目录

第一部分 洪江市档案馆（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  洪江市档案馆单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施洪江市档案馆档案管理制度、业务规范和技术标准。

（二）收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案、资料，征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案、资料。

（三）保管档案，维护档案的完整与安全。

（四）对馆藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（五）利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与市情教育，为社会利用档案资源提供服务。

（六）承担市档案馆数字化建设维护工作，接收、保管市直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

（七）承担市委办公室交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市档案馆单位内设机构包括：办公室、科技信息室、管理利用室、编研和征收鉴定室、洪江市档案征集利用整理中心。

（二）决算单位构成。洪江市档案馆单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市档案馆本级。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计454.74万元。与上年相比，增加168.51万元，增加58.87%，主要是因为调整工资、增加党史馆扩容、运行支出、消防维护支出、三资注资、付库房建设费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计454.74万元，其中：财政拨款收入454.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计454.74万元，其中：基本支出185.61万元，占40.82%；项目支出269.13万元，占59.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计474.74万元，与上年相比，增加168.51万元,增加58.87%，主要是因为调整工资、增加党史馆扩容、运行支出、消防维护支出、三资注资、付库房建设费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出454.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加168.51万元，增加58.87%，主要是因为调整工资、增加党史馆扩容、运行支出、消防维护支出、三资注资、付库房建设费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出454.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出454.74万元，占100%；基本支出185.61万元，占40.82%；项目支出269.13万元，占59.18%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为230万元，支出决算数为454.74万元，完成年初预算的197.71%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为160万元，支出决算为185.61万元，完成年初预算的116.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整人员工资、社会保障支出等。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为70万元，支出决算为269.13万元，完成年初预算的384.47%，决算数高于年初预算数的主要原因是：增加党史馆扩容、消防维护支出、三资注资、付库房建设费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出185.61万元，其中：

人员经费147.02万元，占基本支出的79.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关养老保险、职业年金、职工医疗保险、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助）等。

公用经费38.59万元，占基本支出的20.79%，主要包括办公费、印刷费、其他商品和服务支出、邮电费、水费、劳务费、工会经费、福利费、培训费、会议费、其他交通费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.66万元，完成预算的77.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无出入境费用。与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是无出入境费用。

公务接待费支出预算为0.85万元，支出决算为0.66万元，完成预算的77.65%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待标准，与上年相比增加0.16元，增加31.55%,增加的主要原因是业务量增加，上级领导指示工作。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无购置公车费用，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是无购置公车费用。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无公车维护费用，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是无公车维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.66万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.66万元，全年共接待来访团组10个、来宾53人次，主要是档案业务交流、参观党史陈列馆、档案数字化、编书工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出38.59元，比上年决算数减少17.19 万元，下降30.82%。主要原因是：人员减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费5.43万元，用于召开怀化市档案现场会，人数为65人，内容为怀化市档案局长、馆长研讨交流；开支培训费用1.78万元，用于参加省业务提升培训，培训人数为8人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额42.64万元，其中：政府采购货物支出42.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.64万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（1）加强档案法律法规宣传

1、着力抓好各基层单位主要负责人、分管档案工作负责人及全体档案工作者的档案法律法规学习宣传，开展案学法普法，增强全社会的档案意识。

2、开展档案知识和档案法律法规宣传，组织开展好“6.9国际档案日”宣传活动。

（2）收集档案资源，增加馆藏

1、收集市直单位保管期限为永久、长期、30年的文书档案，收集部分单位相关业务档案、专项档案、实物档案等。

2、收集民间珍贵档案、“三重一特”档案。

3、加强各单位文书档案的整理归档工作，搞好农村精准扶贫档案、民生档案规范化管理。

（3）全力推进其他各项工作。加强档案学会工作，组织开展档案学会活动，提升档案理论水平和工作能力；组织开展档案编研工作；巩固档案查阅利用服务平台，发挥档案为经济社会服务的重要作用；抓好机关作风建设，开展档案专业培训；抓好档案员队伍建设，培养档案工作人才，树立档案工作者良好形象。

（4）抓好党风廉政建设、社会治安综合治理、平安创建、脱贫攻坚、基层党建、工会、机关保卫、机关安全、网络安全、信访、招商引资、争资引项、精神文明。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据绩效评估情况来看，2023年项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完整，评价标准比较科学，项目业务管理较健全，任务完成情况较好。

（三）存在的问题及原因分析

本部门秉着“真实、准确、全面、及时”的原则认真进行决算报表的编制、审核、分析及上报，并且如期在洪江市政务网公开了决算数据。但同时也存在对决算分析重视不够、认识不足的问题，决算分析往往浮于表面，在下年度的决算工作当中一定要提高对决算分析重要性的认识，做好决算数据分析，利用决算数据对预算执行情况、资金使用管理情况、资产管理情况等进行深入分析，从而提高财务管理水平，提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分附件（见附件）

附件洪江市档案馆 (附件2)

    2023年度洪江市档案馆部门整体支出绩效自评报告（附件5）