目录

第一部分 洪江市群峰乡中心学校部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  洪江市群峰乡中心学校概况

一、部门职责

洪江市群峰乡中心学校是一所九年制义务教育学校，为全额拨款事业单位，主要从事辖区内的中小学教育教学。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市群峰乡中心学校单位内设机构包括：我校有独立编制机构1个，独立核算机构1个。

（二）决算单位构成。洪江市群峰乡中心学校单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市群峰乡中心学校单位本级。

第二部分（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计899.46万元。与上年相比，减少37.75万元，增长（减少）4.%，主要是因为日常公用经费有所减少，压缩了一些不必要的开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计899.46万元，其中：财政拨款收入899.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计899.46万元，其中：基本支出669.14万元，占74.39%；项目支出230.31万元，占25.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计899.46万元，与上年相比，减少37.75万元，增长（减少）4.%，主要是因为日常公用经费有所减少，压缩了一些不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出899.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少37.75万元，增长（减少）4.%，主要是因为日常公用经费有所减少，压缩了一些不必要的开支。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出899.46万元，主要用于以下方面：教育（类）支出899.46万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为899.46万元，支出决算数为899.46万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为58.87万元，支出决算为58.87万元，完成年初预算的100%.

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为366.07万元，支出决算为366.07万元，完成年初预算的100%.

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为474.52万元，支出决算为474.52万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出899.46万元，其中：

人员经费623.09万元，占基本支出的93.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、助学金、生活补贴。

公用经费46.06万元，占基本支出的6.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.58万元，主要用于上级部门组织的业务培训，内容为教育教学业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出无。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照“谁支出，谁监控"原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责绩效预算批复的项目目标完成情况进行监控。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任。加强沟通配合，科室认真收集、整理相关资料，对绩效目标完成情况进行预计。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

洪江市第六中学是洪江市教育局主管的全日制九年一贯制学校，我单位以保障师生身体健康和生命安全、保证学校正常教学秩序、打造“平安校校”为工作目标，将安全工作常态化具体化，做到常抓不懈，警钟长鸣。我校各项开支严格执行财务预算制度，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

（三）存在的问题及原因分析

师资配备有待加强，教师素质有待进一步提高。有些学科的师资配备不尽如人意，师资力量不足，有的教师素质不高，有待进一步提高。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附 件

2023年度洪江市群峰乡中心学校整体支出绩效自评报告

洪江市群峰乡中心学校是一所九年一贯制义务教育学校，为全额拨款事业单位，主要从事辖区内的1-9年级教育教学。我校有独立编制机构2个（群峰乡学校和群峰中心幼儿园），独立核算机构1个。我校现有在编教师34人，退休教师37人；现有教学班11个，其中小学6个，中学3个。幼儿园2个，在校学生278人，其中小学132人，中学119人，幼儿园27人。

主要职责职能：贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进小学教育事业的发展；保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度总支出899.45万元，其中基本支出669.14万元，其中：工资福利支出为526.6万元，商品与服务支出为46.05万元，对个人和家庭的补助支出96.48万元。

（二）项目支出情况

2023年度项目支出230.31万元，为学生宿舍和学生食堂的建设支出。

二、部门整体支出绩效情况

2023年度，我校严格落实教育政策，强化内部管理，狠抓教育教学质量，合理使用教育经费，求真务实，奋发进取，圆满地完成了全年各项绩效目标任务。

1、抓好教育教学常规工作，做好小学升初中的升学工作，顺利完成小学一年级招生工作，属地管辖的学生95%就近入学。

2、合理使用教育经费，学校教育教学工作有效开展，学校工作正常运转，学校健康发展，教学质量得以保证，教育教学质量稳步提升。一是初中教育成绩喜人。上学期，我校共有43名学生参加初中毕业会考，其中5人被洪江市第一中学录取，目前有4人在尖子班就读。小学毕业考试有一名学生被实验中学的尖子班录取。

3、本年度取得的主要成绩。

（1）《中华少年》《最初的梦想》获洪江市声乐类二等奖

（2）《我的南方和北方》获洪江市朗诵类二等奖；

（3）信息技术应用能力提升工程2.0整校推进先进单位；

4、加强师德师风建设，建设一支教育思想端正、责任心强，具有创新精神，教育教学能力强，教学效果好的教师团队。深入推进课改，优化课堂教学，开展形式多样的教学比武。我校涌现出一大批优秀教师，孟鸿鳗、杨艳蓝被评为洪江市“优秀教师”。

5、学校基础设施建设、教学环境持续改善。目前已挖井解决了学校用水难问题，更换办公桌椅解决了教师办公桌椅陈旧问题以及新修建了跑道和篮球场，新的学生宿舍和食堂建设项目已完工验收，边坡工程也完工并重建了传达室和大门，彻底解决了师生的一大安全隐患。

三、绩效自评结果

经过绩效评价组综合评价：得分96分，等级为“优”

四、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、绩效目标编制不规范。由于学校会计大多不是专业的，在编制绩效目标时不完整、不合理。

3、师资配备有待加强，教师素质有待进一步提高。有些学科的师资配备不尽如人意，师资力量不足，有的教师素质不高，有待进一步提高。

4、资产管理不规范。特别是资产损毁、报废的不处置申报，造成资产账实不符。还有就是有些资产折旧完了也不做报废处理。

五、下一步改进措施

1、进一步细化预算，严格执行，提高科学化、精细化预算管理水平。

2、上级职能部门加强指导，以便规范绩效目标编制，科学设定绩效目标，细化各项绩效指标。

3、选调、选进专业教师，充实专业师资力量。加强师资培训，特别是专业教师的培训。

4、规范资产管理。对资产进行清查，对损毁、报废的资产进行处置申报，及时进行账务处理。

附件：洪江市群峰乡中心学校