目录

第一部分 洪江市安江镇第一完全小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  洪江市安江镇第一完全小学概况

一、部门职责

洪江市安江镇第一完全小学是一所六年制义务教育学校，为全额拨款事业单位，主要从事辖区内的小学教育教学。目前教职工人数108人。学校以立德树人为根本，以提升办学品质为核心，以增强教师职业认同感为动力，以深化课程改革和推行绩效量化考核为抓手，促进学校教育教学质量全面提高，以深化新课程改革、加强中华传统文化教育、创建特色学校为重点，细化措施，打造学校品牌。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市安江镇第一完全小学有独立编制机构2个（洪江市安江镇第一完全小学小学和洪江市安江镇第一完全小学幼儿园），独立核算机构1个。洪江市安江镇第一完全小学内设机构包括：学校党委书记办公室、学校办公室、学校教务处、学校德育处、学校总务处、学校工会办公室等6个处室。

（二）决算单位构成。洪江市安江镇第一完全小学2023年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市洪江市安江镇第一完全小学本级以及洪江市安江镇第一完全小学幼儿园。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2367.25万元。与上年相比，增加316.84万元，增长13.4%，主要是因为人员经费增加.

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2367.25万元，其中：财政拨款收入2061.64万元，占87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入305.6万元，占13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2367.25万元，其中：基本支出2367.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2061.64万元，与上年相比，增加285.72万元,增长13%，主要是因为人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2061.64万元，占本年支出合计的87%，与上年相比，财政拨款支出增加285.72万元，增长13%，主要是因为人员经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2061.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2061.64万元，占100%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1542.24万元，支出决算数为2061.64万元，完成年初预算的74%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2061.64万元，其中：

人员经费1810.65万元，占基本支出的87.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费

公用经费251万元，占基本支出的12.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位无三公经费支出

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入支出

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出251万元，主要原因是：差旅费、工会经费有所增加

十、一般性支出情况说明

2023年本校开支培训费1.43万元，用于开展教师教育教学业务培训工作，人数108人，内容为国家级、省级、市级、县级各学科教师专业能力提升培训。

十一、关于政府采购支出说明

本单位无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。（见第五部分附件）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附 件

2023年度洪江市安江镇第一完全小学整体支出绩效自评报告

洪江市安江镇第一完全小学为全额拨款事业单位，下设教务处、政教处、总务处等管理部门。 我校编制数106人，实有在编人数108人，2023年在校学生2197人，其中小学1934人，幼儿园263人。

单位主要职责：贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进义务教育和学前教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

根据洪江市财政局2023年本级部门预算的批复，洪江市洪江市安江镇第一完全小学2023年初预算1542.24万元，调整预算数为2367.25万元。2023年实际拨款2367.25万元，本年实际支出2367.25万元，其中：人员经费支出1810.65万元，公用经费支出为251万元。

二、本年度部门整体支出绩效情况

一学年来，我们始终把学生思想道德建设工作摆在首位，面对德育工作的新形势，新问题，面对我校德育工作的现状，不断探索德育工作的新思路，新方法，从实处入手，抓住关键，严格管理，在改善办学条件，推进课程改革，规范办学行为，实施素质教育等方面都做出了卓有成效的工作，取得了满意的成绩。现将一年来的工作总结如下： 

（一） 借助契机，全力提升学校办学条件

积极改善办学条件。校内新铺设塑胶跑道，修建足球场及篮球场，花坛安装护栏，既美观大方，又极大增加了学校师生运动的安全性和舒适性。教师办公桌椅的更换，优化了教师办公环境。教学楼走廊悬挂了清廉诗画，体现了学校独特的文人风采。

