目录

第一部分 洪江市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

洪江市档案馆概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施洪江市档案馆档案管理制度、业务规范和技术标准。

（二）收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案、资料，征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案、资料。

（三）保管好档案，维护档案的完整与安全。

（四）对馆藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（五）利用档案资源向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与市情教育，为社会利用档案资源提供服务。

（六）承担市档案馆数字化建设维护工作，接收、保管市直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

（七）承担市委办公室交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市档案馆单位内设机构包括：办公室、科技信息室、管理利用室、编研和征收鉴定室、洪江市档案征集利用整理中心。

（二）决算单位构成。洪江市档案馆本级单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市档案馆本级单位。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支总计314.73万元。与上年相比，减少140.01万元，降低30.79%，主要是因为减少党史馆扩容费、三资注资费等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计314.73万元，其中：财政拨款收入314.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计314.73万元，其中：基本支出294.73万元，占93.65%；项目支出20万元，占6.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总计314.73万元，与上年相比，减少140.01万元,降低30.79%，主要是因为减少党史馆扩容费、三资注资费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出314.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少140.01万元，降低30.79%，主要是因为减少党史馆扩容费、三资注资费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出314.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出314.73万元，占100%；基本支出294.73万元，占93.65%；项目支出20万元，占6.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为152.63万元，支出决算数为317.73万元，完成年初预算的208.17%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算为132.63万元，支出决算为294.73万元，完成年初预算的222.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整人员工资、社会保障支出等。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出294.73万元，其中：

人员经费176.62万元，占基本支出的59.93%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关养老保险、职业年金、职工医疗保险、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助）等.

公用经费118.11万元，占基本支出的40.07%，主要包括办公费、印刷费、其他商品和服务支出、邮电费、水费、劳务费、工会经费、福利费、培训费、会议费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.2084万元，降低46.31%。决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待标准。决算数小于上年数的主要原因是控制公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国。决算数等于上年数的主要原因是无因公出国。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置，决算数等于上年数的主要原因是无购置公车费用。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要是无公务用车运行维护费支出，完成预算0%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护。决算数等于上年数的主要原因是无公务用车运行维护。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.2084万元，降低46.31%。决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待标准。决算数小于上年数的主要原因是控制公务接待标准。2024年度共接待来访团组6个、来宾30人次，主要是因档案业务交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出118.11万元比上年决算数增加79.52万元，增长206.06%。主要原因是：编印三本书籍。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，无会议；开支培训费0.27万元，用于参加省档案业务提升培训，人数2人，内容为档案业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额37.62万元，其中：政府采购货物支出37.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.62万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金20万元。其中，一般公共预算项目1个20万元，占一般公共预算支出总额的6.35%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数314.73万元，执行数314.73万元，完成预算的100%，绩效自评得分94.5分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1.保障档案馆11间库房正常运转，库房正常运转率达到98%。2.馆藏档案量达15万卷，档案质量合格率达到95%。3.征集特色档案1300件，征集任务完成率100%。4.展开“九防”预防措施7次，九防覆盖率100%。5.我馆今年已完成34个全宗1649卷的馆藏档案数字化工作，档案信息服务水平稳步提高。6.进一步完善馆藏档案管理机制。7.全年接待查阅档案群众900余人，查阅档案860卷、2904件，复印4100余张，接待群众满意率达98%。发现的主要问题及原因：1、预决算中预算支出编制需进一步明确、精细化，执行率需进一步提高。主要原因，由于一些不确定的临时性工作发生，超出年初预算。2、随着对预决算编制工作水平要求越来越高，编制数据要求越来越精准、规范，现行预决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异，由于业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。3、因业务水平有限，年初预算的编制在支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。下一步改进措施：1、进一步细化预算编制工作，加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、进一步加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支出时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。3、进一步加强会计人员的业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）评价结果应用情况。一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进;二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转和本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件