目录

第一部分政协洪江市委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  政协洪江市委员会办公室概况

一、 部门职责

1、主要职能：

①负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题会议和专门委员会会议的会务工作，负责相关会议的决议、决定的组织实施。

②负责市政协委员学习和活动的组织与联络，引导市政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责，发挥主体作用。

③负责市政协委员视察、考察、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和组织工作；受委托组织在洪的湖南省、怀化市政协委员参加视察活动。

④研究统一战线和人民政协的理论、政策和实践问题。

⑤宣传统一战线和人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，综合、反映社情民意。

⑥联系和指导市政协委员活动组、乡镇政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

⑦负责市政协开展各项会议、工作和活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

⑧负责权限范围内的人事任免工作。

⑨负责接待来洪指导、考察、交流的有关人士和对外联谊工作。

⑩承办市政协党组会议、主席会议、常委会会议和领导交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

2、机构情况

政协委员会洪江市办公室设六委一室，均为正科级，即委员学习联络委，提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委和办公室

3、人员情况

2023年度政协机关现有编制33个，其中行政编制25个，机关后勤服务全额拨款事业编制8名。现有在职人员31名，其中行政人员23名，机关后勤服务人员8名；提前退休人员1人，退休人员23人。

第二部分  部门决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计824.20万元。与上年相比，增加111.44万元，增长13.52%，主要是因为人员经费和会议费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计824.20万元，其中：财政拨款收入824.20万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计824.20万元，其中：基本支出744.20万元，占90.29%；项目支出80万元，占9.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计824.20万元，与上年相比，增加111.44万元,增长111.44%，主要是因为人员经费和会议费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出824.20万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加111.44万元，增长13.52%，主要是因为人员经费和会议费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出824.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出824.20万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为663.89万元，支出决算数为824.20万元，完成年初预算的124.15%，其中：

1、一般公共服务（类）201（款）0101（项）。

年初预算为663.89万元，支出决算为824.20万元，完成年初预算的124.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和会议费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出744.2万元，其中：

人员经费463.76万元，占基本支出的56.27%,主要包括基本工资190.14万元、津贴补贴84.58万元、奖金69.69万元、基本养老保险54.85万元、医疗保险23.06万元、其他社会保险费1.67万元、住房公积金34.76万元、奖励金5万元。

公用经费280.44万元，占基本支出的43.73%，主要包括办公费20万元、印刷费20万元、手续费0.05万元、水电费1.8万元、邮电费2万元、差旅费19.76万元、维修维护费20万元、租赁费5万元、会议费55万元、培训费50万元、公务接待费3.54万元、劳务费7.8万元、委托业务费10万元、工会经费40.14万元、福利费6.7万元、公务用车运行费8万元、其他交通费10.65万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.54万元，完成预算的96.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，与上年相比增加2.77万元，增长24%,增长的主要原因是公务用车和公务接待都增加。其中：

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.54万元，完成预算的88.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出，与上年相比增加1.81万元，增长51.13%,增长的主要原因是学习交流的县市区增加。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费，与上年相比增加0.96万元，增长12%,增长的主要原因是公务用车次数增加和车辆老化维护成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.54万元，占29.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占70.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.54万元，全年共接待来访团组52个、来宾256人次，主要是学习交流和上级领导调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8万元，主要是两台公务车辆加油维护及过路费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出280.44万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加159.71万元，增长56.95%。主要原因是：会议费和培训费增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费55万元，用于召开全市政协全会会议，人数450人，内容为全市政协全会;培训费50万元，用于全市政协委员230人到韶山集中培训三天。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的20%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的20%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，政协洪江市委员会办公室共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务接待用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。按财政要求按时保质地完成。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作：按财政要求按时完成了决算及绩效信息公开工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。无意见。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。无意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。无意见。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、组织召开政协洪江市六届三次全会，增补了1名政协副主席、3名政协常委。会议共收到委员提案121件，经提案委审查共立案56件。

2、本年对市住房和城乡建设局和市交通管理中心2个单位派驻进行民主评议。重点就认真履行职责、促进依法行政、维护群众利益、解决实际问题、改进工作作风等提出意见和建议。另外对“7件重点提案办理情况”开展专题议政性常委会会议协商。

3、本年开展了“深化区域合作，推动我市中医药产业与安江文旅深度融合高质量发展”专题议政性常委会会议协商。

4、本年对全市田长制实施情况、改善生态环境、市政务中心等3项工作实施专项民主监督。

5、确定以怀化国家农业科技园扩区安江为契机打造现代种业基地、推进以“两城”为重要载体的城镇化建设、推进政协协商与基层协商有效衔接、进一步完善和落实我市积极生育支持政策体系等4个课题为专题协商会议协商内容，确定引导社会力量深度参与乡村振兴战略实施、加快“五好园区”建设，实现工业经济高质量发展、加强农村基层医疗保障体系建设、加快推进社会适老化改造等4个课题为专题议政课题调研，通过深入调研、协商议政，为市委、市政府的决策部署建言资政。

6、本年共征集提案214件，经审查立案62件，办结率、满意率均达100%。遴选“关于让产业园区成为洪江市经济高质量发展引擎的建议”“关于进一步加强杂交水稻制种产业发展的建议”等社会关注度高、民生关联度大的重点提案7件。

