创推出《洪江市提升全民数字素养与技能倡议书》《网信小课堂》H5、短视频等作品；联合公安、司法、科技、发改、税务等部门积极开展数字素养与技能提升线下宣传活动，通过“科技宣传周”“6•14信用记录关爱日”等走进景区、走进商户、走进社区，让群众共享互联网发展成果。

四、存在的问题及原因分析

2024年洪江市委网信办开展了大量的工作，也产生了不少社会效益、可持续效益。但在传统预算观念的影响下，业务股室对预算绩效管理的重视程度不高。

1、以绩效为导向的预算管理思想理念仍未建立，工作人员有“重支出轻绩效”和“重投入轻管理”的固化惯性思维。实际使用资金的业务部门存在“绩效是财务的事情，他们存在只要配合报账”的错误思想，资金使用主体责任意识淡薄，缺乏预算绩效管理的积极性和主动性。

2、预算编制的准确性有待提高，预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制不够准确，决算数与预算数有一定差距。

3、资产管理工作有待进一步加强。一是对国有资产的管理，一定程度上存在“重资金、轻资产，重购置、重监管，重使用、轻绩效”问题。

五、下一步改进措施

1、单位逐步建立全面实施预算绩效目标考核管理理念，坚持“谁使用资金，谁设定目标”的原则，保证资金使用既有反映预算资金的预期产出和效果的绩效目标，又有细化、量化描述的绩效指标。单位全体干部职工要有绩效目标管理意识。单位一定要强化绩效管理意识，结合政策规定、单位职责、管理要求确定本单位的绩效目标。其次要细化绩效目标管理指标。确定总体绩效目标后，进而以定量和定性指标对总体绩效目标进行分解，确定长期绩效指标和长期指标值。第三要设定绩效目标具体阈值。要制定可细化、可衡量的产出和效果指标，对定性目标要细化、规范化，避免模棱两可、含糊不清；对量化指标要建立科学合理的指标增长机制。通过以上措施，构建一个科学、合理、规范的绩效考核体系，避免绩效管理流于形式、疲于应付等弊端，从而形成工作有目标、绩效可量化、考核有依据的绩效目标管理机制。

2、加强法规、制度学习，组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》《行政事业单位财务规则》《基建财务制度》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

3、进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”,建立本单位“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年，我办通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效评价情况如下：

（一）经济性评价

1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据有关政策文件要求，结合我单位工作的实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额控制较好未突破上年。

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内。具体情况如下：①“三公”经费控制率：2024年预算安排“三公”经费总额2.1万元，实际支出“三公”经费0.53万元。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2024年我办在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著提升。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的部门文化。根据中央、湖南省、洪江市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《洪江市市直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，及时将上述文件精神在单位各股室进行转发，组织全体人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为作风建设的重要内容，极大强化了我办干部职工厉行节约管理意识。

3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期对单位经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4、严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

（三）社会公众满意度评价

根据考核评分细则，我单位2024年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出成本预算控制较好，各项工作均在预算成本内保质保量完成；部门整体支出对全市网信工作正常运行发挥了重要作用，取得了良好的社会效益。法治环境逐步优化，社会公众的法治意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意度超过99%。根据部门整体支出绩效自评表，2024年度绩效自评得分为99分。

第五部分

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