目录

第一部分工商联（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  工商联（单位）概况

一、 部门职责

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效。

（四）促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。参与行业协会商会政策的制定。

（五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。

（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理、经营和保护。

（八）完成市委、市政府和上级工商联交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。工商业联合会是一级单位，核定行政编制4名，事业编制3名。内设办公室、民营经济服务中心。

（二）决算单位构成。工商业联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：工商业联合会本级。

第二部分  部门决算表（见附件） 

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计142.99万元。与上年相比，增加25.41万元，增长21.61%，主要是因为工作任务量加大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计142.99万元，其中：财政拨款收入142.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计142.99万元，其中：基本支出142.99万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计142.99万元，与上年相比，增加25.41万元,增长21.61%，主要是因为工作任务量加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出142.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加25.41万元，增长21.61%，主要是因为工作任务量加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出142.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出123.48万元，占86.36%；教育（类）支出0万元，占.%;社会保障和就业支出（类）8.92万元；其他社会保障和就业支出（类）0.45万元；卫生健康支出（类）4.51万元；农林水支出（类）0.28万元，住房保障支出5.8万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为95.12万元，支出决算数为142.99万元，完成年初预算的150.33%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为72.55万元，支出决算为123.48万元，完成年初预算的170.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是因上一年的奖金在本年度初发放，本年数决算数据为上年度和本年度两年奖金发放金额，故本年决算数大于预算数。二是工作任务量加大，专项经费减少等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的105.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资基数变化。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.34万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的10.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算包括职业年金等。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.25万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的106.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数变化。

5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初为纳入预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）。

年初预算为6万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费在2024年发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出142.99万元，其中：

人员经费104.69万元，占基本支出的73.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.3万元，占基本支出的26.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维护费、差旅费、租赁费。会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.69万元，完成预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是严格按要求压缩支出，与上年相比增长0.43万元，增长165.38%,增长的主要原因是部分去年的接待费支出今年结账。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比增加0.43万元，减少（增长）0%,减少（0）的主要原因是。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.69万元，完成预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是严格按要求压缩支出，与上年相比减少增加万元，增长165.38%,增长的主要原因是人员调整，工作量大。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）万元，减少（增长）%,减少（增长）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0X%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组XX个、来宾60人次，主要是商会交流学习、招商引资等回到，发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

1、本单位没有政府星基金收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出104.69万元，比年初预算数增加25.01 万元，增长31.39%。主要原因是：工资基数调整，工作量加大

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.81万元，用于召开洪江市总商会第六届三次执委会议，人数116人，内容为审议执委会工作报告，辞免增补执委，审议会费及捐赠资金收支报告，表彰先进，组织民营经济人士政治引领专题学习等。；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位成立绩效评价工作小组，对照年初部门整体支出绩效目标、对年度绩效目标完成情况进行了落实和认真分析，查找原因，改进工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年来，市工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“两个健康”工作主题，不断加强自身建设、改进工作作风、提升服务效能，各项工作取得了较好成绩。一是成功申报创建2022-2023年度全国“五好”县级工商联。全力助推民营经济高质量发展、凝心聚力服务全市发展大局。二是成功召开六届三次执委会。增补选举产生工商联第六届执委会执委10名、常委3名以及工商联副主席3名、总商会副会长2名，优化领导班子结构。并对2023年度先进基层商会茅渡乡商会、国美电器黔城农工商店等7个优秀会员企业、罗志强等13名优秀会员进行了表彰。三是银企合作商会共建。与市农商行签署“乡村振兴•商会共建”行动合作协议，为工商联执委企业提供1亿元的授信额度，累计已发放贷款6000余万元。四是助力招商引资。协同市投促中心及各乡镇持续开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，挂牌成立了湘商回归暨返乡创业驻深圳、武汉联络站，举办2023年洪江市（深圳）“湘商回归”对接会，为“湘商回归”服务搭桥等。五是“万企兴万村”走深走实。我市蓝莓种植项目、洪江农村商业银行分别荣获2022年度怀化市“万企兴万村”行动先进典型项目、先进典型金融机构。

（三）存在的问题及原因分析

一是服务民企还有差距。市领导企业家接待日制度、联系商协会制度虽然建立了，但仍没有真正打通最后一公里，在有效落实上有差距。二是“四好”商会创建还要加强。仔有8个乡镇商会完成了规范化登记，市水果行业协会成功创建湖南省“四好”商会，其他基层商会与创建要求还有差距。三是招商引资主动性还要增强。要进一步发挥商会、会员企业的优势作用，以商招商、以会招商。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

5、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

7、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

8、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

13、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

14、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

15、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

16机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

17、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

18、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

19、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

20、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

21、印刷费：反映单位的印刷费支出。

22、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

23、电费：反映单位的电费支出。

24、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

25、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

26、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

27、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

28、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网，汽车以及其他设备等方面的费用。

29、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

30、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

31、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

32、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

33、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

34、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

35、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

36、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

37、其他交通费用：公车补助费用。

38、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

39、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

40退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

41、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

42、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如驻村支出、婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

43、生活补助：对原工商业者生活困难的补助支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释） 

第五部分

附件：洪江市工商业联合会2023决算公开~