目录

第一部分 洪江市库区移民事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  洪江市库区移民事务中心 概况

一、部门职责

（一）为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

（二）承担移民系统信息化管理和综合统计工作。

（三）承担全市库区移民安置和后期扶持的事务性工作。

（四）协助有关部门拟定市本级水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况检测评估、稽查的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

（五）承担库区移民工作的政策法规宣传的事务性工作；承担库区移民信访维权、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

（六）协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库诱发性灾害的调查防治、生态环境建设、旅游开发、计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产等事务性工作。

（七）承担大中型水库移民培训的事务性工作。

（八）承担市委、市政府及水利局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市库区移民事务中心单位内设机构包括：本单位编制机构1个，独立核算机构数1个。设综合办公室、信访维稳室、计划财务室、工程规划股、后期扶持股、移民培训室六个股室。

（二）决算单位构成。洪江市库区移民事务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市库区移民事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市库区移民事务中心单位本级。本单位为洪江市库区移民事务中心，所属一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计387.97万元。与上年相比，减少85.4万元，减少18%，主要是因为：一、本年度财政核减单位公用经费拨款；二、单位人员异动减少1人，以及财政缩减开支相应减少了我单位2023年度公用经费及人员经费收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计387.97万元，其中：财政拨款收入387.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计387.97万元，其中：基本支出387.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计387.97万元，与上年相比，减少85.4万元，减少18%，主要是因为：一、本年度财政核减单位公用经费拨款；二、单位人员异动减少1人，以及财政缩减开支相应减少了我单位2023年度公用经费及人员经费收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出387.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少85.4万元，减少18%，主要是因为：一、本年度财政核减单位公用经费拨款；二、单位人员异动减少1人，以及财政缩减开支相应减少了我单位2023年度公用经费及人员经费收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出387.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出319.99万元，占83%；社会保障支出34.65万元，占9%;卫生健康支出13.2万元，占3%，住房保障支出20.13万元，占比5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为215.79万元，支出决算数为387.97万元，完成年初预算的179%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。    。

年初预算为215.79万元，支出决算为387.97万元，完成年初预算的179%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度将托口电站、安江电站业主拨付的库区移民长效实物补偿专项工作经费纳入财政拨款收支核算，因而增加了决算数的增速。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为30.49万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加1人，且调入人员工资总额高，因而缴纳比例增高导致支出增加。

3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）  财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为16.2万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动造成实际支出小于预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.87万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数，的主要原因是：人员变动造成的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出387.97万元，其中：

人员经费308.17万元，占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费79.8万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为3.05万元，完成预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待次数，严格执行接待标准，财政紧张压缩该项支出，逐年控制三公经费支出，与上年相比减少0.96万元，减少23%,减少的主要原因是减少公务接待次数，严格执行接待标准，财政紧张压缩该项支出，逐年控制三公经费支出。