（二）强师能、塑师德，骨干队伍逐渐形成

造就一支师德高尚、业务精湛，具有开拓创新精神的教师队伍，是实施素质教育的重要保证，是提升学校内涵，实现可持续发展的关键所在。一年来，学校积极为广大教师搭建各种活动平台，为教师的专业发展，业务提升创造条件。一是结合高效课堂的研究，积极开展校本研训活动。二是倾力支持教师培训学习。一年来，我校涌现出了杨小霞、杨富麟、杨静、肖婷、刘文君等一批优秀的年轻教师，为我校的教学质量的不但提升提供了坚实的人才基础。

在抓好业务本领的同时，学校还不断强化学校领导班子及全体教职工的思想作风建设，既培师能，更铸师德。党支部和德育处充分利用平时例会、支部活动等机会对教师举行师德培训，树立师德典型、评选了师德标兵，鼓励教师争做“四有”好老师。教师自身的素质和良好品德赢得家长的赞许，教师向彦谞勇救险坠楼儿童的事迹更是得到了广泛称赞，被评选为2023年3月“湖南好人”。

（三）抓常规、促教研，教学质量不断提高

教学质量是立校之本，教学工作是学校一切工作的中心。一年来，我们安稳确立质量意识，以教育教学为抓手，紧紧抓住教学常规管理、校本培训实施这两项工作不放松，使我校在办学行为不断规范的前提下，教学质量保持了稳步晋升。

1、抓常规、夯基础，坚决杜绝教学工作的随意性和无目的性。教学常规简而言之，就是备、教、批、辅、考。抓得不到位就会使教学流于形式。因此，在常规管理中我们坚持做到以下三点：

(1)明确常规的每一个环节该怎样准备、怎样实施，达到什么要求。我们根据学校实际，结合教育局教学常规制定出了中学教学常规基本要求，让教师们对教学常规做到心中有数，同时它也是我们进行常规检查评价的依据。

(2)常规检查一抓到底，有始无终。坚持一周一集体备课，一月一检查一公布。教导处的随时检查与定期抽查都要长期坚持，毫不怠惰，造有效课堂，不断提升教育教学质量。

(3)常规检查反馈、调控快。抓常规管理不是目的，而是手段，其目的是有效地实施教和学，提高教学质量，因此，检查的结果必须迅速的反馈到教师那里，使教师能及时地改进，逐步的完善。

在常规检查上的模式上，我们由过去那种定期检查转变成了随机抽查与多元评议。一是建立领导班子随机推门听课、随机检查制度，让学校领导检查课堂教学在平时，发现问题在平时，矫正反馈在平时；二是评议的内容不在单看定期检查的备课本、作业本、研究笔记等文字材料，而是把文字材料与随机抽查、推门听课的情况结合起来从多方面评议。

2、抓教研，提能力，为学校持续发展奠基。

本学年我们在自修反思的基础上，加强个人教学分析，强调合作，使教师在做中学，在实践中领悟，使老师走上研究中研讨，实践中总结，总结中提高的成长历程。并通过组织各种形式教学比武活动，促进了我校教师专业化成长。现在已经基本形成质量兴校，以教学质量论英雄的良好局面。本年度教师积极撰写论文获奖率高，其中省级奖18名，市级奖5名，区级奖14名。

（四）多渠道、全方位，德育途径不断拓展

一学年来，我们始终把学生思想道德建设工作摆在首位，面对德育工作的新形势，新问题，面对我校德育工作的现状，不断探索德育工作的新思路，新方法，从实处入手，抓住关键，严格管理，取得了一定的效果。

1、学校继续把学生行为习惯的培养作为学生教诲管理的突破口，采取多种措施，着力学生文明礼貌、仪容外表、勤俭节省、讲究卫生等习惯的养成。具体措施：一是强化制度建设，进一步完善了《文明班级评比细则》，把管理细化到学生研究和生活的每一个环节；修订了《班主任工作管理办法》，极大提高了班主任工作的积极性和主动性；二是加强督查。少先队值日，行政值周，每天巡查在教学的各个时段，加强了对学生行为习惯的督查和养成；三是加强宣传引导，德育处、少先队充分利用集会、班会、黑板报、国旗下的讲话等途径有计划、有针对性地对学生举行爱国主义教育、集体主义教育、法制教育、安全教育、心理健康教育，对全体学生尤其突出行为习惯的养成教育，做到重点清，要求明，措施实，让每一个学生熟知良好习惯的内容，从思想上内化为本人的行动。四是开展竞赛，榜样激励，每月评出各年级的文明班级、每班评出星级学生，为全体学生树立榜样。

