目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  大崇乡人民政府概况

一、部门职责

洪江市大崇乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

洪江市大崇乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室，政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队等。

（二）决算单位构成。

洪江市大崇乡人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市大崇乡人民政府只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有洪江市大崇乡人民政府部门本级。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2249.39万元。与上年相比，增加939.33万元，增长71.70%，主要是因为2023年度人员经费和项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2249.39万元，其中：财政拨款收入2249.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2249.39万元，其中：基本支出1213.31万元，占53.94%；项目支出1036.07万元，占46.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2249.39万元，与上年相比，增加939.33万元,增长71.70%，主要是因为2023年度人员经费和项目支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2249.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加939.33万元，增长71.70%，主要是因为2023年度人员经费和项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2249.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出570.80万元，占25.38%；教育（类）支出9.33万元，占0.41%;社会保障和就业（类）支出176.36万元，占7.84%；农林水（类）支出1435.23万元，占63.81%；商业服务业等支出17.00万元，占0.76%；自然资源（类）支出8.90万元，占0.40%;住房保障支出31.77万元，占1.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为738.95万元，支出决算数为2239.49万元，完成年初预算的303.06%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为223.57万元，支出决算为570.80万元，完成年初预算的255.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。     

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为21.86万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的104.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为121.60万元，支出决算为131.79万元，完成年初预算的108.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的111.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。 

年初预算为15.97万元，支出决算为77.28万元，完成年初预算的483.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为3.65万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的485.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为127.95万元，支出决算为614.59万元，完成年初预算的480.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为20.39万元，支出决算为51.66万元，完成年初预算的253.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为43.15万元，支出决算为258.21万元，完成年初预算的598.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为81.92万元，支出决算为411.48万元，完成年初预算

502.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

11、农林水支出（类）惠普金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为3.89万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的109.77%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为35万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的90.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2249.39万元，其中：

人员经费825.53万元，占基本支出的36.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费387.78万元，占基本支出的17.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为11.88万元，完成预算的74.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为9.7万元，支出决算为6.77万元，完成预算的69.79%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照接待标准接待，不超出接待预算；与上年相比增加2.36万元，增长53.51%,增长的主要原因是招商引资，招待次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.30万元，支出决算为5.10万元，完成预算的80.95%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预算支出，与上年相比减少1.67万元，减少24.67%,减少的主要原因是公车运行维护支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.77万元，占56.99%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.1万元，占42.93%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.77万元，全年共接待来访团组423个、来宾1693人次，主要是接待上级考察调研、检查指导、考核验收等公务活动。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.10万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.10万元，主要是汽车维修、保险、加油等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出102.08万元，比年初预算数增加13.08万元，增长14.70%。主要原因是根据调整预算执行收入支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.93万元，用于召开人大、党员大会等会议，人数500余人，内容为人大选举，党代表选举等会议。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额51.2万元，其中：政府采购货物支出33.2万元、政府采购工程支出18万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，共涉及资金1036.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对乡村振兴等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1036.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度9个项目全部完成，通过验收，完成了年度乡村振兴项目。

组织对洪江市大崇乡人民政府单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2249.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价良好。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1036.07万元，执行数为1036.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成；二是社会效益良好。发现的主要问题及原因：一是项目数量较少；二是项目规模不大。下一步改进措施：一是增加项目个数，增加项目支出，提高农村基础设施建设；二是加大产业项目投资力度，增加村集体经济收入。

（三）存在的问题及原因分析

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………