其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5.4万元，支出决算为3.05万元，完成预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待次数，严格执行接待标准，财政紧张压缩该项支出，逐年控制三公经费支出。与上年相比减少0.96万元，减少23%,减少的主要原因是减少公务接待次数，严格执行接待标准，财政紧张压缩该项支出，逐年控制三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务用车维护费用，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是未发生公务用车维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.05万元，全年共接待来访团组45个、来宾629人次，主要是迎接上级主管部门各类专项检查、调研等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出79.8万元，比年初预算数增加了43.32万元，增长118%。主要原因是：根据单位实际工作需要，确保单位正常运转，调整了收支确认方式，将托口电站、安江电站业主拨付的库区移民长效实物补偿专项工作经费纳入财政拨款收支核算。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.28万元，用于开展移民干部相关业务技能培训，人数5人，内容为提升专业人员业务能力；无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的11%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目4个。组织对“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“在职人员控制率”、“三公经费变动率”、“重点支出安排率”、“预算完成率”、“预算调整率”、“支付进度率”、“结转结余率”、“三公经费控制率”、“政府采购执行率”、“管理制度健全性”、“资金使用合规性”、“预决算信息公开性”、“基础信息完善性”、“管理制度健全性”、“资产管理安全性”、“固定资产利用率”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出79.8万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我市移民工作在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实市委经济工作会议精神，以库区移民后期扶持和整村推进美丽家园建设为重点，以发展库区产业、移民增收为目标，以维护库区稳定为保障，积极推进“两城三区、融合发展”战略，着力打造“富裕美丽和谐幸福库区”。我们所开展的主要工作有：一是认真编制2023年度移民后扶计划。组织专班人员深入库区和移民安置区，了解各地急需解决的突出问题，充分征求移民群众意见，在各乡镇申报的基础上，按照“轻重缓急，导向明确”的原则，全面完成移民后期扶持计划编制。全市2023年涉及移民后扶资金7112.1万元，其中移民后期扶持基金3242.1 万元，项目资金2779万元，移民困难扶助金24万元。同时对历年来水库移民扶持项目完成情况及资金报账情况进行了及时梳理，对结余资金及时进行了变更调整。二是扎实开展移民美丽家园建设。今年共实施移民美丽家园项目41个，共投资1251.425万元；建成重点移民村4个、移民示范村1个；新修及硬化道路 4.78公里，道路油化14500平方米，安装太阳能路灯160盏，人居环境改善15处，新建及维修码头4座，便桥维修1座，切实解决了制约移民发展的根本问题，受益移民群众25000人。通过项目支撑和带动，库区基础设施的完善为实现乡村振兴创造了良好条件。三是深入推进移民产业转型升级。2023年编制产业开发项目41个，计划资金3184万元，新建香酥梨水果基地50亩，发展油茶800亩，乡村休闲旅游业1处，产业道路新建及硬化11.55公里，排灌站堤坝建设4处，新建约1360千瓦光伏发电项目，库区小型农业水利设施建设奖补项目155处投资561万元，投资1000万元新建安江库区柑橘智慧农业及三产融合发展示范园，带动2万多移民增收致富，加快了移民产业产业转型步伐，为实现乡村振兴、建设美丽富裕新库区奠定了坚实基础。四是全力加强整村推进建设。中心按照村镇上报、实地调研、会议商讨的程序，确定了岔头乡繁溪村、安江镇虹口洲村、熟坪乡罗翁村、沅河镇清水青村4个重点移民村（移民人数在300人以上）实施整村推进建设，托口镇阳岫村移民示范村建设指标，针对上述5个村基础设施及产业发展等方面存在的问题，按照“产业兴旺、基础完善、环境优美、生活富裕”的要求，安排计划资金1000万元。安江镇虹口洲村500千瓦太阳能光伏发电项目；沅河镇清水青村500千瓦光伏发电项目；熟坪乡罗翁村村级村级服务中心改造修缮4宗、新建约360千瓦光伏发电项目、人居环境整治2宗；岔头乡繁溪村新建油茶基地200亩、新建集体产业冰糖柚基地100亩、新建香酥梨基地50亩、新建产业道路2.3公里、安装太阳能路灯100盏、村级服务中心环境整治4宗；托口镇阳岫村黄金坳安置点区间道路油化10000平方米、人居环境整治6宗、新建产业道路1300米，为全面推进上述5个村的乡村振兴提供了有力支撑。五是全力做好移民培训工作。全力做好移民培训工作。今年我中心移民培训计划绩效考核任务数为885人次，其中农业技能培训任务485人次，转移就业技能培训和中长期职业教育400人次。截止到目前，我中心已经完成下达任务指标数：农业技能培训485人次，转移就业技能培训240人次，自主培训1人次，中长期职业教育培训支付210.8万元，527人次；另外输送省培训班6人次。六是全力做好移民后扶直补款和移民长效实物补偿款的发放工作。到目前为止已通过“一卡通”完成 37593 人后扶直补资金计划 2255.6 万元的发放工作，完成托口、安江电站库区移民长效实物补偿款资金发放。

（三）存在的问题及原因分析

一是工作主责仍有部分尚未完成。因当年计划下达时间已是6月，各项工作推进有些迟缓，美丽家园工程项目还有部分还在走财政预评审程序，政府采购项目滞后。小农水项目乡镇推进不得力，仍有10%未完工。

二是库区信访维稳压力大。主要原因首先在于库区遗留问题较多，移民大部分田、地淹没后，生产资源贫缺，人多田少的矛盾日益显现，移民生存承载能力差，加上库区主导产业支撑力不强、产业发展相对滞后，移民没有持续稳定的产业增收渠道，库区移民安置的资源配置与库区生产生活发展的需求矛盾日益突出；其次，洪江库区部分旱地、河滩地遗漏实物量五凌公司一直未认可，移民经常到中心上访要求补偿到位；第三、托口库区一些移民以失地农民社会保障、建房困难等各种理由经常到怀化、省及北京上访，信访维稳压力大。

3、改进措施和有关建议

（1）完善单位各项管理制度，加强财务监管力度，杜绝违规现象发生；

（2）部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作培训。可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分  名词解释

第五部分  附 件

2023年度洪江市库区移民事务中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况 

（一）机构、人员构成

洪江市水库移民管理局成立于1998年6月，属正科级参公管理单位，内设办公室、安置生产股、计划财务股、工程技术股、后期扶持股、培训股、政策法规股，核定编制28人，目前在岗22人。人员经费及公用经费全额纳入市财政预算管理。根据洪江市机构编制委员会文件（洪编〔2019〕2号）《关于洪江市机构改革涉改科级事业单位调整的通知》将市水库移民管理局承担的行政职能划入市水利局，改为市库区移民事务中心，为市水利局所属正科级公益性事业单位。2023年6月恢复为参照公务员管理事业单位。下设7个职能股室，分别为综合办公室、后期扶持室、工程规划室、移民培训室、计划财务室和信访维稳室。