（三）存在的问题及原因分析

年初预算数663.89万元，决算数824.20万元，由于预算不足，差异率达到19.45%。因年初预算，财政核定预算压缩指标，不能足额预算，建议加强绩效管理，将人员经费、工作经费足额纳入预算。

第四部分  名词解释 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

第五部分  附件

 

2023年度政协洪江市委员会办公室整体支出绩效自评报告

政协洪江市机关设有“六委一室”，六个专门委员会即委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会，一室即政协办公室。政协洪江市机关现有在编人数30人，其中：行政编制25人，机关工勤2人，事业编制3人，以及退休人员25人。

主要职能职责：

1、负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题会议和专门委员会会议的会务工作，负责相关会议的决议、决定的组织实施。

2、负责市政协委员学习和活动的组织与联络，引导市政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责，发挥主体作用。

3、负责市政协委员视察、考察、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和组织工作；受委托组织在洪的湖南省、怀化市政协委员参加视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策和实践问题。

5、宣传统一战线和人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，综合、反映社情民意。

6、联系和指导市政协委员活动组、乡镇政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责市政协开展各项会议、工作和活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免工作。

9、负责接待来洪指导、考察、交流的有关人士和对外联谊工作。

10、承办市政协党组会议、主席会议、常委会会议和领导交办的其他事项。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度收入合计824.2万元，其中：公共财政拨款824.2万元，其他收入0万元。本年度支出合计824.2万元，其中：其中人员经费支出463.76万元，日常公用经费支出280.44万元。2023年三公经费支出11.54万元，其中公务用车运行费8万元，公务接待费3.54万元。控制在年初预算内，三公经费使用严格按照中央八项规定，厉行节约的原则，严控三公经费支出。

（二）项目支出情况

2023年度预算共有3个项目，合计80万元。其中：

1、政协委员活动经费50万元。为保障政协委员开展集中视察、专题调研、培训等委员活动顺利开展，预算给予的经费支持。政协委员活动经费包括委员开展集中视察和专题调研等市政协委员全会闭会期间代表履职活动的费用，活动直接发生的各项费用和参加委员议案审议和建议办理工作调研、座谈等活动的差旅费等。

2、委员工作室运行经费26万元。搭建履职平台，打造专业特色委员工作室，提升委员工作室效率，建立党委、政府和群众的连心桥。

3、劳务派遣人员工资4万元。协助办公室完成政协等工作。

在资金管理上，我们严格执行专项资金管理办法，接受财政、审计等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。

二、部门整体支出绩效情况

1、组织召开政协洪江市六届三次全会，增补了1名政协副主席、3名政协常委。会议共收到委员提案121件，经提案委审查共立案56件。

2、本年对市住房和城乡建设局和市交通管理中心2个单位派驻进行民主评议。重点就认真履行职责、促进依法行政、维护群众利益、解决实际问题、改进工作作风等提出意见和建议。另外对“7件重点提案办理情况”开展专题议政性常委会会议协商。

3、本年开展了“深化区域合作，推动我市中医药产业与安江文旅深度融合高质量发展”专题议政性常委会会议协商。

4、本年对全市田长制实施情况、改善生态环境、市政务中心等3项工作实施专项民主监督。

5、确定以怀化国家农业科技园扩区安江为契机打造现代种业基地、推进以“两城”为重要载体的城镇化建设、推进政协协商与基层协商有效衔接、进一步完善和落实我市积极生育支持政策体系等4个课题为专题协商会议协商内容，确定引导社会力量深度参与乡村振兴战略实施、加快“五好园区”建设，实现工业经济高质量发展、加强农村基层医疗保障体系建设、加快推进社会适老化改造等4个课题为专题议政课题调研，通过深入调研、协商议政，为市委、市政府的决策部署建言资政。

6、本年共征集提案214件，经审查立案62件，办结率、满意率均达100%。遴选“关于让产业园区成为洪江市经济高质量发展引擎的建议”“关于进一步加强杂交水稻制种产业发展的建议”等社会关注度高、民生关联度大的重点提案7件。

根据考核评分细则，我们认为本单位2023年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障老干服务工作的正常运行发挥了重要作用，取得了良好的社会效益。

三、绩效自评结果

市政协机关成立了绩效评价工作小组，负责本单位绩效自评工作的组织领导和实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各专委会提交的工作计划、工作总结等资料，现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。市政协机关2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，整体支出绩效目标全部实现，确保了年度委员大会、常委会会议、政协委员补选、视察、调研等工作的正常进行，确保机关干部职工人员福利待遇的落实，确保了机关正常运转。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为90分，等级为优秀。

四、存在的主要问题及原因分析

1、预算编制的准确性有待提高，预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制不够准确，年中追加较多，决算数与预算数相差较大。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，机关内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步健全内控机制，强化财务约束监督体制。

五、下一步改进措施

一是科学合理编制预算，严格执行预算。每年预算申报前按照财政预算编制要求，结合年度政协常委会工作要点，对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

二是完善内部管理制度，提升管理效能。对各个项目绩效管理情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善单位预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，加强项目监督，使项目效用最大化。结合财政、审计等途径，加强资金的监督检查，规范资金的使用。严格控制开支范围，节约成本，提高效率。

附件：中国人民政治协商会议洪江市委员会办公室