2、加强家校联系，办好家长学校和开好家长会。本年度在原有家长学校的基础上建设完善了家长委员会制度，召开了全校家长会，通过家访等各种形式的家校联系，进行分层分类的家庭教育指导，帮助家长树立正确的教育观念，掌握科学的教育方法。形成学校、家庭、社会教育相互渗透、整体协调的大德育格局。

3、结合一些节庆日，开展了系列活动：如植树节，为校园绿化，爱护校园一草一木；三月学雷锋活动，“我为人人，人人为我”做好事;，开展应急演练周活动，进行多次消防、地震演练，增强学生的逃生意识及本领；结合六年级的特点，还召开了誓师大会及主题班会。我们在校园内大力开展普法教育。通过讲座、知识问答等途径和手段，让学生去学法、懂法、守法。

4、学校还开展了对学校环境美化和班级文化建设工作。在楼梯过道布置了清廉名画、宣传标语，各班级也重新布置了班级口号，学校门口橱窗定期更换宣传内容。我们相信，随着各项活动、工作的深入开展，我校的校园文化建设一定会特色彰显，迈上新台阶。

（五）强保障、重实效，安全工作日趋完善

1、加强内部管理力度，提高后勤服务水平。

本着“服务育人”的宗旨，使后勤工作做到物尽其用，提高服务质量，服务效率，确保了一线教育教学工作的顺畅。同时积极培养安保人员的义务心，提高了其主人翁意识，让他们积极主动地参与到学校的各项活动中来，平时多做有心人，提高安全意识，及时发现问题，解决问题，将安全隐患覆灭在萌芽状态。

2、抓好安全工作，构建和谐校园。

我们一直把安全工作放在重中之重，高度重视安全工作。一是按要求认真制定各项安全工作制度、措施和应急方案；加强门卫值班制度，外来人员及学生中途进出校门都有登记记录；二是进一步强化对全体师生的安全宣传教育，每学期都组织师生参加交通安全、消防安全知识讲座；三是坚持安全工作经常化，坚决杜绝事故苗头，对呈现的隐患及时整改。通过全校教师的共同努力，我校在本年度没有安全义务事故发生。

三、绩效自评结果

经过绩效评价组综合评价：最后评定得分为95分，结果为“优秀”。

四、存在的主要问题及原因分析

1、预算编制的准确性有待提高，预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制不够准确，年中追加较多，决算数与预算数相差较大。

2、绩效目标编制不规范。在绩效目标的设立、内容的完整、项目指标的选用和评价工作有待加强和完善，绩效管理体系不健全。

3、师资配备有待加强。学校教师素质有待进一步提高。有些学科的师资配备不尽如人意，师资力量不足，有的教师素质不高，有待进一步提高。

4、资产管理欠规范。学校资产管理欠规范，特别是资产损毁、报废的不处置申报，造成资产账实不符。还有就是有些资产折旧完了也不做报废处理。

五、下一步改进措施

1、提高认识，加强领导，认真学习上级文件和理论知识，积极落实政策，提高预算编制准确性，缩小预决算差距。

2、规范、科学设定绩效目标，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，

3、积极引进专业教师，充实专业师资力量。加强师资培训，特别是专业教师的培训。

4、重视资产的规范管理。积极对资产进行清查，对损毁、报废的资产进行处置申报，及时进行账务处理。

附件：洪江市安江镇第一完全小学