（二）单位主要职责

1.为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

2.承担移民系统信息化管理和综合统计工作。

3.承担全市库区移民安置和后期扶持的事务性工作。

4.协助有关部门拟定市本级水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况检测评估、稽查的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

5.承担库区移民工作的政策法规宣传的事务性工作；承担库区移民信访维权、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

6.协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库诱发性灾害的调查防治、生态环境建设、旅游开发、计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产等事务性工作。

7.承担大中型水库移民培训的事务性工作。

8.承担市水利局交办的其他工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年度基本支出387.97万元。其中人员经费支出308.17万元，日常公用经费支出79.80万元。基本支出用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年“三公”经费实际执行数为3.05万元，其中，公务接待费3.05万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023年度部门收入389.97万元，其中：人员经费308.17万元，日常公用经费79.80万元。2023年度部门支出387.97万元，其中：人员经费支出308.17万元，日常公用经费支出79.80万元，基本支出用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2023年“三公”经费实际执行数为3.05万元，其中，公务接待费3.05万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、落实全市大中型水库、小型水库移民后期扶持项目实施工作。

2、完成全年大中型水库移民直补资金发放。

3、完成移民村集体经济扶持项目建设和移民就业培训工作。

4、结合库区实际，深入推进移民美丽家园建设，持续改善库区基础设施，有效改善移民村的居住环境和生产生活条件。

5、保障本年度人员经费和日常运作经费发放。

6、及时完成市委、市政府安排的各项工作任务，确保机关各项工作有序进行。

（二）2023年度部门绩效目标

年度总体目标 1、落实全市大中型水库、小型水库移民后期扶持项目实施工作。

2、完成全年大中型水库移民直补资金发放。

3、完成移民村集体经济扶持项目建设和移民就业培训工作。

4、结合库区实际，深入推进移民美丽家园建设，持续改善库区基础设施，有效改善移民村的居住环境和生产生活条件。

5、保障本年度人员经费和日常运作经费发放。

6、及时完成市委、市政府安排的各项工作任务，确保机关各项工作有序进行。

*一级指标 *二级指标 *三级指标 *指标值类型 *指标值 计量单位 *指标解释 *评/扣分标准 备注

产出指标(60分） 数量指标 大中型水库移民直补资金发放 = 100 % 考核整体完成数量。 按计划完成计15分，每下降10%扣1分，扣完为止。 15

质量指标 完成达标率 = 100 % 整体工作质量考核。 完成达标率100%，得15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 15

时效指标 完成及时率 定性 2023年12月之前完成 年 考核整体时效性。 在2023年12月前完成，得15分，超时1个月内完成得10分，超过6个月后不得分。 15

成本指标 成本节约率 ≥ 0 % 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 成本控制在总成本范围内，得15分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 15

效益指标（30分） 经济效益指标 保障民生、提高移民收入和幸福感 定性 效果明显 无 考核资金使用效益情况。 资金使用效益得到有效发挥，得5分，效果一般得3分，效果不明显不得分。 5

社会效益指标 助力移民增收 定性 效果明显 无 考核社会效益情况。 社会效益效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。 10

生态效益指标 改善移民的居住环境，带动全县移民和库区建设美丽乡村 定性 效果明显 无 考核整体支出对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 生态效益评价优5分、良好4分、及格3分、不及格0分。 5

可持续影响指标 项目建设持续发挥作用 定性 效果明显 无 考核整体支出对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 可持续影响效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。 10

满意度指标（10分） 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥ 90 % 服务对象满意度。 服务对象满意度90%，得10分；每下降1%扣0.5分，扣完为止。 10

四、绩效评价工作情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成

目标1：落实全市大中型水库、小型水库移民后期扶持项目实施工作。

目标2：完成全年大中型水库移民直补资金发放。

目标3：完成移民村集体经济扶持项目建设和移民就业培训工作。目标4：结合库区实际，深入推进移民美丽家园建设，持续改善库区基础设施，有效改善移民村的居住环境和生产生活条件。

