目录

第一部分 洪江市道路运输服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分  洪江市道路运输服务中心概况

一、部门职责

（一））贯彻执行国家有关道路运输行业的法律法规和方针、政策；

（二）参与道路运输行业发展规划编制，对道路运输行业的健康发展提供咨询和建议；

（三）对道路运输企业等规范管理和行为进行业务指导；

（四）协助主管部门开展运输管理相关调研，并提出建议意见；

（五）承担全市道路运输行业的调查统计编报工作，开展道路运输相关数据、信息、资料的收集与分析，为道路运输管理决策提供数据支撑；

（六）对道路运输、机动车维修、驾驶员培训及站（场）经营的开停业受理、资质评定，营业性客货运输车辆的投放与结构调整，客运线路及线网调整，道路运输证及专用证牌发放等向主管部门提出建议意见，并按主管部门意见监督实施；

（七）负责营业性运输车辆的技术管理工作；

（八）负责本市旅客运输、货物运输、城市出租车、城市公交车、驾驶员培训、汽车维修和客货站（场）的行业管理；核发从事本辖区客运经营、普通货物运输、道路运输站（场）经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训业务等经营范围的经营许可证及营运证；负责全市客运站场、客货运企业、机动车维修、驾驶员的业务培训工作；负责组织协调重点物质、大宗物资、重点站（场）集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等指令性紧急物资的运输组织工作；负责组织道路运输信息网络建设和发展现代物流。

（九）承担全市客运站场及配套设施建设的组织协调服务的具体工作；

（十）负责新能源汽车和网络约车等的行业引导宣传和协调服务工作；

（十一)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市道路运输服务中心内设机构包括：综合室、人事和财务室、安全应急室、道路客货运室、城市公共客运室、机动车驾驶员服务室、从业人员服务室。

（二）决算单位构成。洪江市道路运输服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市道路运输服务中心本级，没有其他二级决算单位。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1905.35万元。与上年相比，增加926.95万元，增长95%，主要是因为交通运输支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1905.35万元，其中：财政拨款收入1905.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1905.35万元，其中：基本支出329.09万元，占17%；项目支出1576.26万元，占83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1905.35万元，与上年相比，增加926.95万元,增长95%，主要是因为交通运输支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1905.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加926.95万元，增长95%，主要是因为交通运输支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1905.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出56万元，占3%；卫生健康支出78万元，占4%;交通运输支出1747.19万元，占92%；住房保障支出20.17万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为334.78万元，调增后调整预算数为1905.35万元，支出决算数为1905.35万元，完成年初预算的100%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算258.87万元，支出决算为258.87万元，完成年初预算的100%。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算272.13万元，支出决算为272.13万元，完成年初预算的100%。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算1216.18万元，支出决算为1216.18万元，完成年初预算的100%。

4、交通运输支出（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算1216.18万元，支出决算为1216.18万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算5.71万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算63.94万元，支出决算为63.94万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算14.06万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的100%。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算20.17万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出329.10万元，其中：人员经费293.22万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、抚恤。公用经费35.88万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.84万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.84万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.84万元，主要是维修、用油、年检支出。截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出35.88万元，比上年决算数44.39万元增减少8.51万元，降低19%。主要原因是人员减少和压缩运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.74万元，主要用于单位员工进行后继教育培训费用，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额49.66万元，其中：政府采购货物支出19.86 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据《洪江市财政局关于开展部门整体支出绩效评价工作的通知》组织对本单位开展整体支出绩效评价，评价情况优。部门整体支出对预算执行高度重视，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的工作经费用在本单位的重要工作上，严格财经纪律和财务制度，坚持先有预算，后有支出，每笔财务支出都经过严格的审批程序，保证全年经费开支不超预算范围。这些措施很好地保证了经费开支和资金使用的合规、合法、安全有效。从评价情况来看，2023年部门预算财政安排资金绩效目标由市财政下达指标确定，各项经费得到有效使用。确保我市道路运输管理工作得到进一步加强，业务管理能力显著增强，服务能力得到全面提升。

(二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题是有限的经费预算开支不能满足正常的办公需要和全面的安全监管道路运输工作需要。由于我市道路运输安全监管工作点多、线长、面广，经常深入乡镇进行安全检查已成为常态化工作，监管成本高，加之没有任何收费项目，要保证正常工作的运转困难很大。建议市财政在制定部门预算时考虑我单位的实际困难，适当提高工作经费的标准，进一步提升我市道路运输安全监管水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

     附件：洪江市道路运输服务中心