目标5：保障本年度人员经费和日常运作经费发放。

目标6：及时完成市委、市政府安排的各项工作任务，确保机关各项工作有序进行。 全部按时保质完成

绩效自评综合得分 93

评价等次 优秀

五、综合评价结果

按照部门整体支出绩效评价指标表，认真对照评价标准，我单位自评得分为93分，评价等次优秀。

六、部门整体支出绩效情况

一是认真编制2023年度移民后扶计划。组织专班人员深入库区和移民安置区，了解各地急需解决的突出问题，充分征求移民群众意见，在各乡镇申报的基础上，按照“轻重缓急，导向明确”的原则，全面完成移民后期扶持计划编制。全市2023年涉及移民后扶资金7112.1万元，其中移民后期扶持基金3242.1 万元，项目资金2779万元，移民困难扶助金24万元。同时对历年来水库移民扶持项目完成情况及资金报账情况进行了及时梳理，对结余资金及时进行了变更调整。二是扎实开展移民美丽家园建设。今年共实施移民美丽家园项目41个，共投资1251.425万元；建成重点移民村4个、移民示范村1个；新修及硬化道路 4.78公里，道路油化14500平米，安装太阳能路灯160盏，人居环境改善15处，新建及维修码头4座，便桥维修1座，切实解决了制约移民发展的根本问题，受益移民群众25000人。通过项目支撑和带动，库区基础设施的完善为实现乡村振兴创造了良好条件。三是深入推进移民产业转型升级。2023年编制产业开发项目41个，计划资金3184万元，新建香酥梨水果基地50亩，发展油茶800亩，乡村休闲旅游业1处，产业道路新建及硬化11.55公里，排灌站堤坝建设4处，新建约1360千瓦光伏发电项目，库区小型农业水利设施建设奖补项目155处投资561万元，投资1000万元新建安江库区柑橘智慧农业及三产融合发展示范园，带动2万多移民增收致富，加快了移民产业产业转型步伐，为实现乡村振兴、建设美丽富裕新库区奠定了坚实基础。四是全力加强整村推进建设。中心按照村镇上报、实地调研、会议商讨的程序，确定了岔头乡繁溪村、安江镇虹口洲村、熟坪乡罗翁村、沅河镇清水青村4个重点移民村（移民人数在300人以上）实施整村推进建设，托口镇阳岫村移民示范村建设指标，针对上述5个村基础设施及产业发展等方面存在的问题，按照“产业兴旺、基础完善、环境优美、生活富裕”的要求，安排计划资金1000万元。安江镇虹口洲村500千瓦太阳能光伏发电项目；沅河镇清水青村500千瓦光伏发电项目；熟坪乡罗翁村村级村级服务中心改造修缮4宗、新建约360千瓦光伏发电项目、人居环境治理2宗；岔头乡繁溪村新建油茶基地200亩、新建集体产业冰糖柚基地100亩、新建香酥梨基地50亩、新建产业道路2.3公里、安装太阳能路灯100盏、村级服务中心环境整治4宗；托口镇阳岫村黄金坳安置点区间道路油化10000平米、人居环境整治6宗、新建产业道路1300米，为全面推进上述5个村的乡村振兴提供了有力支撑。五是全力做好移民培训工作。全力做好移民培训工作。今年我中心移民培训计划绩效考核任务数为885人次，其中农业技能培训任务485人次，转移就业技能培训和中长期职业教育400人次。截止到目前，我中心已经完成下达任务指标数：农业技能培训485人次，转移就业技能培训240人次，自主培训1人次，中长期职业教育培训支付210.8万元，527人次；另外输送省培训班6人次。六是全力做好移民后扶直补款和移民长效实物补偿款的发放工作。到目前为止已通过“一卡通”完成 37593 人后扶直补资金计划 2255.6 万元的发放工作，已完成托口、安江电站库区移民长效实物补偿款发放。

七、存在的主要问题及原因分析

一是工作主责仍有部分尚未完成。因当年计划下达时间已是6月，各项工作推进有些迟缓，美丽家园工程项目还有部分还在走财政预评审程序，政府采购项目滞后。小农水项目乡镇推进不得力，仍有10%未完工。

二是库区信访维稳压力大。主要原因首先在于库区遗留问题较多，移民大部分田、地淹没后，生产资源贫缺，人多田少的矛盾日益显现，移民生存承载能力差，加上库区主导产业支撑力不强、产业发展相对滞后，移民没有持续稳定的产业增收渠道，库区移民安置的资源配置与库区生产生活发展的需求矛盾日益突出；其次，洪江库区部分旱地、河滩地遗漏实物量五凌公司一直未认可，移民经常到中心上访要求补偿到位；第三、托口库区一些移民以失地农民社会保障、建房困难等各种理由经常到怀化、省及北京上访，信访维稳压力大。

八、有关建议

（一）加强部门工作沟通，协调各项职能，建议组织解决现阶段用人需求，缓解工作开展压力。

（二）完善单位各项管理制度，加强财务监管力度，杜绝违规现象发生；

（三）部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作培训。

附件洪江市库区移民事务中心